| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DIA 24,29/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 06/01/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 14306.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PARCELAMENTO DE INSS RFB - PREV - PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 15776.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO INSS REFERENTE A ATUALIZAÇAO MONETARIA JUROS/MULTAS RFB - PREV - OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 7.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2021 | 173.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 361.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 4126.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2021 | 1267.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 12/01/2021 | 7987.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2021 | 1666.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2021 | 1.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2021 | 815.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2021 | 26.97 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2021 | 35.15 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2021 | 927.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 720.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2021 | 500.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2021 | 3139.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2021 | 10386.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 20/01/2021 | 154.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 20/01/2021 | 196.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 20/01/2021 | 150.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 20/01/2021 | 46.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,45 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 20/01/2021 | 876.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 20/01/2021 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET - JGF DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2021 | 4467.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2020, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ART PB20210352006, DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE FELIX, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2021 | 328.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2021 | 2635.06 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE RENOVACAO DE LICENÇA DE INSTALAÇAO, REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 26/01/2021 | 470.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOS PACIENTES: JOSE TIAGO DOS SANTOS, EVELLYN JOYCE CABRAL GOMES E NATHAN CORDEIRO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 27/01/2021 | 20860.25 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 28/01/2021 | 400.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DO PRODUTO DESCRITO, DESTINADO AO USO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF-2379 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 28/01/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COM) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 28/01/2021 | 21211.45 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 28/01/2021 | 1290.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 28/01/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM-PSF CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 28/01/2021 | 3181.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS COMO AGENTE VIG.EPIDEMIOLOGICO E AGENTE DA VIG.AMBIENTAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 28/01/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA - LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 28/01/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 28/01/2021 | 2398.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CTR COMO FARMACEUTICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 28/01/2021 | 3690.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CTR COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 28/01/2021 | 16957.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST COMO MEDICO E ENFERMEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 28/01/2021 | 1400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CTR COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 28/01/2021 | 7700.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 28/01/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 28/01/2021 | 2002.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 28/01/2021 | 4542.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 28/01/2021 | 527.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 28/01/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 28/01/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 28/01/2021 | 699.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA-CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 28/01/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 28/01/2021 | 283.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 28/01/2021 | 5876.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2021 | 1670.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2021 | 5317.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2021 | 5170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 1797.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2021 | 4400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2021 | 19725.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2021 | 5549.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2021 | 4000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 1122.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2021 | 7000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2021 | 46705.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2021 | 12057.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2021 | 21007.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2021 | 92068.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | C/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-70% (PROFESSORES-ESC.LUIZ C.DE QUEIROZ,VILVA L.DE QUEIROZ,JOAQUIM R.PEREIRA,INACIO G.DE QUEIROZ,JOSE R.DA CRUZ,INACIO DE F.RAMOS E CRECHE FIRMINA MORENO) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2021 | 26180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | C/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-30% (AUX.DE SERVICOS-ESC.LUIZ C.DE QUEIROZ,VILVA L.DE QUEIROZ,JOAQUIM R.PEREIRA,INACIO G.DE QUEIROZ,JOSE R.DA CRUZ,INACIO DE F.RAMOS E CRECHE FIRMINA MORENO) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2021 | 10505.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE (AUX. DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2021 | 4863.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2021 | 2553.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2021 | 5759.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 20731.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2021 | 14364.43 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA ESTATUTARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2021 | 4304.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000076 | 29/01/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000077 | 29/01/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PRFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000080 | 29/01/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 29/01/2021 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (US TRANS RETAL E BIOPSIA DE PROSTATA) REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2021 | 342.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2021 | 1014.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BOLAS DE FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO PARA OS TIMES DE DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELA AGÊNCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 01/02/2021 | 1845.43 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES 30CM E 01 (UM) CONJUNTO SEVILHA 170X90 6 CADEIRAS DESTINADOS AO USO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 01/02/2021 | 89.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) GARRAFA 1,8L AIRPOT INOX DESTINADA AO USO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 01/02/2021 | 1956.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CAMAS BOX SOLTEIRO CONJUNTO MOLA ROMANCE DESTINADAS AO USO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 02/02/2021 | 7069.31 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 02/02/2021 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES (DRENAGEM DE ABCESSO) DA PACIENTE: ROSA AYRES DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 02/02/2021 | 3349.42 | 35570969001820 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FRUTEIRA, 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 342L 220V BRANCO, 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO 220V E 01 (UM) KIT KITS PARANA GOLDEN OFF WHITE/NOGUEIRA DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 02/02/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO SR. GENIVAL AIRES DE QUEIROZ FILHO, PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DIA 20/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2021 | 1300.00 | 11741833000120 | JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO EM GERAL E SUBSTITUIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER REALIZADO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2021 | 958.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS PAG SALARIO CRED CONTA E TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SALARIO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 03/02/2021 | 70.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO (TESTE INJEÇAO ELETRONICA) REALIZADO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC 9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 03/02/2021 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ANESTESICOS (MATERIAIS) REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 03/02/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 04/02/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DA SRA. ANA MARIA AYRES NAVARRO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 04/02/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DA SRA. ANA MARIA AYRES NAVARRO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 08/02/2021 | 750.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 09/02/2021 | 1900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS RETROATIVOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO - COM LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 09/02/2021 | 418.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 09/02/2021 | 1365.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 09/02/2021 | 835.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 09/02/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 09/02/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 09/02/2021 | 5075.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 09/02/2021 | 1200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS (COVID 19) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID 19 JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 09/02/2021 | 4970.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 09/02/2021 | 3711.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/02/2021 | 4823.66 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP - MANAIRA SHOPPING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AEREO AZUL - TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF - IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO E A SRA. SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/02/2021 | 4726.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/02/2021 | 4155.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/02/2021 | 3585.62 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2021 | 1150.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2021 | 400.00 | 00010628918488 | SEBASTIAO MARCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/02/2021 | 358.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ N°360, REFERENTE AO MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ N°360, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ N°360, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ N°360, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ N°360, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2021 | 12567.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/02/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE S/N, REFERENTE AO MES 07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE S/N, REFERENTE AO MES 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/02/2021 | 560.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2021 | 835.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2021 | 399.00 | 28042536000199 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES (CAFE E ALMOÇO) PARA PREGOEIRO, ADVOGADOS E CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AS VINDAS AO MUNICIPIO PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS E LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PAPA JOAO PAULO II S/N, REFERENTE AO MES 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/02/2021 | 47.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES 08/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/02/2021 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/02/2021 | 34.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2021 | 68.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2021 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/02/2021 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. A 05/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. A 08/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2021 | 88.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. A 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. A 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. A 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. A 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERVIÇO DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO N°193 NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. A 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2021 | 888.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2021 | 600.00 | 00069531366420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA ESCOLA JOSE RICARDO DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO ALGODAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/02/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2021 | 59.40 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2021 | 1291.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2021 | 1191.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2021 | 1230.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2021 | 1150.00 | 00011117297438 | WELLINGTON VICTOR JANUARIO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2021 | 750.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2021 | 600.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ART PB20210356651 REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2021 | 43.56 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2021 | 6975.00 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000143 | 10/02/2021 | 8624.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2021 | 17374.94 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2021 | 1330.22 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC6419 E OFB7068, KANGOO QSF7014 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2021 | 889.05 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KA DE PLACA OFG 1412 E AIRCROSS DE PLACA QSA 6194, DE USO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2021 | 250.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2021 | 1630.00 | 00050425528472 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO, SOLDAGEM, TROCA DE OLEO DE MOTOR E PEQUENOS REPAROS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2021 | 45415.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2021 | 4460.16 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MOTOR DE BOMBA DO CAMINHAO PIPA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2021 | 14325.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2021 | 25669.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZAÇAO/MONETARIA/JUROS/MULTA RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 10/02/2021 | 565.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE) NO PACIENTE: NOALDO BATISTA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 10/02/2021 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES (INTERNAÇAO) DO PACIENTE: JOAO BOSCO GOMES BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 10/02/2021 | 16197.48 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 11/02/2021 | 7069.31 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 11/02/2021 | 360.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 11/02/2021 | 900.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS:CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 11/02/2021 | 80.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2021 | 209.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2021 | 12993.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO N° 4160662 PREVIDENCIARIO DO INSS DESTA PREFEITURA JUNTO A PROCURADORIA, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2021 | 600.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2021 | 160.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2021 | 763.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2021 | 250.00 | 00070709991436 | MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/02/2021 | 200.00 | 00002515119441 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2021 | 250.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2021 | 200.00 | 00007030586492 | VALDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2021 | 80.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2021 | 239.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO N°193 - 1 ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ENESTO N°919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2021 | 160.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2021 | 350.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2021 | 1191.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2021 | 2400.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTAR UMA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/02/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DIA 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 12/02/2021 | 870.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY A. TRIGUEIRO EIRELI -HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (COLONOSCOPIA+MEDICAÇAO) PRESTADOS AO PACIENTE: FRANCISCO PEDRO MARIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 12/02/2021 | 52.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇAO DE PRODUTO (TAMOXIFENO 0,2%/CREME) DESTINADO A SRA. MONICA DE FATIMA FERRAZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 12/02/2021 | 52.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇAO DE PRODUTO (TAMOXIFENO 0,2%/CREME) DESTINADO A SRA. MONICA DE FATIMA FERRAZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2021 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 17/02/2021 | 2000.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS UMA CIRURGIA NO PACIENTE O SR. JOSE AIRES CAVALCANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 17/02/2021 | 840.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES PARA COVID 19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 17/02/2021 | 1996.53 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2021 | 80.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUZA MECEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ALTERNADOR DO CAMINHAO MERCEDES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2021 | 200.00 | 00007022847428 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2021 | 150.00 | 00002554095400 | SILVANO MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2021 | 200.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2021 | 150.00 | 00099144310463 | IRENILDA ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 18/02/2021 | 1650.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE: MONICA TAISE GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 18/02/2021 | 640.50 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO USO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 18/02/2021 | 1496.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TC PESCOÇO C/ CONTRASTE/RM COLUNA TORACICA E LOMBO SACRA/RM CRANIO) NO PACIENTE INACIO CAVALCANTI DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 18/02/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAS DA PARAIBA- ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO CARDIOLOGICO ESPECIALIZADO (CONSULTA MEDICA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIETE PEQUENO DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 19/02/2021 | 7069.31 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 19/02/2021 | 1680.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES PARA COVID 19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 19/02/2021 | 2670.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 19/02/2021 | 104.49 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 19/02/2021 | 338.30 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, LINGUIÇA E OVO) DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000083 | 19/02/2021 | 795.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000084 | 19/02/2021 | 14.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000085 | 19/02/2021 | 2109.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000086 | 19/02/2021 | 2456.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 19/02/2021 | 59.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (MASCARA) DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2021 | 400.00 | 00011714741486 | ERIVALDO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/02/2021 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 22/02/2021 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (US OBSTETRICA) NA PACIENTE JACQUELINE DA SILVA QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 23/02/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RM DE PELVE) NA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 23/02/2021 | 146.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A SRA. MONICA DE FATIMA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2021 | 3531.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/02/2021 | 28789.75 | 02961362000174 | UNIAO FEDERAL - MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE PARA A CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL/MINISTERIO DO ESPORTE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 790456/2013 SICONV/SIAFI - CEF/MINISTERIO DO ESPORTE. | NULL | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2021 | 2725.10 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇOES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DOS PRODUTOS DESCRITOS, KITS GESTANTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BE - BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/02/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000204 | 25/02/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PRFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000205 | 25/02/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2021 | 20001.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CTR.COMO RECEPCIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2021 | 5852.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM.COMO SUB-SECRETARIO E SECRETARIA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/02/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELE) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2021 | 1580.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO SECRETARIA COM. LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/02/2021 | 5297.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2021 | 5170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2021 | 5200.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM.LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR. COMO TRATORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2021 | 2523.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 25/02/2021 | 9464.99 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 25/02/2021 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSOM DO APARELHO URINARIO) NO PACIENTE ALISSON EDVAR BATISTA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 25/02/2021 | 2690.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMO MOTORISTA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 25/02/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST.COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 25/02/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 25/02/2021 | 3481.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO E AGENTE DE VIG.AMBIENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 25/02/2021 | 3498.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMO FARMACEUTICA E DIGITADOR DA FARMACIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 25/02/2021 | 3300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO,RECEPCIONISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 25/02/2021 | 21607.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 25/02/2021 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL,CHEFE DE SETOR E DIRETORA DE DEPTº LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 25/02/2021 | 17457.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.COMO MEDICO E ENFERMEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 25/02/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 25/02/2021 | 3540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO ODONTOLOGA NO PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 25/02/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO AGENTE COMUNITARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 25/02/2021 | 8525.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.COMO AGENTES COMUNITARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG.COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2021 | 7400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2021 | 14080.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2021 | 5866.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA CTR. COMO PSICOLOGA CLINICA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST.COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2021 | 4967.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2021 | 1290.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. COMO SECRETARIO E SUB-SECRETARIO MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST) COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/02/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2021 | 47201.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2021 | 7250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COM. COMO SUB-SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/02/2021 | 12221.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/02/2021 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (COM) COMO CHEFE DE SETOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2021 | 10505.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (COM) COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2021 | 20857.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2021 | 70675.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EST.LOTADOS NA CRECHE FIRMINA MORENO,EMEF LUIZ CORREIA,VILMA LUCIA,JOAQUIM,INACIO E JOSE RICARDO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2021 | 33513.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST.COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS NA EMEF LUIZ CORREIA,EMEIEF VILMA LUCIA,INACIO GUALBERTO,JOSE RICARDO,JOAQUIM,CRECHE,INACIO FARIAS,SEC.DE EDUCAÇAO-FUNDEB 30%,REF.AO MES 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COM. COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA CRECHE FIRMINA MORENO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2021 | 4830.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2021 | 2553.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/02/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2021 | 7614.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 26/02/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 26/02/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 26/02/2021 | 4619.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 26/02/2021 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 26/02/2021 | 6799.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 26/02/2021 | 591.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 26/02/2021 | 769.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 26/02/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 26/02/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE VIG.SANITARIA-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 26/02/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIG.-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 01/03/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2021 | 2334.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2021 | 600.00 | 00070463706480 | JONY ELTON SABINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS PORTOES E TRAVES DO GINASIO DE ESPORTE JOSINALDO PEDRO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2021 | 1800.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/03/2021 | 1200.00 | 15689921000180 | RT COMERCIO VAREJISTA E MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000259 | 02/03/2021 | 320.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR DESCRITA, DESTINADO AO USO NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000260 | 02/03/2021 | 2685.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UMA) BORDA CORTANTE DESCRITA, DESTINADA AO USO NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000262 | 02/03/2021 | 6750.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESCRITAS, DESTINADAS AO USO NA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000268 | 02/03/2021 | 1262.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESCRITAS, DESTINADAS AO USO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSC-9917 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000269 | 02/03/2021 | 2493.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESCRITAS, DESTINADAS AO USO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSC-9907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 02/03/2021 | 7069.31 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 02/03/2021 | 770.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICO DE OCT +ANGIOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTE EDIMILSON QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 02/03/2021 | 1500.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CESARIA NA PACIENTE MARILIA BATISTA DE ALMEIDA FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2000123 | 02/03/2021 | 2658.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2000124 | 02/03/2021 | 430.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 02/03/2021 | 480.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2021 | 669.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS PAG SALARIO CRED EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/03/2021 | 281.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS LIB/ANT FLOAT DE PAGAMENTO DE SALARIO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2021 | 375.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2021 | 143.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS LIB/ANT FLOAT DE PAG. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000261 | 02/03/2021 | 400.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESCRITAS, DESTINADAS AO USO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000254 | 02/03/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2021 | 588.50 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2021 | 2480.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 03/03/2021 | 310.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 03/03/2021 | 391.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RM CRANIO) NO PACIENTE DANIEL SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 03/03/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) NA PACIENTE EDNETE LEITE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 03/03/2021 | 1080.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 03/03/2021 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (US ABDOME TOTAL) NA PACIENTE MARIZETE MAXIMINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 03/03/2021 | 366.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES: EDJANE RODRIGUES DE A.SILVA E ROSENILSON BRITO DE MOURA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/03/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/03/2021 | 340.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/03/2021 | 250.00 | 00058248579468 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2021 | 716.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARGEU DE CASTRO,193 NO BAIRRO DE BELA VISTA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 04/03/2021 | 1015.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 04/03/2021 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COM O PACIENTE O SRº JOSE MANOEL DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 04/03/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 04/03/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 04/03/2021 | 292.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JACQUELINE DA SILVA QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/03/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2021 | 3471.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2021 | 11421.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/03/2021 | 1070.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/03/2021 | 835.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/03/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2021 | 1100.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIAS DIGITAIS, DIVULGACAO DE ACOES E CRIACAO DE MATERIAL DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2021 | 2160.00 | 00050425528472 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO, SOLDAGEM, TROCA DE OLEO DE MOTOR E PEQUENOS REPAROS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/03/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/03/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/03/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/03/2021 | 480.00 | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 05/03/2021 | 970.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 05/03/2021 | 970.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,DUR. O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 05/03/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 05/03/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 05/03/2021 | 835.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 05/03/2021 | 1260.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS:CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,DUR. O MES DE FEVEREIRO/2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000143 | 05/03/2021 | 95.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000144 | 05/03/2021 | 951.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000145 | 05/03/2021 | 2516.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000146 | 05/03/2021 | 668.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000147 | 05/03/2021 | 1415.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000148 | 05/03/2021 | 163.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000149 | 05/03/2021 | 2556.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000150 | 05/03/2021 | 617.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 05/03/2021 | 2510.72 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/03/2021 | 600.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICPS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2021 | 800.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/03/2021 | 1191.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/03/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/03/2021 | 400.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/03/2021 | 1191.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2021 | 750.00 | 00011117297438 | WELLINGTON VICTOR JANUARIO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2021 | 1191.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/03/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/03/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/03/2021 | 80.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2021 | 955.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2021 | 160.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 08/03/2021 | 660.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 08/03/2021 | 675.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REBOQUE EXECUTADOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QSC-9907 E AMAROK DE PLACA QFS-9755, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 08/03/2021 | 1000.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE Q CLORO SUPER AÇAO BD 10KG, DESCRITOS DESTINADOS AO USO NO TRATAMENTO DE AGUA DOS CARROS PIPAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 08/03/2021 | 80.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/03/2021 | 840.00 | 00002455231461 | GIVANILDO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE MAQUINA NA ESCAVACAO DE BARRAGENS DE PEQUENO PORTE EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2021 | 695.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2021 | 300.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2021 | 160.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/03/2021 | 164.00 | 09303785000146 | PARARI CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, RECOLHIMENTO DO FARPEN, MP E FEPJ, NOS TERMOS DA TABELA DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2021 | 569.60 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2021 | 900.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/03/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO AÇUDE DO RIO DE FORA EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2021 | 15820.00 | 28099674000104 | CFR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRAS D4, COM 113HS MAQUINA, PARA RECUPERAÇAO DE PEQUENAS BARRAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000347 | 09/03/2021 | 4060.00 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000350 | 09/03/2021 | 23530.78 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2021 | 501.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000156 | 09/03/2021 | 13914.59 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000346 | 09/03/2021 | 922.06 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-6419 E O KANGOO DE PLACA QSF-7014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/03/2021 | 5000.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA ELABORAÇAO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000348 | 09/03/2021 | 22194.88 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MND-4601 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2021 | 195.23 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA NQD-9905-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2021 | 195.23 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA NQD-9905-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2021 | 195.23 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA NQD-9905-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2021 | 43.56 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/03/2021 | 250.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2021 | 200.00 | 00002726973469 | MARINALDO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2021 | 150.00 | 00005154169409 | ANA PAULA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/03/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/03/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/03/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/03/2021 | 150.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2021 | 50.00 | 00011676153870 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/03/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/03/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/03/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/03/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/03/2021 | 200.00 | 00003320368478 | JOSE IVANILDO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/03/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2021 | 160.75 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000349 | 09/03/2021 | 563.89 | 08412551000174 | POSTO PARARI-POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OFG-1412 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2021 | 150.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2021 | 150.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2021 | 200.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2021 | 150.00 | 00010373427719 | MONICA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2021 | 200.00 | 00007022847428 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2021 | 250.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2021 | 200.00 | 00068418256400 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO NETO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA GRANDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS RESIDUOS (LIXO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2021 | 5215.00 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2021 | 20731.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 10/03/2021 | 14374.50 | 16923019000140 | IP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTES,MASCARAS,ALCOOL E OUTROS PRODUTOS DESCRITOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19), JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 10/03/2021 | 2002.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 10/03/2021 | 4542.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 10/03/2021 | 527.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 10/03/2021 | 150.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA COM O ORTOPEDISTA REALIZADA NA PACIENTE IVANI DE ALCANTARA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 10/03/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 10/03/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, Nº 37 - SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2021 | 135.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2021 | 14341.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARCELMENTO - RFB-PREV-PARC 60, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2021 | 24427.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DEV - JUROS/MULTAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2021 | 150.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2021 | 2400.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2021 | 2400.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 DESTINADO A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2021 | 75604.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-PREV-OB COR, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2021 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 11/03/2021 | 7986.50 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 11/03/2021 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG+ANESTESIA) NO PACIENTE NOALDO BATISTA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQD-9905-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2021 | 156.18 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MND-4601 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2021 | 800.00 | 00008983166428 | JONH LENO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2021 | 1760.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS LAMINAS/PARAFUSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2021 | 3874.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESCRITAS, DESTINADOS AO USO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL-740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2021 | 2675.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL-740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/03/2021 | 4963.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESCRITAS, DESTINADOS AO USO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL-740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2021 | 150.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/03/2021 | 1470.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESCRITAS, DESTINADOS AO USO NA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2021 | 2160.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE CARRO PIPA, DE PLACA KGD-2417, EM FAVOR DOS BENECIADOS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE SOFREM COM A ESTIAGEM PROLONGADA E A FALTA D´AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 15/03/2021 | 690.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM NOS PACIENTES: MARIZETE MAXIMINO DE LIMA, EDINETE LEITE DOS SANTOS E HELENA VITORIA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC DOS DIRIGENTES DE EDUCACÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANUIDADE 2021 A ENTIDADE ACIMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2021 | 234.78 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MND-4601 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQD-9905-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/03/2021 | 191.54 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MND-4601, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2021 | 156.18 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MND-4601, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2021 | 104.13 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA MQD-9905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/03/2021 | 650.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/03/2021 | 500.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO PRODUTO DESCRITO, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 17/03/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO QUEIROZ CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 17/03/2021 | 3000.00 | 19313354000114 | ITALO CARNEIRO DA COSTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CIRURGIA DE VITRECTOMIA NO PACIENTE PABLO ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/03/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 18/03/2021 | 850.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA COLONOSCOPIA NA PACIENTE A SRª MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 18/03/2021 | 1800.00 | 16923019000140 | IP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTES P/COVID-19, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS,JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 19/03/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2021 | 98.45 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 22/03/2021 | 63.36 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 22/03/2021 | 21.79 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 22/03/2021 | 9.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE - AG.VIG.CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 22/03/2021 | 3.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE - AG.VIG.CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 22/03/2021 | 10.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 22/03/2021 | 3.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 22/03/2021 | 3.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE VIG.SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 22/03/2021 | 1.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE VIG.SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 22/03/2021 | 7.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 22/03/2021 | 2.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 22/03/2021 | 82.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 22/03/2021 | 32.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 22/03/2021 | 32.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTE SRª MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 22/03/2021 | 173.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS AS PACIENTES: MARIA GERLANIA P.SILVA E ELIANE CORREIRA NERY, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2021 | 88.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ATM/MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/03/2021 | 33.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ATM/MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/03/2021 | 11.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ATM/MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/03/2021 | 10.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ATM/MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/03/2021 | 16.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ATM/MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/03/2021 | 5.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ATM/MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2021 | 181.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ATM/MULTA/JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS - DISPENÇA DE LICENÇA - PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2021 | 500.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2021 | 2672.00 | 38872893000138 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2021 | 1400.00 | 38872893000138 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, DA PRAÇA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 23/03/2021 | 7986.50 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 23/03/2021 | 330.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS - EXAMES DE TOPOGRAFIA E BIOMETRIA EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE DO SRº DIOGO DE ANDRADE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 23/03/2021 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS - EXAME DE MICROSCOPIA ESPECULAR NA PACIENTE A SRª VANUZA JOSEFA DA SILVA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/03/2021 | 1952.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2021 | 1952.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000190 | 24/03/2021 | 2485.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000191 | 24/03/2021 | 231.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000192 | 24/03/2021 | 89.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000193 | 24/03/2021 | 206.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000194 | 24/03/2021 | 2242.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000195 | 24/03/2021 | 512.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000196 | 24/03/2021 | 92.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000197 | 24/03/2021 | 181.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/03/2021 | 75.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇAO DE CADERNETAS PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/03/2021 | 7249.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PEIXES INT CONG CAVALINHA PCT 1KG, DESCRITO DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 25/03/2021 | 880.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL,LOMBAR E DO ABDOMEN TOTAL) NA PACIENTE MARIA GILVANIA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 25/03/2021 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSOM DO ABDOMEN SUPERIOR) NA PACIENTE A SRª INEZ AMELIA DE QUEIROZ BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 25/03/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY A. TRIGUEIRO EIRELI -HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PRESTADOS A PACIENTE: INES ALMEIDA DE QUEIROZ BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 25/03/2021 | 2429.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO LABORATORIO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 25/03/2021 | 1.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTE VIG SANITARIA - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 25/03/2021 | 5.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,(FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 25/03/2021 | 2.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,(FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 25/03/2021 | 3.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATM/MULTA/ JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTE VIG SANITARIA - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/03/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/03/2021 | 5493.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/03/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/03/2021 | 19755.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2021 | 5798.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000479 | 26/03/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PRFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/03/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2021 | 2661.22 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/03/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2021 | 1610.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COM) COMO SECRETARIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/03/2021 | 5304.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/03/2021 | 5200.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2021 | 5170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/03/2021 | 2523.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 26/03/2021 | 3500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA UROLOGICA PROSTATECTOMIA RADICAL A SER REALIZADA NO DIA 29/03/2021 NO SR.JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO NO HOSPITAL DA FAP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 26/03/2021 | 3698.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 26/03/2021 | 2720.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR.LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 26/03/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 26/03/2021 | 3640.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 26/03/2021 | 16957.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 26/03/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 26/03/2021 | 8525.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 26/03/2021 | 3481.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 26/03/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST.LOTADA NO FUNDO DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 26/03/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR.LOTADA NO FUNDO DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 26/03/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 26/03/2021 | 5170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 26/03/2021 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COM. COMO SECRETARIA, CHEFE DE SETOR E DIRETORA DE DEPARTAMENTO, LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 26/03/2021 | 22903.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS D0S SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 26/03/2021 | 7496.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 26/03/2021 | 598.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 26/03/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-A V SANITARIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 26/03/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 26/03/2021 | 813.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 26/03/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE VIGILANCIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 26/03/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 26/03/2021 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 26/03/2021 | 4531.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2021 | 7400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2021 | 14080.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2021 | 5830.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/03/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2021 | 4967.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/03/2021 | 1290.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/03/2021 | 25876.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. COMO CHEFE DE SETOR LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2021 | 10505.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COM. COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA CRECHE FIRMINA MORENO, SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2021 | 26180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS D0S SERVIDORES EST.COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA EMEF LUIZ C.DE QUEIROZ,EMEIEF VILMA LUCIA DE QUEIROZ,INACIO GUALBERTO,JOSE RICARDO DA CRUZ, JOAQUIM RAIMUNDO,CRECHE FIRMINA MORENO,INACIO FARIAS RAMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2021 | 70675.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS D0S PROFESSORES EST.LOTADOS NA CRECHE FIRMINA MORENO,EMEF LUIZ CORREIA DE QUEIROZ,EMEIEF VILMA LUCIA DE QUEIROZ,INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ,JOSE RICARDO DA CRUZ, JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA,INACIO FARIAS RAMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/03/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2021 | 2553.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2021 | 5934.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/03/2021 | 8380.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2021 | 48271.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2021 | 12705.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/03/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2021 | 227.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COM) COMO SUB-SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2021 | 475.94 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2021 | 4201.21 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2021 | 11247.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2021 | 74.82 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (EST) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2021 | 336.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 29/03/2021 | 1811.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS D0S SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 29/03/2021 | 273.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 29/03/2021 | 136.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 29/03/2021 | 750.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 29/03/2021 | 273.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG.VIG.-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, (FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 29/03/2021 | 162.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, (FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 29/03/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 29/03/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 29/03/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 29/03/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2021 | 27.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST) COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,(FOLHA COMPLEMENTAR DIFERENÇA SALARIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2021 | 958.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS RELATIVO A FOPAG FOLHA DE PAG SALARIO LIB/ANT FLOAT DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 01/04/2021 | 803.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: JENNYFER FARIAS DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210364280 DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FELIX, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/04/2021 | 600.00 | 00016481719402 | IZAEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/04/2021 | 1191.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/04/2021 | 1191.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/04/2021 | 750.00 | 00011117297438 | WELLINGTON VICTOR JANUARIO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/04/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/04/2021 | 600.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/04/2021 | 600.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/04/2021 | 1191.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/04/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/04/2021 | 955.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/04/2021 | 1191.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/04/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/04/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/04/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2021 | 1191.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2021 | 1191.00 | 00006666956443 | JOAB LEANDRO DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE NO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/04/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 05/04/2021 | 2000.00 | 41199695000160 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM UMA CIRURGIA: CONIZAÇAO DO COLO UTERINO NA PACIENTE A SRª IRENE VIEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 05/04/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 05/04/2021 | 970.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 05/04/2021 | 970.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 05/04/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 05/04/2021 | 1080.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/04/2021 | 835.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/04/2021 | 972.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/04/2021 | 300.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/04/2021 | 600.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/04/2021 | 2400.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/04/2021 | 2400.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 DESTINADO A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/04/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIAS DIGITAIS, DIVULGACAO DE ACOES E CRIACAO DE MATERIAL DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/04/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/04/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/04/2021 | 580.00 | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/04/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/04/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/04/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO AÇUDE DO RIO DE FORA EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/04/2021 | 400.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇAO DO TESTE DE VAZAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/04/2021 | 6032.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UMA)BOMBA KSB,01(UMA) BOMBA FERRARI SUB,E 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS 3MS COM ACESSORIOS DESCRITAS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/04/2021 | 2955.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/04/2021 | 170.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/04/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/04/2021 | 1635.00 | 17000743000164 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA FROTA, SERVIÇOS DE SALDAGEM E CONSERTO EM GERAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/04/2021 | 3126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E DIVERSOS LOCAIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/04/2021 | 11794.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/04/2021 | 1070.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000551 | 06/04/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 06/04/2021 | 293.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTE A SRª MARINALVA DE BRITO ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 06/04/2021 | 900.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM PROCEDIMENTO DE FISTULA NO PACIENTE O SRº JOSE AIRES CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 06/04/2021 | 900.00 | 05842952000176 | CPLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇAO PARA PROCEDIMENTO NO PACIENTE JOSE AIRES CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 06/04/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 06/04/2021 | 60.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE: JAYLANNE ALVES DOS SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 06/04/2021 | 1670.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EXAMES POR IMAGEM NOS PACIENTES:FRANCISCO DE ASSIS RAMOS,Mª DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO,Mª DE LOURDES BRITO,NILTON BATISTA E Mª DALVA DE QUEIROZ, RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 06/04/2021 | 2400.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COLETA EMERGENCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 06/04/2021 | 474.65 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 06/04/2021 | 1468.30 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 06/04/2021 | 1211.07 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 06/04/2021 | 170.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 06/04/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 06/04/2021 | 1080.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS:CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,DUR. O MES DE MARÇO/2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 06/04/2021 | 72.32 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 06/04/2021 | 1205.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/04/2021 | 250.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/04/2021 | 1700.00 | 29409733000166 | JOSELUCE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/04/2021 | 170.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/04/2021 | 85.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/04/2021 | 936.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/04/2021 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES NA RUA PREF AGEU DE CASTRO Nº 193,BAIRRO: BELA VISTA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/04/2021 | 102.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA PREF ARGEU DE CASTRO,193 - BAIRRO BELA VISTA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/04/2021 | 930.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000541 | 06/04/2021 | 6496.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/04/2021 | 500.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/04/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES NA RUA PAPA JOAO II, S/N CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/04/2021 | 200.00 | 00010917223403 | LUCAS WANDERLEY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/04/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/04/2021 | 200.00 | 00004835940407 | ANTONIA ETELVINA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/04/2021 | 200.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/04/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/04/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/04/2021 | 200.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/04/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/04/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/04/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/04/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/04/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/04/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/04/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/04/2021 | 150.00 | 00070710121482 | DAYANE SAYONARA BRAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/04/2021 | 150.00 | 00005154169409 | ANA PAULA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/04/2021 | 150.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/04/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/04/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/04/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/04/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 07/04/2021 | 500.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 07/04/2021 | 770.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 07/04/2021 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO RICARDO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 07/04/2021 | 74.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GILSON MARINHO DA SILVA Nº 37 - BAIRRO SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 07/04/2021 | 1901.32 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS E OUTROS PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 07/04/2021 | 549.78 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS - MAO DE OBRA MECANICA SPRINTER NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 07/04/2021 | 200.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA COM O CARDIOLOGISTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE IVANI DE ALCANTARA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 07/04/2021 | 5100.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES PARA COVID-19 RAPIDO WATMIND (WATMI) DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/04/2021 | 75.00 | 09303785000146 | PARARI CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM CERTIDAO DE NASCIMENTO SEGUNDA VIA MAIS PROTOCOLO E PROCESSAMENTO DE DADOS FARPEN, NOS TERMOS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDUCUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000574 | 07/04/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/04/2021 | 34.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,360 - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/04/2021 | 130.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE,S/N CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/04/2021 | 229.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 08/04/2021 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA - 2 SEGMENTOS COLUNA E FEMUR) NA PACIENTE A SRª LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 08/04/2021 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA - 2 SEGMENTOS COLUNA E FEMUR +US TIREOIDE) NA PACIENTE A SRª MARIA JOSE DE QUEIROZ PEQUENO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000274 | 08/04/2021 | 18.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000275 | 08/04/2021 | 727.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000276 | 08/04/2021 | 3415.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000277 | 08/04/2021 | 193.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000278 | 08/04/2021 | 456.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000279 | 08/04/2021 | 2373.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000280 | 08/04/2021 | 272.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2021 | 1963.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A DOAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2021 | 581.65 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2021 | 5002.00 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/04/2021 | 480.00 | 00071673079474 | ISABELE FEITOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SE SERVICOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000592 | 09/04/2021 | 30599.47 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000591 | 09/04/2021 | 1279.87 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000589 | 09/04/2021 | 1255.21 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOA KA OFG-1412 E AIRCROSS QSA-6194, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 09/04/2021 | 8052.64 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000282 | 09/04/2021 | 13420.40 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL/GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:FIORINO DE PLACA QSF2379,AMBULANCIA NQG-2482,MOBI QSC9917, SPRINTER QSI0G44 E DUCATO PCA8300 PERTENCENTES AFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 09/04/2021 | 4028.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NO LABORATORIO CLINICO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 09/04/2021 | 6200.00 | 00006921133478 | ROBERTO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO E ELABORAÇAO TECNICA DO PLANO DE CONTIGENCIA DO COMBATE A COVID-19 MUNICIPAL, ANO 2020 E READEQUAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, APOIO TECNICO P/ELABORAÇAO DO PLANOMUNICIPAL DE SAUDE E SUAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇOES ANUAIS DE SAUDE(PAS) E RELATORIOS DETALHADOS DOS QUADRIMESTRES ANTERIORES(RQDA) DOS ANOS 2018 A 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/04/2021 | 14366.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000590 | 09/04/2021 | 15922.11 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/04/2021 | 5.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/04/2021 | 900.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/04/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/04/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2021 | 487.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2021 | 200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2021 | 2286.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE APORTES AO FUNDO SEGURO PROGRAMA GARANTIA SAFRA ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/04/2021 | 459.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 12/04/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 12/04/2021 | 201.70 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 12/04/2021 | 1720.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 12/04/2021 | 73.66 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS / MULTA COBRADOS EM FAVOR DO CREOR ACIMA CITADO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 12/04/2021 | 581.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSI0G44 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 12/04/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, Nº 37 - SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2021 | 373.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2021 | 200.00 | 00012926471408 | MARIA DOS ANJOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2021 | 50.00 | 00008803961488 | LEANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/04/2021 | 150.00 | 00014767723477 | ANDERSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/04/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/04/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/04/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/04/2021 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070709986432 | MICAEL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETAROA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2021 | 200.00 | 00004094729488 | ADRIANO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007022847428 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005512075403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008687567413 | SEVERINO AIRES DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES D A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010373427719 | MONICA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2021 | 200.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2021 | 250.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOIOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/04/2021 | 317.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA QFS-7014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/04/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO DE QUEIROZ OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO RIO TAPEROA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONTEINER PARA SER DEPOSITADO O LIXO , DURANTE O MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2021 | 250.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/04/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/04/2021 | 200.00 | 00002839820471 | ELIZABETE ALMEIDA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE FORD KA DE PLACA OFG-1412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 13/04/2021 | 74.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GILSON MARINHO DA SILVA Nº 37-BAIRRO SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 13/04/2021 | 440.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO SOUZA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 13/04/2021 | 3800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PET CT ONCOLOGICO NO PACIENTE O SRº JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/04/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2021 | 4.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/04/2021 | 0.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/04/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/04/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/04/2021 | 480.00 | 00013296881476 | JOSE VANDERLEI DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/04/2021 | 103.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/04/2021 | 200.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/04/2021 | 2270.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONÇALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 15/04/2021 | 1130.66 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 15/04/2021 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COM O PACIENTE O SRº JOSIVALDO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 16/04/2021 | 350.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROLOGISTA NA PACIENTE MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 19/04/2021 | 159.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTE A SRª MARIA DE FATIMA TELES LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 19/04/2021 | 1063.02 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 19/04/2021 | 2975.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CONJUNTO FLORA CJMC122315,01(UM) TELEVISOR SMART 32 HD LED SEMP TCL,01(UM) APARADOR SEVILHA TAMPO SLIM E 01(UM) MULTIUSO LAGES 2PTS C/PES,DESTINADOS AO USO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/04/2021 | 6000.00 | 38890206000107 | THAIS PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO PARA COBERTURA DO ESPAÇO DE EVENTOS DENOMINADO O GOZAGAO, (PRIMEIRA PARCELA),NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2021 | 7150.00 | 00003630848435 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEIXES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2021 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRIC.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 20/04/2021 | 1000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAL "B" AZUL,DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULUÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 20/04/2021 | 500.00 | 26128186000152 | GERMANO COUTINHO DE SOUZA GERMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA + ENDOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA ANA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 21/04/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAS DA PARAIBA- ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO CARDIOLOGICO ESPECIALIZADO (CONSULTA MEDICA) REALIZADO NO PACIENTE MARIA MARCIO HENRIQUE MOURA BARRETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/04/2021 | 1670.00 | 00009988537476 | JACYRA KELLY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VILAR, LOCALIZADA NO SITIO FARIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 22/04/2021 | 700.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICO E IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADOS NO PACIENTE O SRº JOSIVALDO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/04/2021 | 1345.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000664 | 26/04/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2021 | 300.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2021 | 699.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UM) BEBEDOURO EGC 35 B BR, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000660 | 26/04/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIAS DIGITAIS, DIVULGACAO DE ACOES E PRODUÇAO DE MATERIAL DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 26/04/2021 | 700.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 26/04/2021 | 600.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO MAPEAMENTO DE RETINA E TESTES OPTICOS NA PACIENTE A MENOR LETICIA VITORIA CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/04/2021 | 8400.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA),DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO DE KITS DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/04/2021 | 75.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES NA RUA PREF AGEU DE CASTRO Nº 193,BAIRRO: BELA VISTA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/04/2021 | 1191.00 | 00009507793429 | MARIA JOSEANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE BRITO NO SITIO RIACHO DO GATINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MANTENDO LIMPA E ORGANIZADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/04/2021 | 7500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/04/2021 | 1434.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATM/MULTA E JUROS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020 DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2021 | 3065.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATM/MULTA E JUROS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020 DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2021 | 3868.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATM/MULTA E JUROS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020 DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/04/2021 | 7407.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATM/MULTA E JUROS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020 DESTA PREFEITURA, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/04/2021 | 17129.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATM/MULTA E JUROS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/04/2021 | 351.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATM/MULTA E JUROS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/04/2021 | 8188.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATM/MULTA E JUROS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2021 | 18305.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATM/MULTAS E JUROS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020 DESTA PREFEITURA,CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2021 | 6122.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATM/MULTAS E JUROS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021 DESTA PREFEITURA,CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/04/2021 | 6682.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/04/2021 | 14386.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2021 | 22320.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2021 | 454.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, (DIFERENÇA) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/04/2021 | 77405.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/04/2021 | 1602.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020 DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/04/2021 | 13561.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, (DIFERENÇA) REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 28/04/2021 | 71.25 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA) NA PACIENTE A SRª LUCIA DE FATIMA CAVALCANTI SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 28/04/2021 | 870.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RM ABDOME TOTAL C/CONTRASTE) NA PACIENTE A SRª JOSYANE SOUSA BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 28/04/2021 | 200.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC COLUNA DORSAL) NA PACIENTE A SRª MARIA DOS MILAGRES SOUSA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 28/04/2021 | 200.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC OSSOS TEMPORAIS) NA PACIENTE A SRª MARIA INES DE SOUSA FLORENCIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 28/04/2021 | 234.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC CRANIO C CONTRASTE) NO PACIENTE O SRº JONAS JOSE DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 28/04/2021 | 200.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC CRANIO) NO PACIENTE O SRº MAURICIO CAMPOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 28/04/2021 | 200.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC CRANIO) NA PACIENTE A SRª FRANCINALVA CAVALCANTI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 28/04/2021 | 452.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC ABDOME TOTAL C/CONTRASTE) NA PACIENTE A SRª CLAUDIA ARAUJO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 28/04/2021 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA) NA PACIENTE A SRª MARIA RODRIGUES DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 28/04/2021 | 242.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 28/04/2021 | 345.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS-AMBULATORIAIS - CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PRESTADOS A PACIENTE A SRª MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2021 | 2620.00 | 00003320368478 | JOSE IVANILDO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E INSTALAÇAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RAIMUNDO NO SITIO CABOCLO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2021 | 11548.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2021 | 3000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DO CONDE-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 29/04/2021 | 390.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DE UM TERMINAL DE ALTA ROTAÇAO E PONTEIRA DE SUGADOR, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE USO NAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 29/04/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO SECRETARIO, FISCAL GERAL E SUB-SECRETARIA (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2021 | 19897.77 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (CTR) COMO RECEPCIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2021 | 5864.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000737 | 30/04/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PRFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) COMO SUB-SECRETARIO E SECRETARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2021 | 2499.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,(NA C/C 5.414-3 - FPM),COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2021 | 1585.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA (EST) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO SECRETARIA (COM) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2021 | 5310.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2021 | 7400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) COMO SUB-SECRETARIO,TEC.EM AGROPECUARIA,DIRETOR DE DEPARTAMENTO E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2021 | 5170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) COMO AGENTES ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATATO COMO TRATORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2021 | 3007.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 30/04/2021 | 22745.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 30/04/2021 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) COMO SECRETARIA MUNICIPAL,CHEFE DE SETOR E DIRETORA DE DEPARTAMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 30/04/2021 | 8120.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 30/04/2021 | 1320.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) COMO MOTORISTA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 30/04/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 30/04/2021 | 3603.45 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) COMO ODONTOLOGA PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 30/04/2021 | 16957.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) COMO MEDICO E ENFERMEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 30/04/2021 | 8525.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 30/04/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (CTR) COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 30/04/2021 | 3698.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) COMO FARMACEUTICA E DIGITADOR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 30/04/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) COMO FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 30/04/2021 | 3481.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) COMO AGENTE VIG.EPIDEMIOLOGICO E AGENTE VIG.AMBIENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG.VIG.-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 30/04/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (CTR) COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL -CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 30/04/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (EST) COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 30/04/2021 | 8183.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 30/04/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 30/04/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIG.SANITARIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 30/04/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIG. - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 30/04/2021 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 30/04/2021 | 4531.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 30/04/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 30/04/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 30/04/2021 | 813.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/04/2021 | 6650.12 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 30/04/2021 | 1850.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EXAMES POR IMAGEM NOS PACIENTES: RISOLENE GONÇALVES DE QUEIROZ,JHENNYFER FARIAS DE SOUSA E MARINEZ CAVALCANTE DE ALMEIDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/04/2021 | 957.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/04/2021 | 1159.40 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2021 | 8380.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2021 | 49371.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2021 | 12947.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COM) COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2021 | 19122.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2021 | 13438.28 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COM) COMO CHEFE DE SETOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2021 | 52995.15 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO PROFESSORES(EST)NAS ESCOLAS EMEF LUIZ CORREIA DE QUEIROZ,VILMA LUCIA DE QUEIROZ,JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA,INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ,INACIO FARIAS RAMOS,JOSE RICARDO DA CRUZLUIZ CORREIA DE QUEIROZ E CRECHE FIRMINA MORENO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2021 | 26180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS EMEF LUIZ CORREIA DE QUEIROZ,VILMA LUCIA DE QUEIROZ,INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ,JOSE RICARDO DA CRUZ,JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA,INACIO FARIAS RAMOS E CRECHE FIRMINA MORENO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COM) COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA CRECHE FIRMINA MORENO - SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2021 | 4672.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2021 | 3198.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) COMO SECRETARIO E SUB-SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2021 | 2255.99 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EST) COMO SECRETARIO MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2021 | 7600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2021 | 14112.99 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS,AGENTES ADMINISTRATIVOS,ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇAO DE EXERCICIO DA SERVIDORA (EST) COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA (CTR) COMO PSICOLOGA CLINICA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO (CTR) COMO PROFESSOR DE MUSICA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2021 | 5092.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/05/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO,(C/C 23.146-0-PSB/FNAS),COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/05/2021 | 1191.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2021 | 600.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/05/2021 | 1191.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2021 | 600.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2021 | 500.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2021 | 1191.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2021 | 950.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2021 | 1191.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO,(C/C16.930-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 03/05/2021 | 500.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 03/05/2021 | 970.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 03/05/2021 | 970.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 03/05/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 03/05/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 03/05/2021 | 960.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 03/05/2021 | 4000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO (CIRURGIA VITRECTOMIA, IMPLANTE DE OLEO DE SILICONE E ENDOFOTOCOAGULACAO A LASER OE) REALIZADO NO PACIENTE EDIMILSON QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/05/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/05/2021 | 580.00 | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/05/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/05/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/05/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO AÇUDE DO RIO DE FORA EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2021 | 2100.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO,(C/C 5.414-3 - FPM),COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/05/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/05/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/05/2021 | 835.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/05/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000774 | 04/05/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,(C/C 5.414-3 - FPM),COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 04/05/2021 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (US DOPPLER VENOSO E ARTERIAL MEMBRO INFERIOR) NA PACIENTE A SRª MONICA V. CAVALCANTI DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 04/05/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 04/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RM DE COLUNA LOMBAR) NO PACIENTE O SRº JOEL ALVES DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 04/05/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC ARTICULAÇAO - OMBRO) NO PACIENTE O SRº NIVALDO DE SOUZA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 04/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RM DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE A SRª KALYNE SANNY AIRES DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 04/05/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC COLUNA LOMBAR NA PACIENTE A SRª GENILDA FELIPE DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 04/05/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC DE TORAX) NA PACIENTE A SRª SUELI ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2021 | 6500.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO EM HOMENAGEM NO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/05/2021 | 1191.00 | 00006430612406 | ERALDO CAMPOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE BUEIROS DAS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS CAMPO GRANDE E RIO DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 05/05/2021 | 1200.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS:CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,DUR. O MES DE ABRIL/2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 05/05/2021 | 910.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 05/05/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COLETA NO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 2000366 | 05/05/2021 | 191951.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 3º (TERCEIRO) BM NA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 10019/2020-CPL ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 0621/2017 MS/FUNASA. | 00192020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,(C/C 5.414-3 - FPM),COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/05/2021 | 1800.00 | 00070289392438 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA PARA PLANTACAO DE PALMA FORRAGEIRA A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/05/2021 | 2400.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 DESTINADO A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/05/2021 | 600.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/05/2021 | 2400.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/05/2021 | 90.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 06/05/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE: NOALDO BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 06/05/2021 | 180.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 06/05/2021 | 190.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVICOS MEDICOS LTDA ME/OTORRINO FARIAS E PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA EM OTORRINOLARINGOLOGIA NO PACIENTE INACIO DE QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000370 | 06/05/2021 | 1238.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000371 | 06/05/2021 | 299.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000372 | 06/05/2021 | 8.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000373 | 06/05/2021 | 376.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000374 | 06/05/2021 | 218.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000375 | 06/05/2021 | 3783.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000376 | 06/05/2021 | 1024.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000377 | 06/05/2021 | 16.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000378 | 06/05/2021 | 5075.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000379 | 06/05/2021 | 4172.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000380 | 06/05/2021 | 51.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000381 | 06/05/2021 | 159.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000382 | 06/05/2021 | 54.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000383 | 06/05/2021 | 134.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000384 | 06/05/2021 | 1062.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/05/2021 | 740.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000781 | 06/05/2021 | 43299.02 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS NESTA CIDADE, COM RECURSOS DO CONVENIO MTUR/CAIXA - CONTRATO DE REPASSE Nº 869763/2018. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/05/2021 | 180.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2021 | 840.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA E PEQUENOS RETOQUES DOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL(O QUEIROZAO), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/05/2021 | 270.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/05/2021 | 3000.00 | 00009283327489 | JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DA PASSAGEM MOLHADA DO GONZAGAO E PLANTA DE MODIFICAÇAO NA PRAÇA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/05/2021 | 1300.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/05/2021 | 348.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 07/05/2021 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO), NA PACIENTE JULLYA VITORIA BRITO SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000791 | 07/05/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/05/2021 | 807.00 | 00050425528472 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO, SOLDAGEM, TROCA DE OLEO DE MOTOR E PEQUENOS REPAROS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/05/2021 | 896.06 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, CENTRO - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2021 | 2823.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2021 | 11701.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2021 | 1070.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONAM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,360 - CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP,(NA C/C 5.414-3 - FPM) DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2021 | 900.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2021 | 200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000863 | 10/05/2021 | 17078.79 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: TRATOR MASSEY,FERGUNSON 265,NEW ROLLAND TL85E,MASSEY FERGUNSON 4275,NEW ROLLAND TL75,PIPA,E MOTOR BOMBA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2021 | 512.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,(C/C 5.414-3 - FPM),COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2021 | 14393.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 (NA C/C 5.414-3 - FPM), DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 10/05/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 10/05/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, TERREO Nº 37 - SANTA ROSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 10/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GILSON MARINHO DA SILVA Nº 37-BAIRRO SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 10/05/2021 | 1142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 10/05/2021 | 61.96 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 10/05/2021 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAS DA PARAIBA- ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01(UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NO PACIENTE O SRº MARCIO HENRIQUE MOURA BARRETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 10/05/2021 | 2282.90 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO GABINETE ODONTOLOGICO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 10/05/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000394 | 10/05/2021 | 12540.15 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL/GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:FIORINO DE PLACA QSF2379,AMBULANCIA NQG-2482,MOBIS; QSC9917,QSC9907 SPRINTER QSI0G44 E DUCATO PCA8300 PERTENCENTESA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 10/05/2021 | 300.00 | 00012167446454 | JOALISSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 10/05/2021 | 161.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 10/05/2021 | 152.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 10/05/2021 | 137.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 10/05/2021 | 120.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO DE QUEIROZ OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIO TAPEROA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CONTEINER PARA SER DEPOSITADO O LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000865 | 10/05/2021 | 31624.86 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAÇAMBA NQD9905,RETRO,CORTADOR DE GRAMA,CAMINHAO OXO6877,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA E MOTO MNG1785,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2021 | 859.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2021 | 74.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREF ARGEU DE CASTRO,193 - BAIRRO BELA VISTA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2021 | 448.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PC ENG SEBASTIAO ERNESTO,919 BAIRRO PRATA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2021 | 486.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PC ENG SEBASTIAO ERNESTO,919 BAIRRO PRATA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000864 | 10/05/2021 | 1104.06 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA/OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QFG-0653 E OGC-6419 E KANGOO DE PLACA QFS-7014, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004094729488 | ADRIANO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2021 | 200.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012404856464 | JOAO VITOR DE SOUZA CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2021 | 150.00 | 00010917223403 | LUCAS WANDERLEY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070710121482 | DAYANE SAYONARA BRAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2021 | 200.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007022847428 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070709986432 | MICAEL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004478580413 | DAMIAO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2021 | 150.00 | 00014767723477 | ANDERSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2021 | 250.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOIOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2021 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2021 | 250.00 | 00005154169409 | ANA PAULA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004835940407 | ANTONIA ETELVINA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009772624486 | ISABELA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005886505440 | JOSE EVILASIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2021 | 250.00 | 00013627305485 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013743857430 | BRENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2021 | 250.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,(C/C 23.146-0 - PSB FNAS),COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2021 | 2402.55 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000866 | 10/05/2021 | 611.90 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OFG1412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2021 | 250.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010270686428 | FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2021 | 250.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 11/05/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO) NO PACIENTE O SRº ALEXANDRE SANTOS A DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 11/05/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR) NO PACIENTE O SRº RAFAEL CAMILO MOREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2021 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,(C/C 5.414-3 FPM),COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2021 | 680.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇAO DE PEÇAS EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/05/2021 | 600.00 | 11741833000120 | JULIANNA IANNE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS E RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONER REALIZADO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/05/2021 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,(C/C 5.414-3 FPM),COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/05/2021 | 2905.00 | 00002455231461 | GIVANILDO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE MAQUINA NA ESCAVACAO DE BARRAGENS DE PEQUENO PORTE E ESCAVAÇAO DE MATA BURROS EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/05/2021 | 1340.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM MOTOR SUBMERSO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS EM BOMBA E CAIXA DE ENGRENAGEM DE CATAVENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/05/2021 | 2600.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSA 3MS 2/10 FF 2F 1/2-CV MONO COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/05/2021 | 6670.00 | 00003630848435 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEIXES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACA MERCOSUL JUNTO AO DETRAN DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT7143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/05/2021 | 271.38 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/05/2021 | 2500.00 | 34709796000178 | GILBERTO LEANDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO E CONSULTORIA PARA RESOLUÇAO DE PROBLEMAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2021 | 200.00 | 00010373427719 | MONICA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO,(C/C 5.414-3 FPM),COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2021 | 1411.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 13/05/2021 | 900.00 | 00010374884404 | ROBERTO JOSE ARAUJO MARQUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, APARTAMENTO 09 -BARAO DE SAO BORJA, RESIDENCE 240,NA RUA BARAO DE SAO BORJA-BAIRRO BOA VISTA,RECIFE-PE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 13/05/2021 | 848.10 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TORTAS E SALGADOS OFERECIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE ENCONTRO COM O GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 13/05/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - AGT. VIGILANCIA SANITARIA CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 13/05/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT. VIGILANCIA CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 13/05/2021 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 13/05/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 13/05/2021 | 4531.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 13/05/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 13/05/2021 | 813.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 14/05/2021 | 700.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 14/05/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-AG. VIG. SANITARIA , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 14/05/2021 | 800.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/05/2021 | 400.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,(C/C 5.414-3 FPM),COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2021 | 300.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2021 | 547.80 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS COM OS BENEFECIARIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/05/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/05/2021 | 300.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/05/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 15/05/2021 | 450.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA COM A DRA. RAFAELLA OLIVEIRA DE ALMEIDA, NA PACIENTE MARIA HELOISA QUEIROZ ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 17/05/2021 | 2330.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SAUDE REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000897 | 17/05/2021 | 43299.02 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇAO DA REFORMA E CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇAO DO TURISMO/MTUR CONTRATO CAIXA/OGU1056767-99/2018, SICONV/SIAFI Nº 869763/2018. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2021 | 250.00 | 00071039798470 | ANGELICA PEREIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2021 | 250.00 | 00013627305485 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 18/05/2021 | 2730.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SAUDE REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2021 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRIC.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, (C/C 5.414-3 FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2021 | 2100.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO 09144627416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE FOTOGRAFIAS EDITADAS E EM MOLDURA DE VIDRO E ALUMINIO DOURADO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, TAMANHO 0,30X0,40, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/05/2021 | 0.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (NA C/C 1.018-9 - DIVERSOS) DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/05/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, (C/C 5.414-3 FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 19/05/2021 | 379.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 19/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RM OMBRO) NO PACIENTE O SR. INACIO C. DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 19/05/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC COLUNA LOMBOSSACRO) NO PACIENTE O SR. FRANCISCO DE ASSIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 19/05/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE CRANIO) NO PACIENTE A SRA. RAQUEL OLIVEIRA MOURA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 19/05/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC COL. LOMBOSACRA) NO PACIENTE O SR. SEBASTIAO GOMES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 19/05/2021 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE) NO PACIENTE A SRA. MARLUCE DE QUEIROZ MARIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 19/05/2021 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (UROTOMOGRAFIA S/ CONTRASTE) NO PACIENTE O SR. ADILSON FERRAZ BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 19/05/2021 | 760.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SAUDE REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 19/05/2021 | 491.76 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (FRALDAS EG E G), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 19/05/2021 | 906.20 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 20/05/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS - EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE (ANGIOGRAFIA) REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA ELIZABETH PEQUENO DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 20/05/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC TORAX) NA PACIENTE A SRA. RUBENICE CAMPOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, (C/C 5.414-3 FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO COM A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO COM A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2021 | 2080.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VACINAS AFTOMUNE AFTOSA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇAO DOS REBANHOS DE ANIMAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (NA C/C 5414-3 - FPM) DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000906 | 20/05/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2021 | 3689.70 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE 12 (DOZE) HORAS E 55 (CINQUENTA E CINCO) MINUTOS DE HORAS MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA 138, DESTINADA A MOVIMENTAÇAO DE TERRA NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210372482 REFERENTE A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (NA C/C 5492-5 - FEP) DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 24/05/2021 | 2150.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: SEBASTIAO LUIZ DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000915 | 25/05/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, (C/C 5.414-3 FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 26/05/2021 | 57.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 26/05/2021 | 200.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA COM O ANGIOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ILDA BRANDAO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 26/05/2021 | 3577.26 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/05/2021 | 96.96 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA INDIO FELIPE CAMARAO, 143, SAO JOSE - CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/05/2021 | 115.07 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA INDIO FELIPE CAMARAO, 143, SAO JOSE - CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/05/2021 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS REALIDOS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/05/2021 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO REALIZADO NO COMPUTADOR C3TECH PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/05/2021 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORMATAÇAO REALIZADO EM NOTEBOOK PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/05/2021 | 256.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (MOUSES E TECLADOS), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA/IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/05/2021 | 250.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/05/2021 | 5581.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/05/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, (NA C/C 5492-5 - FEP) DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/05/2021 | 2868.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/05/2021 | 28.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DE PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000929 | 28/05/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, (C/C 5.414-3 FPM), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/05/2021 | 2499.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 08/06/2017, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 28/05/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS - EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA ELIZABETH PEQUENO DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 28/05/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/05/2021 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METRO.QUAL.E TECN - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇAO N° 3257507 DO PROCESSO N° 52637.002216/2019-45, DE TACOGRAFO DE ONIBUS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2021 | 20616.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MOTORISTAS, AG. ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS, VIGIAS, SECRETARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA CRECHE FIRMINA MORENO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2021 | 26143.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2021 | 70675.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO CHEFE DE SETOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2021 | 10505.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2021 | 4697.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/05/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2021 | 2553.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2021 | 125.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO, 919, PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2021 | 178.41 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO, 919, PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2021 | 490.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO, 919, PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, REF. O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2021 | 75.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA PREF. ARGEU DE CASTRO, 193, BELA VISTA - MONTEIRO - PB, REF. O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2021 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA PREF. ARGEU DE CASTRO, 193, BELA VISTA - MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2021 | 8950.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2021 | 50571.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2021 | 13094.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2021 | 600.00 | 00016481719402 | IZAEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2021 | 600.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2021 | 1191.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2021 | 800.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2021 | 1191.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2021 | 950.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2021 | 1191.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2021 | 7400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2021 | 14813.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO PSICOLOGA CLINICA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PROFESSOR DE MUSICA LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROJOVEM - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2021 | 5866.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2021 | 5128.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2021 | 1290.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2021 | 1786.00 | 00007702487488 | JOSE ALBERTO BATISTA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO S.C.F.V.- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2021 | 1191.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/05/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 31/05/2021 | 3698.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 31/05/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 31/05/2021 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 31/05/2021 | 8480.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 31/05/2021 | 22783.18 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 31/05/2021 | 3640.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ODONTOLOGO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 31/05/2021 | 16957.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 31/05/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO AGENTE COMUNITARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - (AG. COMUNITARIO) - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 31/05/2021 | 8525.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (AG. COMUNITARIO) - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 31/05/2021 | 1290.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 31/05/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF) CONTRATADO- CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 31/05/2021 | 3481.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG. VIG. CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 31/05/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AG. VIG. SANITARIA CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 31/05/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AG. VIG. SANITARIA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 31/05/2021 | 813.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 31/05/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 31/05/2021 | 8197.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 31/05/2021 | 4531.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 31/05/2021 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 31/05/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 31/05/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AG. VIG. CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 31/05/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A. V. SANITARIA - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 31/05/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIG. SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 31/05/2021 | 4500.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 31/05/2021 | 600.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 31/05/2021 | 500.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 31/05/2021 | 970.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 31/05/2021 | 970.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 31/05/2021 | 835.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 31/05/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 31/05/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 31/05/2021 | 1080.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 31/05/2021 | 16169.54 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 31/05/2021 | 20.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 31/05/2021 | 20.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2021 | 5291.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2021 | 6550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO TRATORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2021 | 5536.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2021 | 2901.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGIA NO AÇUDE DO RIO DE FORA EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/05/2021 | 2100.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/05/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/05/2021 | 580.00 | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO RECEPCIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2021 | 19940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2021 | 5838.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIAS DIGITAIS, DIVULGACAO DE ACOES E PRODUÇAO DE MATERIAL DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2021 | 380.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS OMTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2021 | 835.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2021 | 2400.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2021 | 2400.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2021 | 1180.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2021 | 1083.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFAS RELATIVAS A FOPAG PAG SALARIO CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 01/06/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO,(C/C16.930-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2021 | 200.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2021 | 200.00 | 00008687567413 | SEVERINO AIRES DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2021 | 150.00 | 00005965686498 | MARLI ANDRADE DE QUEIROZ LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/06/2021 | 250.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2021 | 200.00 | 00068952040406 | MARIA DAGUIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2021 | 200.00 | 00009665009460 | JESSIKA LARISSA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTE BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/06/2021 | 250.00 | 00009649333495 | JADENILSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2021 | 154.50 | 04647887001218 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/06/2021 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO DA CAIXA D'AGUA, SN, CENTRO - PARARI - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/06/2021 | 899.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/06/2021 | 480.00 | 00011894877721 | LEONE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUÇAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2021 | 2681.00 | 38872893000138 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2021 | 814.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/06/2021 | 107.97 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO FNDE/MEC, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 02/06/2021 | 200.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA COM O ANGIOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 02/06/2021 | 1800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE SRA. MARIA NAZARE A. QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 02/06/2021 | 1214.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 02/06/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE A SRA. MARIA ISABEL BATISTA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 02/06/2021 | 1000.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY A. TRIGUEIRO EIRELI -HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (COLONOSCOPIA POR VIDEO) PRESTADOS AO PACIENTE: MARTINHO ENEAS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 02/06/2021 | 42.02 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 02/06/2021 | 77.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GILSON MARINHO DA SILVA Nº 37-BAIRRO SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 02/06/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000481 | 02/06/2021 | 406.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/06/2021 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2021 | 2160.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE CARRO PIPA, DE PLACA KGD-2417, EM FAVOR DOS BENECIADOS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE SOFREM COM A ESTIAGEM PROLONGADA E A FALTA D´AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/06/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/06/2021 | 1070.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2021 | 3310.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2021 | 11424.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001045 | 03/06/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 04/06/2021 | 202.30 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TORTA E SALGADOS OFERECIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE ENCONTRO COM O GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 04/06/2021 | 800.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/06/2021 | 210.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/06/2021 | 1041.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/06/2021 | 1400.00 | 00070289392438 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA PARA PLANTACAO DE PALMA FORRAGEIRA A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/06/2021 | 600.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MATA-BURROS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/06/2021 | 1330.00 | 00007632811745 | EDNALDO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AREA PARA A PLANTAÇAO DE PALMA FORRAGEIRA A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001050 | 07/06/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/06/2021 | 1085.00 | 00050425528472 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO, SOLDAGEM, TROCA DE OLEO DE MOTOR E PEQUENOS REPAROS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 07/06/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COLETA NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 07/06/2021 | 910.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 07/06/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 07/06/2021 | 62.50 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 07/06/2021 | 145.20 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 07/06/2021 | 953.10 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES/OVOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 07/06/2021 | 538.50 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 08/06/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 08/06/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, TERREO Nº 37 - SANTA ROSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/06/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/06/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, CENTRO - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/06/2021 | 200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/06/2021 | 491.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2021 | 59.40 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/06/2021 | 971.50 | 00010168452430 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/06/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/06/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/06/2021 | 260.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (COLETES COM ESTAMPA), DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/06/2021 | 150.00 | 00011367123488 | LEONICE GOMES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/06/2021 | 200.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070709986432 | MICAEL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/06/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/06/2021 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070710121482 | DAYANE SAYONARA BRAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/06/2021 | 200.00 | 00002726973469 | MARINALDO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/06/2021 | 200.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/06/2021 | 200.00 | 00009772624486 | ISABELA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/06/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/06/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/06/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/06/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/06/2021 | 200.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/06/2021 | 150.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/06/2021 | 200.00 | 00013743857430 | BRENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/06/2021 | 150.00 | 00010917223403 | LUCAS WANDERLEY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/06/2021 | 200.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/06/2021 | 200.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/06/2021 | 200.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/06/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2021 | 250.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2021 | 250.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2021 | 250.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/06/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/06/2021 | 250.00 | 00007766326477 | ALCILENE CAMPOS FLOR DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/06/2021 | 250.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/06/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/06/2021 | 250.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOIOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/06/2021 | 250.00 | 00005154169409 | ANA PAULA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/06/2021 | 200.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/06/2021 | 250.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/06/2021 | 250.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2021 | 200.00 | 00010270686428 | FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/06/2021 | 200.00 | 00012404856464 | JOAO VITOR DE SOUZA CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/06/2021 | 250.00 | 00013627305485 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/06/2021 | 200.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/06/2021 | 200.00 | 00004094729488 | ADRIANO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/06/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/06/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/06/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/06/2021 | 250.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/06/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/06/2021 | 200.00 | 00005886505440 | JOSE EVILASIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001125 | 09/06/2021 | 1954.82 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KA PLACA OFG-1412 E AIRCROSS PLACA QSA-6194, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PAPA JOAO PAULO II, SN, CENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/06/2021 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO DA CAIXA DAGUA, SN, CENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001124 | 09/06/2021 | 1869.81 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFB-7068 E KANGOO PLACA QSF-7014, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210377905 REFERENTE A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001129 | 09/06/2021 | 5221.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS NO SITIO SERROTA E ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA NO SITIO CABOCLO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001130 | 09/06/2021 | 8987.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS NO SITIO SERROTA E ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA NO SITIO CABOCLO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO DE QUEIROZ OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIO TAPEROA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CONTEINER PARA SER DEPOSITADO O LIXO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001118 | 09/06/2021 | 32775.42 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/06/2021 | 7500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF QUE FAZ A RETIRADA DE LIXO DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/06/2021 | 6000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF QUE FAZ A RETIRADA DE LIXO DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/06/2021 | 508.88 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE AUTORIZAÇAO AMBIENTAL DO PLANO DE RECUPERAÇAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/06/2021 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001119 | 09/06/2021 | 21049.79 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, SN, CENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/06/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/06/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 09/06/2021 | 900.00 | 00012167446454 | JOALISSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 09/06/2021 | 367.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GILSON MARINHO DA SILVA Nº 45 - BAIRRO SANTA ROSA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO E ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 09/06/2021 | 600.00 | 00003141663432 | JOSE JERMANO AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 09/06/2021 | 302.00 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TORTA E SALGADOS OFERECIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE ENCONTRO COM O GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000498 | 09/06/2021 | 11475.72 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA QSF-2379, NQG-2482, MOBIS QSC-9907 E QQSC-9917, E VAN QSI-0G44, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 09/06/2021 | 1700.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS:CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,REF. O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 09/06/2021 | 11828.61 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS), EXAMES POR IMAGEM E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 09/06/2021 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E ANGIOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE A SRA. MARIA JOSE DE BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 09/06/2021 | 147.73 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (FRALDAS G/M), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 09/06/2021 | 597.06 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 09/06/2021 | 82.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES SILVA FRANÇA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 09/06/2021 | 1263.16 | 00055478816434 | ERNANDO GONÇALVES CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 10/06/2021 | 1800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000507 | 10/06/2021 | 179.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000508 | 10/06/2021 | 364.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000509 | 10/06/2021 | 1990.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000510 | 10/06/2021 | 1770.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000511 | 10/06/2021 | 87.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000512 | 10/06/2021 | 171.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000513 | 10/06/2021 | 1027.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000514 | 10/06/2021 | 2561.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000515 | 10/06/2021 | 2376.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000516 | 10/06/2021 | 2394.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000517 | 10/06/2021 | 778.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000518 | 10/06/2021 | 3471.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000519 | 10/06/2021 | 391.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000520 | 10/06/2021 | 15.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000521 | 10/06/2021 | 106.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000522 | 10/06/2021 | 297.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000523 | 10/06/2021 | 2019.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000524 | 10/06/2021 | 2064.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2021 | 1350.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NA CIDADE E FORMATAÇAO DO COMPUTADOR DE MONITORAMENTO LOCALIZADO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2021 | 14427.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO COM A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2021 | 3948.00 | 15689921000180 | RT COMERCIO VAREJISTA E MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2021 | 2220.60 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2021 | 1850.00 | 29409733000166 | JOSELUCE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMAÇOES DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/06/2021 | 800.00 | 08509138000122 | L. DIAS SANTOS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. LINCON LEONIO DE QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/06/2021 | 2352.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EREALIZAÇAO DE LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 11/06/2021 | 900.00 | 00010374884404 | ROBERTO JOSE ARAUJO MARQUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, APARTAMENTO 09 -BARAO DE SAO BORJA, RESIDENCE 240,NA RUA BARAO DE SAO BORJA-BAIRRO BOA VISTA,RECIFE-PE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 14/06/2021 | 1000.00 | 31443132000111 | EUWAM CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO (TRATAMENTO DE CANAL MAIS RESTAURAÇAO), REALIZADO NA PACIENTE JOELMA DOS SANTOS QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 14/06/2021 | 880.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SAUDE REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 14/06/2021 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE O SR. JUAREZ LIMA DE QUEIROZ JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 14/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS ANOTADOS NA ART PB20210376761, REFERENTE AO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS, EM CONVENIO COM A FUNASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 14/06/2021 | 8966.92 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 14/06/2021 | 20.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA (C/C 624.116-9), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/06/2021 | 188.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/06/2021 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRIC.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/06/2021 | 200.00 | 00012517122407 | MARIA MARCIA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010160289467 | EDUARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/06/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/06/2021 | 200.00 | 00067516548472 | MARINALDO RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010628918488 | SEBASTIAO MARCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/06/2021 | 200.00 | 00068952040406 | MARIA DAGUIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/06/2021 | 200.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/06/2021 | 200.00 | 00004835940407 | ANTONIA ETELVINA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001144 | 14/06/2021 | 5221.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DA ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS NO SITIO SERROTA E ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA NO SITIO CABOCLO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/06/2021 | 600.00 | 00012363746490 | RUAN MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, COM OBJETIVO DE MANTER A ORDEM E ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/06/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 15/06/2021 | 1786.00 | 00009393771790 | ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 17/06/2021 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL NA PACIENTE A SRA. JOANA D'ARC FERREIRA LINO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/06/2021 | 1700.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSA 3MS 2/10 FF 2F 1/2-CV MONO, DESTINADAS AO USO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GATINHO E DO SITIO SERROTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/06/2021 | 270.18 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO LAVA JATO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/06/2021 | 250.00 | 00005232731424 | JORGIVALDO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2021 | 250.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2021 | 250.00 | 00010923515402 | DIOGO BRAZ DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001163 | 21/06/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 21/06/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE A SRA. MARIA DO SOCORRO F SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 21/06/2021 | 250.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (RAIO X MAO D-E/RX CALCANHAR D-E/RX COLUNA CERVICAL) AO PACIENTE A SRA. MARIA DO SOCORRO F SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 21/06/2021 | 891.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SOROS FISIOLOGICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000537 | 21/06/2021 | 774.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 22/06/2021 | 700.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 22/06/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BARROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 22/06/2021 | 8966.92 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/06/2021 | 300.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/06/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/06/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001173 | 23/06/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 23/06/2021 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS - EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E ANGIOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTE O SR. EDMILSON QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 24/06/2021 | 300.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA NO PACIENTE O SR. NOALDO BATISTA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP(5.492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/06/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 25/06/2021 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS - EXAME DE MICROSCOPIA ESPECULAR REALIZADO NO PACIENTE O SR. LUIZ INACIO DE QUEIROZ FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 25/06/2021 | 2248.96 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 25/06/2021 | 574.77 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 28/06/2021 | 300.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA E UMA PULSAO NO PACIENTE O SR. NOALDO BATISTA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2000547 | 28/06/2021 | 3356.70 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP(5.492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/06/2021 | 180.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 29/06/2021 | 800.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY A. TRIGUEIRO EIRELI -HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (DRENAGEM DE ABSCESSO) PRESTADOS AO PACIENTE: MARTINHO ENEAS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2000549 | 29/06/2021 | 1118.90 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 30/06/2021 | 3698.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 30/06/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 30/06/2021 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 30/06/2021 | 8480.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 30/06/2021 | 22183.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 30/06/2021 | 3640.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ODONTOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 30/06/2021 | 16957.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 30/06/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AG. COMUNITARIA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO) - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 30/06/2021 | 8525.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO) - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 30/06/2021 | 1320.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 30/06/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUX. ENFERMAGEM) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 30/06/2021 | 3481.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG. VIG. CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 30/06/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AG. VIG. SANITARIA) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AG. VIG. SANITARIA CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 30/06/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AG. VIG. SANITARIA) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AG. VIG. SANITARIA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 30/06/2021 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO), NA PACIENTE JULLYA VITORIA BRITO SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 30/06/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 30/06/2021 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RAIO X DE ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO REALIZADO NO PACIENTE: ANDRE LUIS FERREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 30/06/2021 | 1800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID-19, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 30/06/2021 | 813.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 30/06/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 30/06/2021 | 8066.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 30/06/2021 | 4531.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 30/06/2021 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 30/06/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 30/06/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG. VIG. CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 30/06/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A. V. SANITARIA - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 30/06/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIG. SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2021 | 20673.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2021 | 6000.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIAS DIGITAIS, DIVULGACAO DE ACOES E PRODUÇAO DE MATERIAL DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001226 | 30/06/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM(5.404-6), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2021 | 2499.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2021 | 1650.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2021 | 5313.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2021 | 5170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2021 | 2765.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2021 | 20335.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERVIÇOS, AGT. ADM., MOTORISTAS, VIGIAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA CRECHE FIRMINA MORENO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2021 | 26180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. DE SERVIÇOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2021 | 70675.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CHEFE DE SETOR) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CRECHE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2021 | 10505.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. DE SERVIÇOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CRECHE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2021 | 4715.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2021 | 2553.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2021 | 8510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2021 | 51758.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2021 | 13259.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2021 | 2700.00 | 00028573045876 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUÇAO DE MATA BURROS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA PARA RECUPERAÇAO E ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO, RECUP.E AMPLIACAO DE CAL. E MEIO E FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001232 | 30/06/2021 | 52878.95 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1065586-63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2021 | 7400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2021 | 14446.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PRO JOVEM - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2021 | 5866.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2021 | 5048.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2021 | 1290.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSEHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO PSB FNAS (23.146-0), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2021 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE APOIO DE MIDIA DO FORRO VIVO 2021, NO PERIODO DE 15 A 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 01/07/2021 | 200.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA COM O ANGIOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE IVANI DE ALCANTARA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 01/07/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE A SRA AURORA LUCIA CAVALCANTE DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 01/07/2021 | 137.90 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 01/07/2021 | 797.70 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 01/07/2021 | 1666.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FNS BLATB (C/C 16.930-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 01/07/2021 | 8966.92 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 02/07/2021 | 792.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E OVOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 02/07/2021 | 1080.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 02/07/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 02/07/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 02/07/2021 | 970.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF. O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 02/07/2021 | 970.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 02/07/2021 | 500.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 02/07/2021 | 600.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 02/07/2021 | 1786.00 | 00009393771790 | ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000595 | 02/07/2021 | 5447.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/07/2021 | 3012.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/05/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/07/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/07/2021 | 835.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/07/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/07/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/07/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/07/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/07/2021 | 580.00 | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/07/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/07/2021 | 2980.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/07/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGIA NO AÇUDE DO RIO DE FORA EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/07/2021 | 600.00 | 00070289392438 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA PARA PLANTACAO DE PALMA FORRAGEIRA A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/07/2021 | 600.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DE BASE DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/07/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/07/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/07/2021 | 1191.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/07/2021 | 750.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/07/2021 | 1191.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/07/2021 | 1150.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/07/2021 | 1191.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/07/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/07/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/07/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/07/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/07/2021 | 600.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/07/2021 | 1391.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/07/2021 | 600.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/07/2021 | 600.00 | 00016481719402 | IZAEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/07/2021 | 850.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/07/2021 | 600.00 | 00012363746490 | RUAN MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, COM OBJETIVO DE MANTER A ORDEM E ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/07/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/07/2021 | 150.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CILINDRO DE CATAVENTO E SUBSTITUIÇAO DA SOLA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/07/2021 | 5047.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS 3MS 2/10 FF 2F 1/2-CV MONO, 01 (UMA) BOMBA FERRARI SUB VIBRATORIA FE-500 200VE MOTOR KSB 2-CV MONOFASICO COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/07/2021 | 740.25 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/07/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001276 | 05/07/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/07/2021 | 2180.00 | 17000743000164 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA FROTA, SERVIÇOS DE SALDAGEM E CONSERTO EM GERAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/07/2021 | 600.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO TRANPORTE DE MUDANÇAS, ANIMAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/07/2021 | 2400.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 05/07/2021 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE SRA. CELIANE CRISTINA DA SILVA GOUVEIA ALBUQUERQUE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 05/07/2021 | 380.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 05/07/2021 | 910.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 05/07/2021 | 2400.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 05/07/2021 | 2400.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 06/07/2021 | 3785.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS), EXAMES POR IMAGEM E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 06/07/2021 | 200.00 | 31443132000111 | EUWAM CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO (CIRURGIA), REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS SABINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 06/07/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COLETA NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,REF. O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/07/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001283 | 07/07/2021 | 1465.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001284 | 07/07/2021 | 14637.68 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR PLACA TL85E, MASSEY GERGUSON 4275, PIPA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 07/07/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS) NO PACIENTE: ANTONIO MARIANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 07/07/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000607 | 07/07/2021 | 13171.06 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIORINO QSF-2379, MASTERAMB NQG-2482, MOBI QSC-9907 E QSC-9917, E VAN QSI-0G44, PERTENTENTES A FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000608 | 07/07/2021 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000609 | 07/07/2021 | 6900.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001285 | 07/07/2021 | 1836.30 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS OFB7068/ONIBUS RLT7I43/KANGOO QSF7014, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001282 | 07/07/2021 | 1920.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001286 | 07/07/2021 | 44145.52 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001287 | 07/07/2021 | 695.30 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KA OFG1412/AIRCROSS QSA6194, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2021 | 320.50 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2021 | 1391.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/07/2021 | 150.00 | 00010917223403 | LUCAS WANDERLEY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINNACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2021 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/07/2021 | 200.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/07/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/07/2021 | 200.00 | 00009772624486 | ISABELA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/07/2021 | 200.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2021 | 250.00 | 00013627305485 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2021 | 200.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/07/2021 | 250.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2021 | 200.00 | 00012404856464 | JOAO VITOR DE SOUZA CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/07/2021 | 250.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/07/2021 | 200.00 | 00004835940407 | ANTONIA ETELVINA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/07/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/07/2021 | 200.00 | 00005886505440 | JOSE EVILASIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/07/2021 | 250.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOIOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001288 | 08/07/2021 | 2929.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0001313 | 08/07/2021 | 6000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF QUE FAZ A RETIRADA DE LIXO DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001289 | 08/07/2021 | 6584.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 08/07/2021 | 800.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 08/07/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAS DA PARAIBA- ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 (UMA) AVALIAÇAO DE MARCAPASSO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE O SR. JONAS JOSE DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/07/2021 | 478.80 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/07/2021 | 573.30 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/07/2021 | 1054.40 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM (5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/07/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, CENTRO - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/07/2021 | 11980.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/07/2021 | 3306.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001358 | 09/07/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/07/2021 | 900.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/07/2021 | 380.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM (5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/07/2021 | 8.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO CIDE (10.375-6), NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/07/2021 | 14466.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RFB-PREV-PARC60 DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/07/2021 | 459.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/07/2021 | 1400.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO COM A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/07/2021 | 200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 09/07/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, TERREO Nº 37 - SANTA ROSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 09/07/2021 | 1235.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 09/07/2021 | 171.76 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 09/07/2021 | 404.87 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (MEDICAMENTOS) , DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NO POSTO MEDICO, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 09/07/2021 | 270.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000617 | 09/07/2021 | 137.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000618 | 09/07/2021 | 461.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000619 | 09/07/2021 | 672.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000620 | 09/07/2021 | 191.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000621 | 09/07/2021 | 1444.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000622 | 09/07/2021 | 1976.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000623 | 09/07/2021 | 107.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000624 | 09/07/2021 | 103.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000625 | 09/07/2021 | 134.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000626 | 09/07/2021 | 112.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000627 | 09/07/2021 | 4.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000628 | 09/07/2021 | 360.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000629 | 09/07/2021 | 2802.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000630 | 09/07/2021 | 4177.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000631 | 09/07/2021 | 445.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000632 | 09/07/2021 | 3756.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000633 | 09/07/2021 | 325.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000634 | 09/07/2021 | 449.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000635 | 09/07/2021 | 148.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000636 | 09/07/2021 | 3445.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000637 | 09/07/2021 | 14.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 09/07/2021 | 7069.31 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/07/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/07/2021 | 856.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVEÇOES O GONZAGÃO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/07/2021 | 193.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO, 919, PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/07/2021 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CADA DE APOIO DOS ESTUDANTES LOCALIZADO NA RUA PREF AGEU DE CASTRO, 193, BAIRRO BELA VISTA, CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/07/2021 | 670.00 | 00008976396774 | ANDREIA RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DA QUADRA ESCOLAR JOSINALDO PEDRO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/07/2021 | 270.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO DE QUEIROZ OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIO TAPEROA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CONTEINER PARA SER DEPOSITADO O LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/07/2021 | 1500.00 | 38872893000138 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/07/2021 | 168.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/07/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/07/2021 | 150.00 | 00070710121482 | DAYANE SAYONARA BRAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/07/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/07/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/07/2021 | 180.00 | 00012349292444 | AL SEMIR SABINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/07/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/07/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/07/2021 | 250.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/07/2021 | 150.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/07/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/07/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/07/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/07/2021 | 250.00 | 00005154169409 | ANA PAULA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/07/2021 | 150.00 | 00012566685401 | MARIA DA GUIA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/07/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070710221436 | VITORIA RAYANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/07/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/07/2021 | 200.00 | 00014736910445 | MARIA DE FATIMA LARISSA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/07/2021 | 200.00 | 00002530513473 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/07/2021 | 200.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070709986432 | MICAEL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/07/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/07/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/07/2021 | 200.00 | 00013743857430 | BRENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/07/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010628918488 | SEBASTIAO MARCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/07/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/07/2021 | 285.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/07/2021 | 2060.50 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/07/2021 | 650.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LENTES PARA OCULOS, DESTINADAS A DOAÇAO A SRA. VALDENISE MORAIS DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO PBS FNAS (23.146-0), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/07/2021 | 1470.55 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2021 | 250.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/07/2021 | 250.00 | 00005232731424 | JORGIVALDO GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/07/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004094729488 | ADRIANO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/07/2021 | 6600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/07/2021 | 900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/07/2021 | 2704.16 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/07/2021 | 21473.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/07/2021 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA RUA PREF ARGEU DE CASTRO, 193 - ANDAR - BELA VISTA, MONTEIRO-PB, REFERENTE A COMPETENCIA06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/07/2021 | 471.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA PC ENG SEBASTIAO ERNESTO, 1919 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/07/2021 | 411.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA PC ENG SEBASTIAO ERNESTO, 1919 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/07/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ZONA URBANA, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/07/2021 | 8938.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/07/2021 | 11000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/07/2021 | 36419.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/07/2021 | 4400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CRECHE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/07/2021 | 550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 12/07/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 12/07/2021 | 63.08 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 12/07/2021 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF. O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2000642 | 12/07/2021 | 9064.80 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO PARA USO NA MANUTENÇAO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 12/07/2021 | 9163.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 12/07/2021 | 8478.92 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 12/07/2021 | 3875.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO) - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 12/07/2021 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIG. SANITARIA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 12/07/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA (C/C 624.117-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/07/2021 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRIC.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/07/2021 | 2200.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/07/2021 | 665.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/07/2021 | 376.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/07/2021 | 852.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFAS PAG SALARIO CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, NA CONTA DO FPM (5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, 360, CENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, 360, CENTRO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/07/2021 | 1070.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/07/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/07/2021 | 8690.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/07/2021 | 3276.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EREALIZAÇAO DE LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/07/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/07/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 13/07/2021 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE SRA. JOELMA GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 13/07/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE A SRA. LUZINETE AIRES DE QUEIROZ SOUZA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001407 | 13/07/2021 | 6956.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/07/2021 | 800.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/07/2021 | 250.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/07/2021 | 200.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/07/2021 | 250.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/07/2021 | 600.00 | 00004171592429 | ADELMO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/07/2021 | 890.00 | 00013509565460 | ALISSON COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 14/07/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO LIMA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 14/07/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA FERREIRA CAVALCANTE MORAIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 14/07/2021 | 675.00 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE TORTA E SALGADOS OFERECIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE ENCONTRO COM O GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS E EQUIPE DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/07/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADOS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/07/2021 | 480.00 | 00012313504409 | POCIANO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/07/2021 | 6345.00 | 37660700000112 | BRASIL ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS EM PROPRIEDADES RURAIS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/07/2021 | 4900.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 15/07/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (RM DE CRANIO C/ CONTRASTE) AO PACIENTE O SR. JOSE JOSENILDO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 15/07/2021 | 780.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (BIOPSIA DE PROSTATA COM SEDAÇAO) AO PACIENTE O SR. JOSE MANOEL FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 15/07/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (RESSONANCIA PELVE C/ CONTRASTE) AO PACIENTE O SR. INACIO LEITE DE LIMA JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 15/07/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (RESSONANCIA PELVE C/ CONTRASTE) AO PACIENTE O SR. ANTONIO LIMA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 15/07/2021 | 1240.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SAUDE REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 15/07/2021 | 633.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/07/2021 | 850.00 | 00096688688468 | JOACI BARBOSA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/07/2021 | 832.00 | 00010168452430 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/07/2021 | 250.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (GRINALDA), DESTINADO A HOMENAGEM DURANTE O FUNERAL DA SRA. MARIA DA CONCEIÇAO QUEIROZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/07/2021 | 200.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 16/07/2021 | 450.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE A SRA. MARIA JOSE DE QUEIROZ BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/07/2021 | 7600.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADO AO USO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/07/2021 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001430 | 19/07/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/07/2021 | 4287.94 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/07/2021 | 264.36 | 09303785000146 | PARARI CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS E EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 19/07/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS - EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA SIRIUS REALIZADO NO PACIENTE O SR. MATEUS INACIO AIRES SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 19/07/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: AURORA LUCIA CAVALCANTE DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 19/07/2021 | 738.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEICULO MOBI DE PLACA QSC-9917 E UMA DUCATO DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DA CIDADE DE PARARI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/07/2021 | 200.00 | 00068952040406 | MARIA DAGUIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/07/2021 | 200.00 | 00009665009460 | JESSIKA LARISSA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTE BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/07/2021 | 250.00 | 00004750998427 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/07/2021 | 200.00 | 00010270686428 | FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/07/2021 | 250.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/07/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/07/2021 | 200.00 | 00009344332401 | GEANE ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210385717 REFERENTE A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210385580 REFERENTE A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/07/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/07/2021 | 5000.00 | 38890206000107 | THAIS PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO PARA COBERTURA DO ESPAÇO DE EVENTOS DENOMINADO O GOZAGAO, (SEGUNDA PARCELA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/07/2021 | 450.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NAS BASES DOS ESTRIBOS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000663 | 20/07/2021 | 1237.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇA (BOMBA DIREÇAO HIDRAULICA), DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER PLACA NQG 2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000664 | 20/07/2021 | 797.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER PLACA NQG 2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000665 | 20/07/2021 | 932.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSF 2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000666 | 20/07/2021 | 1112.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSF 2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000667 | 20/07/2021 | 596.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO MOBI PLACA QSC 9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000668 | 20/07/2021 | 597.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO MOBI PLACA QSC 9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000669 | 20/07/2021 | 797.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QS10G44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000670 | 20/07/2021 | 705.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QS10G44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000671 | 20/07/2021 | 582.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (BOMBAS E BICOS) REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER PLACA NQG 2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000672 | 20/07/2021 | 368.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICA EM GERAL E ELETRICA) REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER PLACA NQG 2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000673 | 20/07/2021 | 598.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (ELETRICA E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO) REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSF 2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000674 | 20/07/2021 | 724.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICO EM GERAL, AR CONDICIONADO E SUSPENSAO) REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSF 2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000675 | 20/07/2021 | 385.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICO EM GERAL E AR CONDICIONADO) REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA QSC 9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000676 | 20/07/2021 | 277.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (ELETRICA) REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA QSC 9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000677 | 20/07/2021 | 325.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICO EM GERAL E AR CONDICIONADO) REALIZADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QS10G44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000678 | 20/07/2021 | 515.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (SUSPENSAO) REALIZADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QS10G44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 20/07/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 20/07/2021 | 900.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM (5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP (5.492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/07/2021 | 900.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/07/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/07/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000681 | 21/07/2021 | 1029.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (ELETRICO E MECANICA GERAL) REALIZADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QS10G44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000682 | 21/07/2021 | 1074.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇA (ATUADOR DE EMBREAGEM), DESTINADA A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QS10G44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000683 | 21/07/2021 | 1964.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QS10G44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000684 | 21/07/2021 | 1094.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇA (BOMBA DE OLEO COMPLETA COM PESCADOR), DESTINADA A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QS10G44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/07/2021 | 600.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E CAPINAGEM DE MATO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/07/2021 | 333.36 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ADM. PARA OBTENÇAO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA DE ESTRADAS VICINAIS - PASSAGEM MOLHADA DO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/07/2021 | 1786.00 | 00071378947479 | JADERSON RAYSLANIO G NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE BASES DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 22/07/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (RM COLUNA CERVICAL C/ CONTRASTE) AO PACIENTE A SRA. SEVERINA DE OLIVEIRA FRANCO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 22/07/2021 | 650.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CESARIA NA PACIENTE ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 22/07/2021 | 2350.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE: ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 22/07/2021 | 3500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA UROLOGICA DE PROSTATECTOMIA RADICAL, A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2021 NO PACIENTE O SR. NOALDO BATISTA DE QUEIROZ, NO HOSPITAL DA FAP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP (5.492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/07/2021 | 3277.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 30/06/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001455 | 23/07/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001458 | 23/07/2021 | 300.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000689 | 23/07/2021 | 700.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000690 | 23/07/2021 | 1940.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000691 | 23/07/2021 | 233.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000692 | 23/07/2021 | 16.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000693 | 23/07/2021 | 3609.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000694 | 23/07/2021 | 3344.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000695 | 23/07/2021 | 397.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000696 | 23/07/2021 | 54.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000697 | 23/07/2021 | 1746.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000698 | 23/07/2021 | 130.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000699 | 23/07/2021 | 18.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000700 | 23/07/2021 | 600.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000701 | 23/07/2021 | 7082.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 23/07/2021 | 35346.55 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE DAS PARCELAS (1ª, 2ª E 3ª DE JUNHO E 1ª E 2ª DE JULHO) EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001456 | 23/07/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/07/2021 | 112.53 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO PDDE, CORREÇAO DE APLICAÇAO DE BLOQUEIO JUDICIAL PELA VARIAÇAO SELIC NO PERIODO DE 22/11/2018 A 06/09/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001457 | 23/07/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/07/2021 | 1000.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA PARA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001465 | 26/07/2021 | 1351.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICA EM GERAL E SUSPENSAO EM MOLAS) REALIZADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQD9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001466 | 26/07/2021 | 1164.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (BOMBAS E BICOS) REALIZADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQD9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001467 | 26/07/2021 | 1493.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQD9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001468 | 26/07/2021 | 2155.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇA (KIT BICO INJETOR), DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQD9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001469 | 26/07/2021 | 1215.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQD9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001471 | 26/07/2021 | 1963.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001472 | 26/07/2021 | 1685.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001473 | 26/07/2021 | 4008.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001474 | 26/07/2021 | 3285.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇA (TURBINA), DESTINADA A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001475 | 26/07/2021 | 1839.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001477 | 26/07/2021 | 1225.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICA EM GERAL E AR CONDICIONADO) REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001478 | 26/07/2021 | 1705.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E EM BOMBAS E BICOS) REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 26/07/2021 | 200.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADO A DOAÇAO A SRª IVANIR ALCANTARA DE LIMA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001476 | 26/07/2021 | 3199.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001462 | 26/07/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/07/2021 | 1579.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/07/2021 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREEFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000704 | 27/07/2021 | 4299.94 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 27/07/2021 | 691.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AS TAXAS DO LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN DO VEICULO VW AMAROK DE PLACA QFS 9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 27/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AS TAXAS DO LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC 9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 27/07/2021 | 324.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AS TAXAS DO LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC 9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 27/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FRANCO DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000709 | 27/07/2021 | 406.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000710 | 27/07/2021 | 1665.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 27/07/2021 | 2130.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DO LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQD 9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DO LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO 6877, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DO LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 4105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 28/07/2021 | 620.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: NOALDO BATISTA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/07/2021 | 1650.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE JVF, DESTINADA AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/07/2021 | 5220.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) CADEIRA PRESIDENTE OP. CORINO E 02 (DUAS) CADEIRAS OP. DIRETOR SEM BRAÇO, DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/07/2021 | 2774.04 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS ECO PLUS II 220V, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/07/2021 | 782.86 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2021 | 862.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS PAG SALARIO CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2021 | 2499.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RFB- RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 E 08/06/2017, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (SECRETARIA) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2021 | 1610.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2021 | 5304.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (TRATORISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2021 | 5170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2021 | 2765.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (RECEPCIONISTA) LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2021 | 20306.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIAS DIGITAIS, DIVULGACAO DE ACOES E PRODUÇAO DE MATERIAL DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001519 | 30/07/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2021 | 5919.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM (5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 30/07/2021 | 3798.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA BASICA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 30/07/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/07/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 30/07/2021 | 8480.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 30/07/2021 | 21937.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/07/2021 | 3640.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ODONTOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 30/07/2021 | 17157.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 30/07/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AGENTE COMUNITARIO SAUDE) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO) - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/07/2021 | 8525.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO) - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/07/2021 | 1320.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 30/07/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUXILIAR ENFERMAGEM) LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/07/2021 | 3481.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG. VIG. CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 30/07/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AGENTE VIGILANCIA SANITARIA) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A. V. SANITARIA CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 30/07/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AGENTE VIGILANCIA SANITARIA) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIG. SANITARIA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/07/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/07/2021 | 1349.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/07/2021 | 835.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/07/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/07/2021 | 8077.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/07/2021 | 4575.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/07/2021 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/07/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/07/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AG. VIG. CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/07/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE - A. V. SANITARIA CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/07/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE - AGENTE VIG. SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/07/2021 | 7069.31 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETOR DE DEPARTAMENTO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2021 | 20425.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MOTORISTAS, AGT. ADM., AUX. SERVIÇOS, VIGIA, SECRETARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETOR DE DEPARTAMENTO - CRECHE FIRMINA MORENO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2021 | 26180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUXILIAR DE SERVIÇOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2021 | 70675.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CHEFE DE SETOR) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CRECHE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2021 | 10505.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUXILIAR DE SERVIÇOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CRECHE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2021 | 4735.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2021 | 2553.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2021 | 8550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2021 | 51191.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210388043 REFERENTE A CONSTRUÇAO DO AÇUDE ASSIS QUEIROZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2021 | 13143.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (SECRETARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2021 | 7600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2021 | 14446.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (PSICOLOGA CLINICO) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ASSISTENTE SOCIAL) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PAIF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (PROFESSOR DE MUSICA) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PRO JOVEM - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2021 | 5133.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2021 | 5092.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2021 | 1129.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/08/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO ANUAL EM FAVOR A COEGEMAS - PB (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/08/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO PSB FNAS (23.146-0), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/08/2021 | 360.00 | 00005692937409 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO IMOVEL, E NA ELABORAÇAO DE ESCRITURA PARTICULAR DE AÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RIO TAPEROA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2021 | 715.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CLUBE MUNICIPAL GILSON RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/08/2021 | 1191.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/08/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/08/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/08/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/08/2021 | 1491.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/08/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/08/2021 | 950.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001566 | 02/08/2021 | 7786.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS), DESTINADOS AO USO NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001568 | 02/08/2021 | 4022.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG-0653, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 02/08/2021 | 5144.83 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 02/08/2021 | 1080.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 02/08/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 02/08/2021 | 970.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF. O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FNS BLATB (C/C 16.930-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000746 | 02/08/2021 | 1632.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS), DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000747 | 02/08/2021 | 1632.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS), DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000748 | 02/08/2021 | 3360.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS), DESTINADOS AO USO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/08/2021 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE APOIO DE MIDIA DO FORRO VIVO 2021, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/08/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/08/2021 | 1170.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/08/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/08/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/08/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/08/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/08/2021 | 580.00 | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/08/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/08/2021 | 2100.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001567 | 02/08/2021 | 9452.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS), DESTINADOS AO USO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQD-9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/08/2021 | 2640.00 | 00002455231461 | GIVANILDO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE MAQUINA NA ESCAVACAO DE VALAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESCAVAÇAO DE MATA BURROS EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/08/2021 | 1191.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGROECOLOGIA EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/08/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGIA NO AÇUDE DO RIO DE FORA EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/08/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2021 | 1145.00 | 17000743000164 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA FROTA, SERVIÇOS DE SALDAGEM E CONSERTO EM GERAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2021 | 2375.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2021 | 2365.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2021 | 2316.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EREALIZAÇAO DE LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 03/08/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 03/08/2021 | 2370.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 03/08/2021 | 1786.00 | 00009393771790 | ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 03/08/2021 | 600.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 03/08/2021 | 970.00 | 00007353628740 | VALDENISE MORAES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 03/08/2021 | 500.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 03/08/2021 | 203.38 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS/VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 03/08/2021 | 1223.02 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES/OVOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 03/08/2021 | 720.10 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 03/08/2021 | 300.00 | 40944878000108 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MILENA AIRES DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 03/08/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001587 | 03/08/2021 | 1650.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICA EM GERAL) REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG - 0653, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001588 | 03/08/2021 | 3423.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG - 0653, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001589 | 03/08/2021 | 3888.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG - 0653, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/08/2021 | 890.00 | 00013509565460 | ALISSON COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/08/2021 | 600.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/08/2021 | 1300.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/08/2021 | 600.00 | 00016481719402 | IZAEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/08/2021 | 600.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/08/2021 | 1297.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/08/2021 | 1191.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/08/2021 | 360.00 | 00009259345421 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL "O QUEIROZAO" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0001590 | 04/08/2021 | 6000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF QUE FAZ A RETIRADA DE LIXO DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/08/2021 | 764.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/08/2021 | 1191.00 | 00070709986432 | MICAEL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/08/2021 | 850.00 | 15689921000180 | RT COMERCIO VAREJISTA E MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCRITO, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001597 | 04/08/2021 | 3674.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/08/2021 | 2200.00 | 00015410404491 | JECONIAS DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE TRES FUROS DE SOLDAGEM A PARCUÇAO (SPT) NA ESTRADA PB 202 DER, KM 40 SAIDA SITIO FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/08/2021 | 715.00 | 00007611001485 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ NO SITIO RIO DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001598 | 04/08/2021 | 7031.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DAS ESCOLAS INACIO DE FARIAS RAMOS DO SITIO SERROTA E ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DO SITIO CABOCLO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/08/2021 | 1461.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 04/08/2021 | 1200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES PARA COVID-19, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 04/08/2021 | 2000.00 | 29409733000166 | JOSELUCE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/08/2021 | 600.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO TRANPORTE DE MUDANÇAS, ANIMAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001600 | 04/08/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/08/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/08/2021 | 475.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 05/08/2021 | 190.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/08/2021 | 95.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/08/2021 | 285.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/08/2021 | 968.60 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001610 | 06/08/2021 | 4607.16 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFG0653/OFB7068/RLT7I43/QSF7014, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001608 | 06/08/2021 | 1487.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/08/2021 | 3500.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO EIXO TRASEIRO, REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MND-4601, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001611 | 06/08/2021 | 43448.08 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/08/2021 | 340.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001613 | 06/08/2021 | 840.35 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA OFG1412 E AIRCROSS QSA6194, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000763 | 06/08/2021 | 135.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000764 | 06/08/2021 | 2645.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000765 | 06/08/2021 | 1845.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000766 | 06/08/2021 | 646.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000767 | 06/08/2021 | 4481.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000768 | 06/08/2021 | 779.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000769 | 06/08/2021 | 16.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000770 | 06/08/2021 | 116.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESCRITO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000771 | 06/08/2021 | 107.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 06/08/2021 | 1100.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000773 | 06/08/2021 | 10314.21 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIORINO QSF-2379, MOBI QSC-9907 E VAN QSI-0G44, PERTENTENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,REF. O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 06/08/2021 | 980.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2000776 | 06/08/2021 | 4790.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES QUEIROZ PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE ASAÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2000777 | 06/08/2021 | 9094.60 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/08/2021 | 600.00 | 00069740089704 | JOSE FLAMARION DAMACENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA FIAÇAO ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001607 | 06/08/2021 | 1526.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001612 | 06/08/2021 | 16367.49 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/08/2021 | 7965.00 | 37660700000112 | BRASIL ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS EM PROPRIEDADES RURAIS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/08/2021 | 11356.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD NA CONTA DO ISS (5.429-1), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001615 | 09/08/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/08/2021 | 122.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/08/2021 | 1646.99 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/08/2021 | 352.30 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/08/2021 | 388.70 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 09/08/2021 | 1750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (FRATURA DE TIBIA) DO PACIENTE O SR RANGEL CAVALCANTI COUTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 09/08/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COLETA NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 09/08/2021 | 11609.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTAS), EXAMES POR IMAGEM E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 10/08/2021 | 560.00 | 00009012480450 | ANNE SAMILLY GOMES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS EM DOMICILIO REALIZADOS NA PACIENTE AURORA LUCIA CAVALCANTE DE QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 10/08/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, TERREO Nº 37 - SANTA ROSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 10/08/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 10/08/2021 | 600.00 | 00012167446454 | JOALISSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 10/08/2021 | 1064.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 10/08/2021 | 270.40 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (FRALDAS DESCARTAVEIS) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 10/08/2021 | 775.31 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS , DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 10/08/2021 | 920.00 | 00010374884404 | ROBERTO JOSE ARAUJO MARQUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, APARTAMENTO 09 -BARAO DE SAO BORJA, RESIDENCE 240,NA RUA BARAO DE SAO BORJA-BAIRRO BOA VISTA,RECIFE-PE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 10/08/2021 | 5793.08 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2021 | 900.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NA CIDADE, NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001625 | 10/08/2021 | 3188.20 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2021 | 1342.75 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2021 | 3301.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2021 | 12438.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2021 | 1070.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, CENTRO - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM (5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2021 | 862.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS PAG SALARIO CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2021 | 14511.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2021 | 731.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO COM A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2021 | 200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2021 | 1490.00 | 00007702487488 | JOSE ALBERTO BATISTA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO S.C.F.V.- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2021 | 250.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2021 | 250.00 | 00013627305485 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2021 | 250.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOIOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2021 | 250.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2021 | 150.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2021 | 150.00 | 00010894573403 | IVONALDO DOS SANTOS MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2021 | 250.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2021 | 250.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/08/2021 | 250.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2021 | 150.00 | 00010917223403 | LUCAS WANDERLEY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2021 | 250.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/08/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2021 | 150.00 | 00012566685401 | MARIA DA GUIA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070710121482 | DAYANE SAYONARA BRAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2021 | 250.00 | 00002749846447 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2021 | 250.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012512506452 | DIOMARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009665009460 | JESSIKA LARISSA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTE BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2021 | 200.00 | 00014736910445 | MARIA DE FATIMA LARISSA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010628918488 | SEBASTIAO MARCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2021 | 200.00 | 00002726973469 | MARINALDO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2021 | 200.00 | 00013743857430 | BRENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012377610420 | JOSE MATHEUS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2021 | 200.00 | 00068952040406 | MARIA DAGUIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070710221436 | VITORIA RAYANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010270686428 | FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004094729488 | ADRIANO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2021 | 200.00 | 00002530513473 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2021 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2021 | 200.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004835940407 | ANTONIA ETELVINA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012404856464 | JOAO VITOR DE SOUZA CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007030586492 | VALDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2021 | 338.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO PSB FNAS (23.146-0), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001626 | 10/08/2021 | 11086.00 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001627 | 10/08/2021 | 6318.00 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO DE QUEIROZ OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIO TAPEROA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CONTEINER PARA SER DEPOSITADO O LIXO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2021 | 1080.00 | 00010168452430 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2021 | 1191.00 | 00071378947479 | JADERSON RAYSLANIO G NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MATA BURRO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001623 | 10/08/2021 | 3146.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG - 0653, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001624 | 10/08/2021 | 1524.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG - 0653, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2021 | 947.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ZONA URBANA, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001712 | 11/08/2021 | 7031.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DAS ESCOLAS INACIO DE FARIAS RAMOS DO SITIO SERROTA E ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA DO SITIO CABOCLO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/08/2021 | 180.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO, 919, PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/08/2021 | 60.84 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA PREF AGEU DE CASTRO, 193, BELA VISTA - MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA RUA PREF AGEU DE CASTRO, 193, BELA VISTA - MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2021 | 464.50 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIAO DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO PSB FNAS (23.146-0), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/08/2021 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRIC.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA/AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/08/2021 | 135.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/08/2021 | 766.50 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, 360, CENTRO - PARARI-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 11/08/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA PRF R472582704 JUNTO AO DETRAN DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC 9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 11/08/2021 | 45.87 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 11/08/2021 | 74.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF. O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 11/08/2021 | 137.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIZ SOBRINHO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 11/08/2021 | 115.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIZ SOBRINHO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 11/08/2021 | 118.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIZ SOBRINHO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2000796 | 11/08/2021 | 863.20 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AO USO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 11/08/2021 | 290.11 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE O ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO POSTO MEDICO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 11/08/2021 | 117.04 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE O ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO POSTO MEDICO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 11/08/2021 | 20.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.117-7), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2000800 | 12/08/2021 | 299.40 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL (ON CALL PLUS II KIT), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/08/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/08/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/08/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/08/2021 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/08/2021 | 94.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 13/08/2021 | 270.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APLICAÇAO DE VACINA 01 (UMA) UNIDADE PENTA ACELULAR NO PACIENTE DAVI LAVOSIER BATISTA CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 16/08/2021 | 420.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SAUDE REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 16/08/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.117-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001727 | 16/08/2021 | 1810.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001728 | 16/08/2021 | 1872.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001729 | 16/08/2021 | 1940.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICA EM GERAL, ELETRICA E SUSPENSAO) REALIZADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/08/2021 | 200.00 | 00070710327420 | ANNE CAROLINE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/08/2021 | 7501.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CANECAS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000804 | 17/08/2021 | 4230.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 17/08/2021 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (US ABDOME TOTAL) NO PACIENTE O SR. FRANCISCO AURELIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE RESERV.DE AGUA(BARRAGENS,POCOS,CISTERNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001737 | 17/08/2021 | 7000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1° (PRIMEIRO) BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE 02 (DOIS) POÇOS EM ROCHA CRISTALINA SA COM A PERFURATRIZ ROTOPNEUMATICA COM PROFUNDIDADE DE 50 MT, REALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/08/2021 | 12970.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) MESAS OPERACIONAIS RETAS, 02 (DOIS) ARMARIOS 02 PORTAS, 01 (UM) GAVETEIRO VOLANTE E 04 (QUATRO) ARQUIVOS COM 04 GAVETOES, DESTINADOS AO USO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/08/2021 | 421.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇAO DOS COMPUTADORES E MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES, INSTALAÇAO DE PROGRAMA E RECONFIGURAÇAO DE REDE REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/08/2021 | 5744.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/07/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5.492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 18/08/2021 | 60.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 18/08/2021 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (TC MASTOIDES) A PACIENTE A SRA. MARIA APARECIDA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 18/08/2021 | 250.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA/VITA MEDICINA ESPECIALIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA NO PACIENTE: FRANCISCO AURELIANO DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000809 | 18/08/2021 | 844.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000810 | 18/08/2021 | 5972.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 18/08/2021 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (TC COLUNA LOMBAR) A PACIENTE A SRA. MARIA APARECIDA QUEIROZ SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/08/2021 | 500.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (ARMAÇAO PARA OCULOS), DESTINADO A DOAÇAO A SRA. JESSICA QUEIROZ AIRES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/08/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/08/2021 | 2850.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA RETIFICAÇAO DE PROJETOS DAS RUAS ISABEL SEVERIANO DOS SANTOS E RUA JULIO AIRES CALUETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/08/2021 | 700.00 | 18323326000115 | L MARIA DE LUCENA LUNA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (OCULOS COMPLETO), DESTINADO A DOAÇAO AO MUNICIPE FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 19/08/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MENOR JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 19/08/2021 | 1170.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/08/2021 | 1295.00 | 04647887001218 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COOKTOP GOURMET, 01 (UM) BEBEDOURO E ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/08/2021 | 4680.00 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COM. DE MATERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/08/2021 | 2870.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (MADEIRAS SERRADAS), DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001746 | 20/08/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 20/08/2021 | 7069.31 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/08/2021 | 2381.00 | 00071378947479 | JADERSON RAYSLANIO G NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA WILMA LUCIA DE QUEIRO0Z, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, ZONTA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 23/08/2021 | 300.00 | 40944878000108 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE HEITOR DE QUEIROZ GONCALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 23/08/2021 | 450.00 | 01548546000144 | CTO-CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE FERREIRA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/08/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/08/2021 | 5250.00 | 38872893000138 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CANOS DE FERRO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DE POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000817 | 24/08/2021 | 12.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000818 | 24/08/2021 | 330.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000819 | 24/08/2021 | 99.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000820 | 24/08/2021 | 3216.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000821 | 24/08/2021 | 742.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000822 | 24/08/2021 | 343.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000823 | 24/08/2021 | 734.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000824 | 24/08/2021 | 1789.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000825 | 24/08/2021 | 1999.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000826 | 24/08/2021 | 54.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000827 | 24/08/2021 | 978.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000828 | 24/08/2021 | 150.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000829 | 24/08/2021 | 59.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000830 | 24/08/2021 | 136.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/08/2021 | 74.00 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO COM.SERRA BRANCA/PB-MONICA CRISTINA A. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001756 | 25/08/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001755 | 25/08/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/08/2021 | 250.00 | 00005154169409 | ANA PAULA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/08/2021 | 200.00 | 06097266000261 | OTICA POPULAR FASHION LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LENTE VC POLY 1.59 PRONTA AR CIL-200, DESTINADA A SRA. LUCELIA KALINE GOMES EVARISTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000831 | 25/08/2021 | 1074.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇA (ATUADOR DE EMBREAGEM), DESTINADA A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO SPRINTER MB PLACA QS10G44, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000832 | 25/08/2021 | 368.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER, PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000833 | 25/08/2021 | 596.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000834 | 25/08/2021 | 724.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000835 | 25/08/2021 | 1029.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER MB DE PLACA QS1-0G44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000836 | 25/08/2021 | 598.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000837 | 25/08/2021 | 385.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000838 | 25/08/2021 | 325.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER MB DE PLACA QS1-0G44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000839 | 25/08/2021 | 277.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000840 | 25/08/2021 | 515.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER MB DE PLACA QS1-0G44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000841 | 25/08/2021 | 582.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000842 | 25/08/2021 | 1964.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPRINTER MB DE PLACA QS1-0G44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000843 | 25/08/2021 | 597.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000844 | 25/08/2021 | 797.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000845 | 25/08/2021 | 1112.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000846 | 25/08/2021 | 705.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QS14-0G44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000847 | 25/08/2021 | 932.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000848 | 25/08/2021 | 1094.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPRINTER MB DE PLACA QS1-0G44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000849 | 25/08/2021 | 797.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPRINTER MB DE PLACA QS1-0G44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 25/08/2021 | 2000.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 APARELHO AUDITIVO DESTINADO A DOACAO A MARTINHO ENEAS CAVALCANTE, POR SE TRATAR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000851 | 25/08/2021 | 1237.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000852 | 25/08/2021 | 700.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 25/08/2021 | 209.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001760 | 25/08/2021 | 300.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001754 | 25/08/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001758 | 25/08/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (5.492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 26/08/2021 | 6000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (SEGMENTECTOMIA) DA PACIENTE O SRA. ANA SEVERINA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 26/08/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE A SRA. ANTONIA SILVANA ARAUJO DOS SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 26/08/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA NA PACIENTE A SRA. FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 26/08/2021 | 309.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAIS NO PACIENTE O SR. ALEKSANDRO CAVALCANTE AIRES, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 26/08/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA APARECIDA QUEIROZ SOUSA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 26/08/2021 | 352.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAIS, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E USG ABD TOTAL NA PACIENTE O SRA. ANA PAULA DOS S. RIBEIRO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 26/08/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE O SRA. JOSEFA RIBEIRO FEITOSA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 26/08/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONODCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE O SRA. JOSE FRANCIMAR DOS SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 26/08/2021 | 1230.30 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/08/2021 | 730.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, CONFECCAO DE 100 PASTAS TRANSPARENTES ADESIVADAS E CONFECCAO DE 100 CANETA PERSONALIZADA, DESTINADOS A XI CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/08/2021 | 600.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA IX CONFERENCIA REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL "GILSON RIBEIRO DA SILVA", NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/08/2021 | 480.00 | 00004462709462 | MARIA JOSELIA TEOFILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001766 | 27/08/2021 | 1003.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA OS SERVIÇOS DE REVISAO REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/08/2021 | 6500.00 | 00000948671432 | DAMASO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DA ESTRUTURA METALICA, ESPECIFICACOES TECNICAS E ORCAMENTO DA COBERTURA DO ESPACO DE EVENTOS "O GONZAGAO", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 27/08/2021 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO-CONSULTA, PARA O PACIENTE JOSILDO BERNARDINO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 27/08/2021 | 500.00 | 09368911000140 | CLINICA MEDICA GARDEN LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA, PARA PACIENTE MARIA MARTINHA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM (5.414-3), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2021 | 2499.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 E 08/06/2017, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM(5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2021 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001771 | 30/08/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 30/08/2021 | 800.00 | 27027330000127 | HIALISON BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇAO, TROCA DE PEÇAS, TRACAO, ROLAMENTO E ESPELHO DE FREIO DA MOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNG-1785. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 30/08/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONODCOPIA COM PREPARO, REALIZADO NA PACIENTE ANA CAROLINA ALCANTARA DE QUEIROZ, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 30/08/2021 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA COM A MASTOLOGISTA EM PACIENTE SRA. MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 30/08/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2021 | 3000.00 | 28475254000185 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RESTAURACAO DE 15 INSTRUMENTOS DIVERSOS DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO, TODOS REVESTIDOS EM 3D. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2021 | 21101.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE (DIR.DE DEPARTAMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE (CHEFE DE SETOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2021 | 10505.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE (AUX. DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2021 | 26180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (AUX. DE SERVICOS-ESC.LUIZ C.QUEIROZ,VILMA L.QUEIROZ,INACIO G.QUEIROZ,JOSE R.DA CRUZ,JOAQUIM R.PEREIRA,INACIO F.RAMOS E CRECHEFIRMINA MORENO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2021 | 70675.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (PROFESSORES-ESC.LUIZ C.QUEIROZ,VILMA L.QUEIROZ,INACIO G.QUEIROZ,JOSE R.DA CRUZ,JOAQUIM R.PEREIRA,INACIO F.RAMOS E CRECHEFIRMINA MORENO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (DIR. DE DEPARTAMENTO-CRECHE FIRMINA MORENO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2021 | 2553.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2021 | 4884.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2021 | 50554.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2021 | 7350.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MOTORISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2021 | 12747.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE (SUB SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE (SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PROJOVEM (PROFESSOR DE MUSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2021 | 14680.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2021 | 7700.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2021 | 5463.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIROA TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2021 | 733.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2021 | 5165.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2021 | 161.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHEIRO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 31/08/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (SECRETARIO, CHEFE DE SETOR E DIR.DE DEPT.) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 31/08/2021 | 8480.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (TEC.ENFERM. TEC.LAB. RECEP.AUX. E ENFERMEIRO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 31/08/2021 | 22017.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 31/08/2021 | 1290.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTA E AUX.ENFERMAGEM) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 31/08/2021 | 3698.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FARMACEUTICO E DIGITADOR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 31/08/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 31/08/2021 | 17157.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. (MEDICO E ENFERMEIRA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 31/08/2021 | 9041.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. (AGENTES COMUNITARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 31/08/2021 | 3640.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. (ODONTOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 31/08/2021 | 3481.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. (AGENTE VIG.EPIDM.E AG.VIG.AMBIENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AG.VIG. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 31/08/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. (AGENTE VIG.SANITARIA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - A V SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 31/08/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. (AGENTE COM.SAUDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 31/08/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. (AUX.ENFERMAGEM PSF) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 31/08/2021 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO NO PACIENTE: NOALDO BATISTA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 31/08/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR BIANCA QUEIROZ FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 31/08/2021 | 5793.08 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 31/08/2021 | 813.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 31/08/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 31/08/2021 | 8095.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 31/08/2021 | 4575.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 31/08/2021 | 2330.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE - AG.COMUNITARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 31/08/2021 | 525.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 31/08/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 31/08/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - AG. VIG. - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 31/08/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE - AG. VIG.SANITARIA - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 31/08/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE - AG. VIG.SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2021 | 1350.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2021 | 20276.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2021 | 5967.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (8031-4), COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2021 | 1610.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2021 | 5304.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2021 | 5060.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2021 | 1600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2021 | 2875.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2021 | 1191.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGROECOLOGIA EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2021 | 580.00 | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2021 | 2100.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FPM (5414-3), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2021 | 1170.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2021 | 695.00 | 17000743000164 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA FROTA, SERVIÇOS DE SALDAGEM E CONSERTO EM GERAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIAS DIGITAIS, DIVULGACAO DE ACOES E PRODUÇAO DE MATERIAL DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2021 | 600.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO TRANPORTE DE MUDANÇAS, ANIMAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2021 | 2365.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2021 | 2375.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FNS BLATB (C/C 16.930-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 01/09/2021 | 2370.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 01/09/2021 | 1191.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF. O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 01/09/2021 | 1191.00 | 00007353628740 | VALDENISE MORAES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 01/09/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 01/09/2021 | 500.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 01/09/2021 | 1786.00 | 00009393771790 | ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 01/09/2021 | 1380.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 01/09/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 01/09/2021 | 600.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 01/09/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 23146-0, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2021 | 1461.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2021 | 1490.00 | 00007702487488 | JOSE ALBERTO BATISTA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO S.C.F.V.- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2021 | 600.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGIA NO AÇUDE DO RIO DE FORA EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2021 | 600.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2021 | 600.00 | 00016481719402 | IZAEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2021 | 890.00 | 00013509565460 | ALISSON COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2021 | 1191.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2021 | 1191.00 | 00070709986432 | MICAEL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2021 | 1191.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2021 | 950.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2021 | 1191.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2021 | 715.00 | 00007611001485 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ NO SITIO RIO DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001864 | 01/09/2021 | 3339.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA OS SERVIÇOS DE REVISAO REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/09/2021 | 1610.00 | 00028573045876 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUÇAO DE MATA BURROS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/09/2021 | 1140.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0001872 | 02/09/2021 | 7500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF QUE FAZ A RETIRADA DE LIXO DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/09/2021 | 870.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000908 | 02/09/2021 | 1771.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000909 | 02/09/2021 | 1004.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000910 | 02/09/2021 | 819.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS (SUSPENSAO DE MOLAS E FREIO) REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2000911 | 02/09/2021 | 905.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS (RETIFICA DE MOTOR) REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 02/09/2021 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ADEVANDRO FERREIRA SEVERIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 02/09/2021 | 3230.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/09/2021 | 1049.58 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) CADEIRAS WINDSOR COR PRETO, DESTINADAS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/09/2021 | 584.27 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENCILIOS DIVERSOS , DESTINADA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/09/2021 | 120.00 | 00005692937409 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE ESCRITURA PARTICULAR DE DOAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/09/2021 | 2300.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS, MEDICOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS E NA REALIZAÇAO DE LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5414-3 - FPM, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/09/2021 | 1300.00 | 00070289392438 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE DA COMUNIDADE JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5414-3 - FPM, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/09/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 03/09/2021 | 1000.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO - ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A POLIPECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO QUEIROZ FILHO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 03/09/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COLETA NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000916 | 03/09/2021 | 2892.89 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 03/09/2021 | 240.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/09/2021 | 572.00 | 00008976396774 | ANDREIA RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DA QUADRA ESCOLAR JOSINALDO PEDRO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 06/09/2021 | 960.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001881 | 06/09/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/09/2021 | 870.00 | 00007632811745 | EDNALDO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ACUDE DA COMUNIDADE JARAMATAIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/09/2021 | 450.00 | 00070289392438 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE DA COMUNIDADE JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/09/2021 | 1537.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES SUBMERSOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE BOMBEADORES E REVISAO EM UM MOTOR MARCA BRANCO 7-CV ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/09/2021 | 4330.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) BOMBAS SUBMERSAS 3MS 2/10 FF 2F 1/2-CV MONO, 01 (UMA) BOMBA FERRARI SUB VIBRATORIA FE-500 200V COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001943 | 08/09/2021 | 15300.11 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR NEW ROLLAND, MASSEY FERGUNSON, MOTOR BOMBA PIPA, PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001944 | 08/09/2021 | 1015.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/09/2021 | 501.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/09/2021 | 850.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLUNAS POP 10.00MM 7X17-6MT, DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/09/2021 | 754.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001947 | 08/09/2021 | 4821.58 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/09/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/09/2021 | 733.85 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 08/09/2021 | 1275.25 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000920 | 08/09/2021 | 685.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA USO JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 08/09/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE MANOEL DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000922 | 08/09/2021 | 1632.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS-04 UN), DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000923 | 08/09/2021 | 18468.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIORINO QSF-2379, SPRINTER QSI-0G44, CROSSFOX QFK8H25, UNO OFA3514, PERTENTENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 08/09/2021 | 1420.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,REF. O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 08/09/2021 | 300.00 | 00012167446454 | JOALISSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 08/09/2021 | 706.80 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 08/09/2021 | 210.45 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 08/09/2021 | 937.35 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E OVOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001939 | 08/09/2021 | 4112.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PNEUS, CAMARAS E PROTETORES), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001946 | 08/09/2021 | 5337.12 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/09/2021 | 775.00 | 00012306859442 | OZIEL QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA WILMA LUCIA DE QUEIROZ NO SITIO CAMPOM GRANDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001940 | 08/09/2021 | 544.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (CAMARAS DE AR), DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001941 | 08/09/2021 | 4301.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PNEUS E CAMARAS ), DESTINADOS A MAQUINA PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001942 | 08/09/2021 | 30643.65 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO MND 4601, CACAMBA NQD 9905, BASCULANTE OXO 6877, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, MOTO MNG 1785,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001945 | 08/09/2021 | 1206.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/09/2021 | 200.00 | 00099144310463 | IRENILDA ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/09/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/09/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/09/2021 | 150.00 | 00012566685401 | MARIA DA GUIA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/09/2021 | 150.00 | 00070710121482 | DAYANE SAYONARA BRAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/09/2021 | 150.00 | 00011741370450 | EDICLEITON SABINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/09/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/09/2021 | 250.00 | 00013627305485 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/09/2021 | 250.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/09/2021 | 200.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/09/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/09/2021 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/09/2021 | 200.00 | 00008733505454 | RAQUEL OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/09/2021 | 250.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/09/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/09/2021 | 200.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/09/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/09/2021 | 200.00 | 00012404856464 | JOAO VITOR DE SOUZA CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/09/2021 | 250.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOIOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/09/2021 | 200.00 | 00010628918488 | SEBASTIAO MARCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/09/2021 | 200.00 | 00002726973469 | MARINALDO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/09/2021 | 200.00 | 00010894573403 | IVONALDO DOS SANTOS MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/09/2021 | 200.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/09/2021 | 200.00 | 00012512506452 | DIOMARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/09/2021 | 200.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/09/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/09/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/09/2021 | 200.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/09/2021 | 200.00 | 00014736910445 | MARIA DE FATIMA LARISSA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/09/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/09/2021 | 200.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEIÇÃO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/09/2021 | 200.00 | 00003691679455 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/09/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/09/2021 | 200.00 | 00070159053455 | ELAINE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/09/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/09/2021 | 250.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/09/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/09/2021 | 250.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/09/2021 | 250.00 | 00011430116439 | RAIANA BRANDAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/09/2021 | 250.00 | 00003227738490 | ILDA BRANDAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/09/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/09/2021 | 250.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/09/2021 | 150.00 | 00005965686498 | MARLI ANDRADE DE QUEIROZ LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/09/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/09/2021 | 150.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/09/2021 | 200.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 23,146-0, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001948 | 08/09/2021 | 3442.33 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/09/2021 | 780.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/09/2021 | 95.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/09/2021 | 439.40 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS USUARIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/09/2021 | 1640.00 | 00010168452430 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001956 | 09/09/2021 | 5349.50 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/09/2021 | 1000.00 | 26718843000111 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE REDES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, PARA A PRATICA ESPORTIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000929 | 09/09/2021 | 3804.26 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P M G , DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS NO COMBATE AO COVID 19, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000930 | 09/09/2021 | 6108.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 09/09/2021 | 95.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/09/2021 | 285.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001957 | 09/09/2021 | 1617.00 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/09/2021 | 7965.00 | 37660700000112 | BRASIL ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS EM PROPRIEDADES RURAIS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2021 | 18299.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE ATUALIZACAO MONETARIA JUROS/MULTAS RFB-PREV-OB DV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2021 | 900.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001972 | 10/09/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2021 | 953.95 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2021 | 78372.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 10/09/2021 | 7310.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 10/09/2021 | 174.77 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS , DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 10/09/2021 | 442.18 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 10/09/2021 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA REALIZADA NO MENOR DAVI JOSE DE QUEIROZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000936 | 10/09/2021 | 597.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 10/09/2021 | 120.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 10/09/2021 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (ULTRASSON OE) REALIZADA NO PACIENTE ADEVANDRO FERREIRA SEVERIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 10/09/2021 | 870.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO + TESTE PARA COVID NA PACIENTE: MIKAELLY GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2021 | 1191.00 | 00071378947479 | JADERSON RAYSLANIO G NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA INÁCIO GUALBERTO, LOCALIZADA NO SITIO RIO DE FORA, ZONTA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001963 | 10/09/2021 | 1420.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS MERCEDES, PLACA OGE1124, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE PARARI, VISANDO O RETORNO AS AULASPRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001969 | 10/09/2021 | 2220.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS MERCEDES, PLACA OGE1124, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE PARARI, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001970 | 10/09/2021 | 1930.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS MERCEDES, PLACA OGE1124, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE PARARI, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2021 | 1191.00 | 00071378947479 | JADERSON RAYSLANIO G NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA INÁCIO GUALBERTO, LOCALIZADA NO SITIO RIO DE FORA, ZONTA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2021 | 536.45 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/09/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/09/2021 | 150.00 | 00010917223403 | LUCAS WANDERLEY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/09/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/09/2021 | 200.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/09/2021 | 200.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/09/2021 | 200.00 | 00013743857430 | BRENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/09/2021 | 200.00 | 00002530513473 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070709952457 | IRAELLY COSTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004835940407 | ANTONIA ETELVINA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012516030410 | MATEUS EDLANIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/09/2021 | 200.00 | 00068952040406 | MARIA DAGUIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070710061480 | KAROLAYNE MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070710221436 | VITORIA RAYANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/09/2021 | 250.00 | 00006235696477 | LAMARK ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FNAS, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/09/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/09/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/09/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/09/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ZONA URBANA, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/09/2021 | 899.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/09/2021 | 116.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO - PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/09/2021 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/09/2021 | 75.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA RUA PREF AGEU DE CASTRO, 193, BELA VISTA - MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/09/2021 | 705.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA PC. ENG. SEBASTIAO ERNESTO, 919 - PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO DE QUEIROZ OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIO TAPEROA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CONTEINER PARA SER DEPOSITADO O LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002011 | 13/09/2021 | 16197.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS NAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 13/09/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 13/09/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, TERREO Nº 37 - SANTA ROSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 13/09/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FNS BLATB (C/C 624116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FNS BLATB (C/C 624117-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 13/09/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM PEDIATRA, REALIZADO NA PACIENTE ANA LARISSA QUEIROZ DA COSTA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000945 | 13/09/2021 | 5972.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000946 | 13/09/2021 | 3360.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS-04 UN), DESTINADOS AO USO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 13/09/2021 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE CREUZA MAURINA OLINTO FERREIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 13/09/2021 | 75.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF. O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 13/09/2021 | 4000.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVICOS MEDICOS LTDA ME/OTORRINO FARIAS E PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NF REFERENTE A CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA, TURBINECTOMIA, ETMOIDECTOMIA A SER REALIZADA PARA O PACIENTE: INÁCIO DE QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 13/09/2021 | 1045.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE TERTULIANO A. DE QUEIROZ, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS UBS/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 13/09/2021 | 47.63 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000952 | 13/09/2021 | 1632.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS-04 UN), DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA NQG-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 13/09/2021 | 870.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTACAO DE UM SISTEMA AUXILIAR DE SUCCAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000954 | 13/09/2021 | 3360.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS-04 UN), DESTINADOS AO USO NO VEICULO VAN DE PLACA QSI-OG144 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000955 | 13/09/2021 | 1500.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTE PARA COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DURANTE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/09/2021 | 3069.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/09/2021 | 13789.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/09/2021 | 1070.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/09/2021 | 7990.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS 02 PORTAS, 01 (UMA) BANCADA EM GRANITO CINZA C/ CUBA INOX TRAMONTINA TAM.MEDIO, 01 (UM) ARMARIO BAIXO EM MDF, 04 GAVETAS E RODAPE DE GRANITO CINZA, 01(UM) ARMARIO ALTO EM MDF, 01(UMA) SOLEIRA DE GRANITO E 07(SETE) BASES PARA GABINETE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/09/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/09/2021 | 323.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO COM A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/09/2021 | 14565.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO INSS RFB.PREV.PARC.60, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/09/2021 | 200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/09/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 14/09/2021 | 1596.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO POSTO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000957 | 14/09/2021 | 2771.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000958 | 14/09/2021 | 2716.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000959 | 14/09/2021 | 73.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000960 | 14/09/2021 | 50.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000961 | 14/09/2021 | 2289.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000962 | 14/09/2021 | 285.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000963 | 14/09/2021 | 239.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000964 | 14/09/2021 | 49.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000965 | 14/09/2021 | 4230.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000966 | 14/09/2021 | 6108.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO LABORATORIO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 15/09/2021 | 799.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 15/09/2021 | 2075.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM PEÇAS E OUTROS PROD. DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/09/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, CENTRO - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/09/2021 | 645.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/09/2021 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/09/2021 | 800.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/09/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/09/2021 | 352.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SCFV E CRAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/09/2021 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/09/2021 | 60.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009665009460 | JESSIKA LARISSA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/09/2021 | 250.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA AQUISICAO DE CESTA BESICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/09/2021 | 250.00 | 00006255315401 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/09/2021 | 200.00 | 00010270686428 | FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/09/2021 | 200.00 | 00004094729488 | ADRIANO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FNAS, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/09/2021 | 1500.00 | 29409733000166 | JOSELUCE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMAÇOES DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/09/2021 | 1500.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 16/09/2021 | 1690.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SAUDE REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 16/09/2021 | 31.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 17/09/2021 | 600.00 | 23353078000195 | BODOPITA CONSULTORIA RURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES PARA DIAGNOSTICO LEISHMANIOSE CANINA EM 2 CAES, E UMA EUTANASIA EM CAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 17/09/2021 | 500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE SOLICITACAO PROCEDIMENTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULUÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2000973 | 17/09/2021 | 289.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000974 | 17/09/2021 | 580.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS/PECAS PARA OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/09/2021 | 72342.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOE DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/09/2021 | 1053.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOE DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/09/2021 | 4977.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOE DO INSS RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/09/2021 | 9000.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, DO MUNICIPIO ACIMA CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECCAO DO RELATORIO, PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/09/2021 | 16906.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ATUALIZACAO MONETARIA JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DV, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/09/2021 | 253.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ATUALIZACAO MONETARIA JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DV, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/09/2021 | 1140.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ATUALIZACAO MONETARIA JUROS/MULTAS EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB DV, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/09/2021 | 3.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 20/09/2021 | 7310.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 21/09/2021 | 500.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENETES: JOSE EFIGENIO ALCANTARA DE LIMA E MARINALVA FERREIRA DE SOUZA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/09/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/09/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/09/2021 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRESILHAS BUCHA BARRA TORCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/09/2021 | 288.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRESILHAS BUCHA BARRA TORCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO DURASTAR 4400, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/09/2021 | 920.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 KITS REPARO BARRA REACAO MB, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO DURASTAR 4400, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/09/2021 | 1840.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 KITS REPARO BARRA REACAO MB, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO DURASTAR 4400, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/09/2021 | 890.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS COM EMBUCHAMENTO EM EIXOS LATERAL NO VEICULO CAMINHAO DURASTAR 4400, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/09/2021 | 835.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 22/09/2021 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO PARA PACIENTE SRA. MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 22/09/2021 | 300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO DIAGNOSTICO (CONSULTA) PARA PACIENTE LUIZ XAVIER BRANDAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 23/09/2021 | 2500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA NO PACIENTE JOSE MAURILIO EMIDIO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/09/2021 | 3369.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0002055 | 24/09/2021 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002054 | 24/09/2021 | 320.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS MERCEDES, PLACA OGE1124, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE PARARI, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/09/2021 | 1050.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 03 (TRES) COLABORADORES, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2021 | 400.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE DOIS FOGOES INDUSTRIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002061 | 28/09/2021 | 3146.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA QFG-0653, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE PARARI, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002062 | 28/09/2021 | 3423.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA QFG-0653, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE PARARI, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002063 | 28/09/2021 | 4112.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PNEUS, CAMARAS E PROTETORES ), DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002064 | 28/09/2021 | 4022.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PNEUS, CAMARAS E PROTETORES ), DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/09/2021 | 200.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/09/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA DE MIDIAS DIGITAIS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/09/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000980 | 28/09/2021 | 235.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000981 | 28/09/2021 | 2037.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000982 | 28/09/2021 | 3770.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000983 | 28/09/2021 | 2354.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000984 | 28/09/2021 | 33.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000985 | 28/09/2021 | 265.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 28/09/2021 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL), A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIANE RODRIGUES DE A. FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000987 | 29/09/2021 | 482.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 2000988 | 29/09/2021 | 3800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTE PARA COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DURANTE ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/09/2021 | 1200.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA SUSPENSAO TRASEIRA E FAZER ACOPLAMENTO DA BOMBA DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/09/2021 | 2730.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE CARRO PIPA, DE PLACA KGD-2417, EM FAVOR DOS BENECIADOS DAS COMUNIDADES RURAIS QUE SOFREM COM A ESTIAGEM PROLONGADA E A FALTA D´AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002065 | 29/09/2021 | 2685.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE PARARI, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002066 | 29/09/2021 | 1793.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE PARARI, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002067 | 29/09/2021 | 1481.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE PARARI, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2021 | 21595.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MOTORISTAS, AUX. SERVIÇOS, AGT. ADM., VIGIAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2021 | 26180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AUX. SERVIÇOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2021 | 72839.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CHEFE DE SETOR) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2021 | 10505.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2021 | 4992.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2021 | 2553.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002126 | 30/09/2021 | 604.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCACAO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DOANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2021 | 7350.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2021 | 49821.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2021 | 12577.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210399340 REFERENTE A DESATIVACAO DO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002124 | 30/09/2021 | 3740.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002125 | 30/09/2021 | 2053.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO (MECANICA EM GERAL E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO) DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2021 | 1540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2021 | 998.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2021 | 7900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2021 | 16146.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (PSICOLOGO CLINICO) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ASSISTENCIA SOCIAL) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (PROFESSOR DE MUSICA) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2021 | 5290.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2021 | 200.00 | 00006351885469 | DAVID GOUVEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2021 | 1600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2021 | 5170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2021 | 2875.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2021 | 360.00 | 00005059099440 | BELIZARIO GONCALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LAVANCA DE CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2021 | 2499.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 08/06/2017, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002121 | 30/09/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2021 | 528.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2021 | 1610.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2021 | 5304.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2021 | 1300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2021 | 21376.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2021 | 6198.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2021 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002128 | 30/09/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2021 | 1976.97 | 43367175000144 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CARNES DIVERSAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO NA CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/09/2021 | 3698.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/09/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 30/09/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/09/2021 | 7180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/09/2021 | 22047.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/09/2021 | 3640.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. (ODONTOLOGA) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/09/2021 | 17157.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/09/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR.(AG.COMUNITARIO) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/09/2021 | 8525.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST.(AG.COMUNITARIO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/09/2021 | 1490.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR.(AUX.ENFERMAGEM) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/09/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CTR.(AUX.ENFERMAGEM) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/09/2021 | 3481.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR.(AG.VIG.EPID. E AG.VIG.AMB.) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 30/09/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR.(AG.VIG.SANIT.) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/09/2021 | 813.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 30/09/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 30/09/2021 | 7815.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 30/09/2021 | 4575.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE-PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 30/09/2021 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE-(AG.COMUNITARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 30/09/2021 | 327.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE-(CTR), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 30/09/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE-PSF (CTR), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 30/09/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE-AG.VIG. CTR. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 30/09/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE-A.V.SANITARIA - CTR. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 30/09/2021 | 7310.20 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2001012 | 30/09/2021 | 217.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001013 | 30/09/2021 | 573.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 30/09/2021 | 120.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 30/09/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 01/10/2021 | 5130.34 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001017 | 01/10/2021 | 1375.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO (MECANICA EM GERAL) REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001018 | 01/10/2021 | 2707.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001019 | 01/10/2021 | 2863.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FNS BLATB (C/C 16930-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2021 | 300.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/10/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002136 | 01/10/2021 | 3568.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002137 | 01/10/2021 | 2468.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002138 | 01/10/2021 | 1891.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICA EM GERAL) REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002139 | 01/10/2021 | 6000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS DE CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF QUE FAZ A RETIRADA DE LIXO DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/10/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/10/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/10/2021 | 1191.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/10/2021 | 1191.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/10/2021 | 950.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/10/2021 | 1191.00 | 00003320368478 | JOSE IVANILDO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MATA BURROS E BASES DE POÇOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002150 | 04/10/2021 | 2040.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OFG-1412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/10/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/10/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/10/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/10/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/10/2021 | 1170.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002144 | 04/10/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002154 | 04/10/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 04/10/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAS DA PARAIBA- ICCP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MEDICA) REALIZADO NA PACIENTE A SRA. MARIA ELIETE PEQUENO DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001022 | 04/10/2021 | 250.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001023 | 04/10/2021 | 54.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001024 | 04/10/2021 | 29.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001025 | 04/10/2021 | 284.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001026 | 04/10/2021 | 279.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001027 | 04/10/2021 | 523.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001028 | 04/10/2021 | 2392.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001029 | 04/10/2021 | 462.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001030 | 04/10/2021 | 99.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001032 | 04/10/2021 | 1142.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 04/10/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 04/10/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇAO DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 04/10/2021 | 1380.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 04/10/2021 | 1191.00 | 00004628466440 | JANIO MARCIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 04/10/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: ANA SEVERINA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001038 | 04/10/2021 | 3360.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (04 PNEUS-205/75R16), DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001039 | 04/10/2021 | 587.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001040 | 04/10/2021 | 816.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (02 PNEUS-175/70R14), DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001041 | 04/10/2021 | 89.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001042 | 04/10/2021 | 1375.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 04/10/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SECRETARIA MUN. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001044 | 04/10/2021 | 1162.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001045 | 04/10/2021 | 901.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 05/10/2021 | 300.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REBOQUE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9917, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE PARARI-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2001047 | 05/10/2021 | 6897.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESCRITOS, DESTINADOS AO LABORATORIO PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 05/10/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MENOR JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 05/10/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COLETA NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2001050 | 05/10/2021 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL (COVID-19 IGG IGM RAPID TEST C/ 25), DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES QUEIROZ PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE AS ACOES DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 05/10/2021 | 1191.00 | 00007353628740 | VALDENISE MORAES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 05/10/2021 | 1191.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF. O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 05/10/2021 | 1786.00 | 00009393771790 | ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 05/10/2021 | 600.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 05/10/2021 | 600.00 | 00002838765493 | ANA LAUDELINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERROTA A SEDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 05/10/2021 | 1250.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/10/2021 | 206.00 | 04647887000912 | MOVELETRO MOVEIS E ELETRICOS/J R P CHAVES CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (UTENCILIOS DE COZINHA) DESTINADOS A COPA INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/10/2021 | 900.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/10/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/10/2021 | 2100.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/10/2021 | 580.00 | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/10/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210400944 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES JARAMATAIA E SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/10/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/10/2021 | 2385.00 | 00005354743427 | SIMAO FERRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE MATO E CONSERTO DE CERCA DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE DA SERROTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/10/2021 | 1191.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGROECOLOGIA EM FAVOR DOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/10/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/10/2021 | 1461.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO, RECUP.E AMPLIACAO DE CAL. E MEIO E FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002156 | 05/10/2021 | 110068.05 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1065586-63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/10/2021 | 703.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/10/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/10/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/10/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/10/2021 | 1075.00 | 00070709986432 | MICAEL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/10/2021 | 600.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/10/2021 | 600.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/10/2021 | 750.00 | 00007611001485 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ NO SITIO RIO DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/10/2021 | 890.00 | 00013509565460 | ALISSON COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/10/2021 | 500.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DE UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/10/2021 | 600.00 | 00016481719402 | IZAEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/10/2021 | 1191.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/10/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGIA NO AÇUDE DO RIO DE FORA, EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/10/2021 | 1050.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 03 (TRES) COLABORADORES, DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210400559 REFERENTE A 4ª (QUARTA) ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002188 | 06/10/2021 | 3700.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO COLEGIO INACIO FARIAS RAMOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002193 | 06/10/2021 | 2069.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PEÇAS DIVERSAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002194 | 06/10/2021 | 878.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICA GERAL E ESPECIALIZADO EM TACOGRAFO) REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/10/2021 | 1740.00 | 00010168452430 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS DIVERSAS RUAS E ESTRADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/10/2021 | 1490.00 | 00007702487488 | JOSE ALBERTO BATISTA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO S.C.F.V.- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/10/2021 | 250.00 | 00007632811745 | EDNALDO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇUDE DA COMUNIDADE JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/10/2021 | 1320.00 | 17000743000164 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA FROTA, SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CONSERTO EM GERAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 06/10/2021 | 441.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,REF. O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001059 | 06/10/2021 | 289.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICA GERAL) REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001060 | 06/10/2021 | 701.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PEÇAS DIVERSAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 06/10/2021 | 1520.00 | 00009012480450 | ANNE SAMILLY GOMES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS EM DOMICILIO REALIZADOS NA PACIENTE AURORA LUCIA CAVALCANTE DE QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001062 | 06/10/2021 | 208.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001063 | 06/10/2021 | 5142.99 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 07/10/2021 | 280.70 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE O ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO POSTO MEDICO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 07/10/2021 | 800.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 07/10/2021 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS (BIOPSIA) NA PACIENTE MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS SOUZA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 07/10/2021 | 300.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PACIENTE JUSARA QUEIROZ DE SOUZA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/10/2021 | 610.38 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/10/2021 | 848.60 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/10/2021 | 2194.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS, MEDICOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS E NA REALIZAÇAO DE LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/10/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/10/2021 | 600.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO TRANPORTE DE MUDANÇAS, ANIMAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/10/2021 | 1350.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS TWISTER, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/10/2021 | 1643.55 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS), DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/10/2021 | 128.41 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS USUARIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/10/2021 | 313.60 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002202 | 07/10/2021 | 3386.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PECAS E OUTROS), DESTINADOS AOS SERVICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/10/2021 | 869.70 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/10/2021 | 1.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/10/2021 | 13.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/10/2021 | 14621.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO PARCELAMENTO RFB-PRE PARC.60 DESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO COM A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 08/10/2021 | 2075.65 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PEÇAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 08/10/2021 | 300.97 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 08/10/2021 | 1154.75 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E OVOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 08/10/2021 | 813.20 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001072 | 11/10/2021 | 23168.84 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIORINO QSF-2379, MOBI QSC9907,SPRINTER QSI-0G44, E CROSSFOX QFK8H25, UNO OFA3514, PERTENTENTES A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002214 | 11/10/2021 | 8655.88 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS TRATOR, MOTOR BOMBA E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002215 | 11/10/2021 | 790.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002213 | 11/10/2021 | 5047.34 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO CROSSFOX OKO5116, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/10/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002217 | 11/10/2021 | 1130.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002218 | 11/10/2021 | 33942.44 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESE E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO 1113 MND4601, CACAMBA NQD9905, CAMINHAO OXO6877, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E MOTO MNG1785, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002216 | 11/10/2021 | 4934.44 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESE E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS OGE1124, QFG0653, OGC6419,RLT7143 E KANGOO QFS7014 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002212 | 11/10/2021 | 2008.94 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS KA OFH1412 E AIRCROSS QSA6194 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/10/2021 | 200.00 | 00070710061480 | KAROLAYNE MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/10/2021 | 150.00 | 00007728350471 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/10/2021 | 150.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/10/2021 | 150.00 | 00010894573403 | IVONALDO DOS SANTOS MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004094729488 | ADRIANO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/10/2021 | 150.00 | 00009259345421 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004835940407 | ANTONIA ETELVINA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/10/2021 | 200.00 | 00008733505454 | RAQUEL OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/10/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/10/2021 | 200.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/10/2021 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/10/2021 | 200.00 | 00068952040406 | MARIA DAGUIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/10/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/10/2021 | 250.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOIOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/10/2021 | 250.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/10/2021 | 250.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/10/2021 | 250.00 | 00013627305485 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/10/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/10/2021 | 200.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/10/2021 | 200.00 | 00012404856464 | JOAO VITOR DE SOUZA CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/10/2021 | 250.00 | 00010928417417 | ANA PAULA DE LIMA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/10/2021 | 200.00 | 00009149677462 | SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/10/2021 | 200.00 | 00002530513473 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/10/2021 | 200.00 | 00070710221436 | VITORIA RAYANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/10/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/10/2021 | 200.00 | 00070159053455 | ELAINE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/10/2021 | 250.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/10/2021 | 200.00 | 00009665009460 | JESSIKA LARISSA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/10/2021 | 200.00 | 00002726973469 | MARINALDO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/10/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/10/2021 | 250.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/10/2021 | 250.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA AQUISICAO DE CESTA BESICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/10/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/10/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/10/2021 | 250.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/10/2021 | 250.00 | 00004270758740 | ELIZEU LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/10/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/10/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/10/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/10/2021 | 200.00 | 00011741308496 | WESCLEY MODESTO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004695236460 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/10/2021 | 200.00 | 00012356776486 | GLAYDSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/10/2021 | 200.00 | 00013743857430 | BRENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/10/2021 | 200.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/10/2021 | 200.00 | 00010628918488 | SEBASTIAO MARCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/10/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/10/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/10/2021 | 200.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/10/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/10/2021 | 200.00 | 00014736910445 | MARIA DE FATIMA LARISSA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/10/2021 | 200.00 | 00003613114437 | LUCIANA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/10/2021 | 200.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/10/2021 | 200.00 | 00002989037845 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/10/2021 | 200.00 | 00012512506452 | DIOMARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/10/2021 | 200.00 | 00013475227436 | BARBARA MIKAELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/10/2021 | 150.00 | 00005965686498 | MARLI ANDRADE DE QUEIROZ LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/10/2021 | 150.00 | 00012669545467 | ANDREZA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/10/2021 | 150.00 | 00012566685401 | MARIA DA GUIA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/10/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/10/2021 | 150.00 | 00010917223403 | LUCAS WANDERLEY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/10/2021 | 200.00 | 00070709952457 | IRAELLY COSTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/10/2021 | 150.00 | 00011741370450 | EDICLEITON SABINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/10/2021 | 150.00 | 00011920499423 | ESTER FLAVIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/10/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/10/2021 | 150.00 | 00070710121482 | DAYANE SAYONARA BRAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/10/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/10/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/10/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002226 | 13/10/2021 | 2939.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OFB7068, PERTENCENTE A SEC.MUN. DE EDUCACAO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO 2º SEMESTRE DO ANO CORRENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002230 | 13/10/2021 | 2055.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS P/ OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OFB7068, PERTENCENTE A SEC.MUN. DE EDUCACAO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO 2º SEMESTRE DO ANO CORRENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002233 | 13/10/2021 | 2633.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OFB7068, PERTENCENTE A SEC.MUN. DE EDUCACAO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO 2º SEMESTRE DO ANO CORRENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002235 | 13/10/2021 | 3319.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS P/ SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OFB7068, PERTENCENTE A SEC.MUN. DE EDUCACAO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO 2º SEMESTRE DO ANO CORRENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002238 | 13/10/2021 | 3352.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS P/ SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OFB7068, PERTENCENTE A SEC.MUN. DE EDUCACAO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO 2º SEMESTRE DO ANO CORRENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002222 | 13/10/2021 | 1419.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM GERAL (AR COND. E ELETRICA), NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002242 | 13/10/2021 | 1666.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS P/ SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002244 | 13/10/2021 | 1396.50 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CIMENTO), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002247 | 13/10/2021 | 7128.10 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/10/2021 | 3740.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E RETIRADA DE CANTEIRO DA RUA TERTULIANA AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/10/2021 | 4016.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/10/2021 | 3955.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS, MEDICOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS ENA REALIZAÇAO DE LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/10/2021 | 1070.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE SERVIDORES NO USO DE FERRAMENTA SISOBRAPREF WEB DE ENVIO DE ALVARAS HABITE-SE RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/10/2021 | 700.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 13/10/2021 | 1534.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES DA PACIENTE A SRA. GENILZA DE ALMEIDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 13/10/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 13/10/2021 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 13/10/2021 | 264.03 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 13/10/2021 | 515.02 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 13/10/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001079 | 14/10/2021 | 567.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001080 | 14/10/2021 | 893.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 14/10/2021 | 3000.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 14/10/2021 | 75.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF. O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 14/10/2021 | 1049.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE TERTULIANO A. DE QUEIROZ, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS UBS/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 14/10/2021 | 70.42 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 14/10/2021 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE O SR. JOSE INACIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 14/10/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, TERREO Nº 37 - SANTA ROSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 14/10/2021 | 300.00 | 00012167446454 | JOALISSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/10/2021 | 261.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/10/2021 | 2000.00 | 37660860000161 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO DE RECUPERAÇAO DA AREA DEGRADADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES, REPLANTIO E AMOSTRA DE SOLO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/10/2021 | 250.00 | 00002244711471 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DO MATO DO ACUDE DA COMUNIDADE RIO DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/10/2021 | 200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/10/2021 | 3000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/10/2021 | 3000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/10/2021 | 42.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,360, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/10/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,360, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/10/2021 | 13794.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/10/2021 | 302.24 | 09303785000146 | PARARI CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/10/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, CENTRO - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/10/2021 | 48.00 | 09303785000146 | PARARI CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/10/2021 | 1070.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/10/2021 | 15700.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES COMPLETO E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULT EPSON L4160 ECOTANK WIFI, DESTINADOS A INSTALACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO DE QUEIROZ OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIO TAPEROA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CONTEINER PARA SER DEPOSITADO O LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/10/2021 | 75.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO, 193, BELA VISTA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/10/2021 | 70.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA AGEU DE CASTRO, 193, NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/10/2021 | 216.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO - PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/10/2021 | 1366.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/10/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/10/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ZONA URBANA, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/10/2021 | 400.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM E CONSERTO DE DOIS FOGOES INDUSTRIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/10/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/10/2021 | 214.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/10/2021 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00722641000150 | UND.E COMERCIO DE CALÇADOS MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CMPRA DE BOLAS DE CAMPO E SALAO, DESTINADO AS EQUIPES ESPORTISTAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/10/2021 | 200.00 | 00012100796402 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/10/2021 | 200.00 | 00003691679455 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO PSB FNAS (23.146-6), NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002346 | 15/10/2021 | 366.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO SGUNDO SEMESTRE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002347 | 15/10/2021 | 1123.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOMBA D'AGUA E TUBO DE AGUA) PARA O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/10/2021 | 100.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/10/2021 | 5950.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BANCADA EM MAMORE CHOCOLATE, 01 (UM) RODAPÉ EM MARMORE CHOCOLATE, 01 (UM) APARADOR PARA FILTRO EM MARMORE CHOCOLATE, 01 UM) RODAPE PARA APARADOR EM MARMORE CHOCOLATE E 01 (UMA) MESA EM MDF COM PINTURA LAQEUADA DE VERMELHO, PARA REFORMA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/10/2021 | 100.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/10/2021 | 15900.00 | 00008983166428 | JONH LENO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE TERRA EM FAVOR DOS AGRICULTORES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 15/10/2021 | 100.00 | 29150991000170 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001089 | 15/10/2021 | 2834.56 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 18/10/2021 | 219.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FMS CUSTEIO CEF (C/C 624116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FMS CUSTEIO CEF (C/C 624117-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2001092 | 18/10/2021 | 1732.30 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P M G , E OUTROS MATERIAS, DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA UBS JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 18/10/2021 | 15051.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 18/10/2021 | 580.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SAUDE REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001095 | 18/10/2021 | 370.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001096 | 18/10/2021 | 1476.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001097 | 18/10/2021 | 188.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001098 | 18/10/2021 | 264.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001099 | 18/10/2021 | 106.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001100 | 18/10/2021 | 2277.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001101 | 18/10/2021 | 1339.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001102 | 18/10/2021 | 2501.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001103 | 18/10/2021 | 52.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001104 | 18/10/2021 | 16.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001105 | 18/10/2021 | 73.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001106 | 18/10/2021 | 111.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 18/10/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA/VITA MEDICINA ESPECIALIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE: FRANCISCO AURELIO NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 18/10/2021 | 300.00 | 00005786580466 | MARIA RAQUEL DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 18/10/2021 | 300.00 | 00073913375449 | TEREZINHA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003254063406 | TEREZINHA DE JESUS ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 18/10/2021 | 300.00 | 00012367668493 | SILVIA DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 18/10/2021 | 300.00 | 00073227846420 | CATARINA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003786017760 | NORMA DELIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 18/10/2021 | 300.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 18/10/2021 | 300.00 | 00005858472400 | MARGARENE FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 18/10/2021 | 300.00 | 00005419586401 | MARIA KLECIA RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 18/10/2021 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES DO PACIENTE O SR. IVANILDO FERREIRA LINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/10/2021 | 7750.00 | 38872893000138 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CANOS DE FERRO, COLUNAS POP E CANO DE PLASTICO, DESTINADOS AO USO NA REFORMA DE POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/10/2021 | 167.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO FPM (5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/10/2021 | 751.40 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/10/2021 | 435.50 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/10/2021 | 9833.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE FREIO NAS QUATRO RODAS, RECUPERACAO DE DOIS CUBOS DA TRAVESSA CENTRAL, RECUPERACAO DA TRAVESSA CENTRAL, RECUPERACAO DE OITO UNHAS, SERV.DE SOLDA DA CONCHA E SERVICO DO FREIO ESTACIONAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MND-4601, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/10/2021 | 6945.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/10/2021 | 250.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO FNAS (23.146-6), NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/10/2021 | 2382.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFICAO PARA OS PROFESSORES DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO FORMACAO CONTINUADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/10/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/10/2021 | 2000.00 | 37660860000161 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO DE RECUPERAÇAO DA AREA DEGRADADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES, REPLANTIO E COLETA DE AMOSTRA DE SOLO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 19/10/2021 | 325.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS - EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA OPTICAE GONIOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZABETE P.DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 19/10/2021 | 450.00 | 01548546000144 | CTO-CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA COM DR. SCHUBERT LUIGI, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE OLIVEIRA QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 19/10/2021 | 330.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 20/10/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 20/10/2021 | 600.00 | 00003141663432 | JOSE JERMANO AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 20/10/2021 | 1284.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO/2021 JUNTO AO DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 20/10/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QFS9755-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 20/10/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QSC9907-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 20/10/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QSC9917-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 20/10/2021 | 1000.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM UM PROCEDIMENTO MEDICO NO PACIENTE JOSE AERCIO DE QUEIROZ FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 20/10/2021 | 8772.73 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/10/2021 | 162.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/10/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO PFM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002368 | 20/10/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2021 | 710.00 | 27027330000127 | HIALISON BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RECUPERAÇAO, TROCA DE PEÇAS, TRACAO, ROLAMENTO E ESPELHO DE FREIO DA MOTO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2021 | 170.00 | 00004462709462 | MARIA JOSELIA TEOFILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DO LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN DO VEICULO ONIBUS (CHASSI: 9532882W0BR161041) DE PLACA OFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2021 | 905.00 | 00011292749423 | LAEDSON ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MARCAÇAO DE CAMPO, ABASTECIMENTO DE AGUA E ORGANIZAÇAO DO VESTIARIO A FAVOR DOS DESPORTISTAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O QUEIROZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXAS DO LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN DE VEICULO (CHASSI: 935SUNFN1JB530489) DE PLACA QSA-6194, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2021 | 150.00 | 00010894573403 | IVONALDO DOS SANTOS MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2021 | 200.00 | 00010270686428 | FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2021 | 200.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEIÇÃO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009259345421 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/10/2021 | 1191.00 | 00004493051477 | DELZUITE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA QUADRA DE ESPORTE, JOSINALDO PEDRO DE SOUZA (CHORIM), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/10/2021 | 1195.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 1 BANNER 2X1,35, 1 FAIXA 2,50X0,80, 30 GARRAFAS PERSONALIZADAS E 30 SACOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/10/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/10/2021 | 420.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E EVAZAO DE POÇO ARTEZIANO NO SITIO POÇO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/10/2021 | 540.00 | 00009603199486 | ROSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO PFM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 22/10/2021 | 2000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES (PEQUENOS PROCEDIMENTOS, INFILTRACOES, SUTURAS E IMOBILIZACOES) NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MEIRA CAVALCANTE, REDIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/10/2021 | 360.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NA PRIMEIRA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/10/2021 | 240.00 | 00007789393405 | THIAGO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA PRIMEIRA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPA DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/10/2021 | 240.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA PRIMEIRA RODADA, EM DOIS JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 25/10/2021 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA A SER REALIZADA NA PACIENTE ALLANA MARTYNA G. CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 25/10/2021 | 280.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA O PACIENTE JOAO AIRES DE SOUZA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002387 | 25/10/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/10/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO PFM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/10/2021 | 4635.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2021 | 110.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/10/2021 | 370.50 | 05042009000189 | EDILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, DESTINADO AO CONSUMO DIARIO NA CASA DE APOIO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002392 | 26/10/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002397 | 26/10/2021 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/10/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO PFM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002395 | 26/10/2021 | 300.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 26/10/2021 | 1200.00 | 15689921000180 | RT COMERCIO VAREJISTA E MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (PISO CERBRAS), DESTINADO AOS SERVICOS DA REFORMA DO POSTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 26/10/2021 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MED.DE CARD.E ECOCARDIOG.PED.E FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO), NA PACIENTE JULLYA VITORIA BRITO SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001134 | 26/10/2021 | 700.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 26/10/2021 | 3240.00 | 00012185938495 | JOABSON RIBEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO E O HOSPITAL DA FAP, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 26/10/2021 | 53.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS NO PACIENTE JOSE ADELSON BRITO DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002393 | 26/10/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210406080 REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002391 | 26/10/2021 | 2895.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/10/2021 | 500.00 | 42471637000106 | MARIA DILMA DOS SANTOS / SINALIZACOES VIARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002394 | 26/10/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDO FRUTAS PARA O MUNICIPIO, DESTINADO AO PUBLICO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 27/10/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 27/10/2021 | 165.00 | 00000808770446 | SEBASTIAO MARTIR JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE A CIDADE DE SUME, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/10/2021 | 900.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO(RASTREADOR) NOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNR-1033 E KHG-0785, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/10/2021 | 1083.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR PAG SALARIO CRED CONTA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA DO PFM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP C/C 5.492-5, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/10/2021 | 3113.47 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (MADEIRAS SERRADAS), DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/10/2021 | 84.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS(FECHADURA 1801/21 ESP. OXID. EXTERNA GORJE-STAM), DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/10/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA DE MIDIAS DIGITAIS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA ICMS (8031-4), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 28/10/2021 | 300.00 | 00003556942470 | JOSEFA JOSELIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESEMPENHO DE COBERTURA VACINAL DE CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 28/10/2021 | 150.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA COM O ORTOPEDISTA REALIZADA NA PACIENTE IVANI DE ALCANTARA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 28/10/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 29/10/2021 | 3698.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR.(FARMACIA BASICA) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 29/10/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR.(NASF) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 29/10/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 29/10/2021 | 7180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 29/10/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (AG.COMUNITARIO) CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 29/10/2021 | 22443.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/10/2021 | 9558.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AG.COMUNITARIO) ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/10/2021 | 1490.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 29/10/2021 | 1206.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PSF) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 29/10/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (PSF) CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 29/10/2021 | 3481.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (AG.VIG.) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 29/10/2021 | 17157.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PSF) ESTATUTARIOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 29/10/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (A V SANITARIA) CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 29/10/2021 | 813.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE-FARMACIA BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 29/10/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 29/10/2021 | 7903.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 29/10/2021 | 4040.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE-PSF REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 29/10/2021 | 2443.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE-AG.COMUNITARIO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 29/10/2021 | 327.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE-CTR REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 29/10/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE (PSF)-CTR REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 29/10/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE - AG. VIG. CTR REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 29/10/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE - AG. VIG. SANITARIA CTR REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/10/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/10/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/10/2021 | 2499.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - RFB-RET DARF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA (SECRETARIA) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2021 | 1916.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR (EST), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/10/2021 | 5371.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2021 | 6890.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2021 | 1600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA (CTR), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2021 | 5170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/10/2021 | 3005.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2021 | 1300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA (CTR), LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2021 | 20060.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/10/2021 | 5909.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002456 | 29/10/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM C/C 5414-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/10/2021 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR C/C 5416-X, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/10/2021 | 846.62 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/10/2021 | 8100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/10/2021 | 16436.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/10/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - PAIF (CTR) , LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/10/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA - PAIF (EST) , LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR - PPROJOVEM (CTR) , LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO SERVIDOR (ELE) CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/10/2021 | 5398.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/10/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/10/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003160054446 | JOSEILTON AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARANETE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/10/2021 | 7350.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/10/2021 | 50098.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR (CTR) , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/10/2021 | 12638.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR (COM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/10/2021 | 21890.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA (COM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/10/2021 | 26546.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (EST), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2021 | 72839.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (PROFESSORES-EST) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (CRECHE-COM) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/10/2021 | 10505.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (CRECHE-EST) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/10/2021 | 5057.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/10/2021 | 2553.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/10/2021 | 6082.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/10/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES (COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/10/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/10/2021 | 360.00 | 00003249390437 | JOSE GERMANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEGUNDA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE RARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/10/2021 | 240.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA SEGUNDA RODADA, EM DOIS JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/10/2021 | 240.00 | 00007789393405 | THIAGO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA SEGUNDA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/10/2021 | 1280.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR (COM) , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/10/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR (EST) , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/10/2021 | 941.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002463 | 01/11/2021 | 7500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS DE CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF QUE FAZ A RETIRADA DE LIXO DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS (23146-0), NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FNS BLATB (C/C 16930-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 03/11/2021 | 600.00 | 00002838765493 | ANA LAUDELINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERROTA A SEDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 03/11/2021 | 500.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 03/11/2021 | 1786.00 | 00009393771790 | ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 03/11/2021 | 520.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE) NO PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 03/11/2021 | 105.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (RX BACIA PA/P E RX TORAX PA/P), REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS VILAR DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 03/11/2021 | 600.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 03/11/2021 | 1191.00 | 00007353628740 | VALDENISE MORAES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 03/11/2021 | 1191.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF. O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 03/11/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SECRETARIA MUN. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 03/11/2021 | 1380.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 03/11/2021 | 380.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, 01 (UM) EXAME ELETROCARDIOGRAMA E 01 (UM) EXAME MRPA, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA MARISETE DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 03/11/2021 | 1550.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 03/11/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 03/11/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM FISIOTERAPIA NOS PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001179 | 03/11/2021 | 635.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001180 | 03/11/2021 | 2275.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSC-9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/11/2021 | 1191.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGROECOLOGIA EM FAVOR DOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/11/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/11/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGIA NO AÇUDE DO RIO DE FORA, EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2021 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE REPLANTIO E COLETA DE AMOSTRA DE SOLO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/11/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/11/2021 | 2100.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/11/2021 | 580.00 | 00012193571465 | JOSE WEMERSON DE QUEIROZ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/11/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/11/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/11/2021 | 700.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSOM-PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CANAIS DE RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 (TV PARAIBA/REDE GLOBO E TV CORREIO/REDE RECORD). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/11/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/11/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/11/2021 | 1170.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002503 | 03/11/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/11/2021 | 1490.00 | 00007702487488 | JOSE ALBERTO BATISTA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO S.C.F.V.- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/11/2021 | 1461.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/11/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/11/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/11/2021 | 890.00 | 00013509565460 | ALISSON COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZACAO, LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, PARA O DIA DE FINADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/11/2021 | 895.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/11/2021 | 1162.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/11/2021 | 600.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/11/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/11/2021 | 600.00 | 00016481719402 | IZAEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2021 | 1105.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2021 | 950.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2021 | 1641.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/11/2021 | 1191.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA NAS PROXIMIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/11/2021 | 1430.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGAGEM DE PLANTAS NAS DIVERSAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/11/2021 | 1075.00 | 00070709986432 | MICAEL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002495 | 03/11/2021 | 2763.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA DESTINADO A SUBSTITUICAO NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/11/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/11/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/11/2021 | 1050.00 | 00003320368478 | JOSE IVANILDO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MATA BURROS E BASES DE POÇOS NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇAO URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/11/2021 | 721.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/11/2021 | 750.00 | 00007611001485 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ NO SITIO RIO DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002488 | 03/11/2021 | 1626.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACA OGC6419, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCACAO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/11/2021 | 1191.00 | 00008402831486 | ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA, NO SITIO CABOCLO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/11/2021 | 1191.00 | 00028573045876 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUÇAO DE MATA BURROS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/11/2021 | 1030.00 | 00015872913478 | NOELMA VIUMA LIMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DEIXANDO LIMPA E ORGANIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002517 | 04/11/2021 | 9866.80 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS E MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002518 | 04/11/2021 | 6720.20 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS E MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/11/2021 | 1050.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO TRANPORTE DE MUDANÇAS, ANIMAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002512 | 04/11/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/11/2021 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/11/2021 | 1030.00 | 00003171987422 | ADENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE MATO DAS MARGENS DO AÇUDE NO SITIO FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/11/2021 | 518.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONVENCIONAL - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA Nº DE REFERENCIA 005260070, INSCRICAO 42621009986, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 04/11/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MENOR JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 04/11/2021 | 480.00 | 00006255315401 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICAS DE CAES E DE GATOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 04/11/2021 | 1191.00 | 00003681396469 | JAELSON SABINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE SERRA BANCA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 04/11/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 80(OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL EM MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTREDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 04/11/2021 | 540.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 04/11/2021 | 1191.00 | 00003681396469 | JAELSON SABINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE DA CIDADE DE SERRA BANCA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E SITIO FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,REF. O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 05/11/2021 | 480.00 | 00009012480450 | ANNE SAMILLY GOMES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS EM DOMICILIO REALIZADOS NA PACIENTE AURORA LUCIA CAVALCANTE DE QUEIROZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 05/11/2021 | 270.00 | 00003141663432 | JOSE JERMANO AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA FAP LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 05/11/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/11/2021 | 4884.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS, MEDICOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS ENA REALIZAÇAO DE LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/11/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002524 | 05/11/2021 | 934.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) EMBREAGEM VISCOSA DESTINADO A REVISAO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6419, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUN. VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDOSEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/11/2021 | 360.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NA TERCEIRA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/11/2021 | 240.00 | 00003249390437 | JOSE GERMANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA TERCEIRA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE RARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/11/2021 | 240.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA TERCEIRA RODADA, EM DOIS JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002531 | 08/11/2021 | 11366.66 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (B S10) E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS (PLACAS OGE1124, QFG0653, OGC6419, RLT7I43) E VEICULO KANGOO DE PLACA QFS7014, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2021 | 10691.48 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002529 | 08/11/2021 | 550.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX TRM5 SAE 90 API) DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002530 | 08/11/2021 | 34451.03 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (B S10) E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHA1113 DE PLACA MND4601, CORTADOR DE GRAMA, CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OXO6877, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E MOTODE PLACA MNG1785, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/11/2021 | 755.00 | 00003217010469 | JOSE ALBINO JUSTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE PARARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002534 | 08/11/2021 | 1515.63 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OFG1412, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2021 | 865.80 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/11/2021 | 1200.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NA CIDADE, E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE EQUIPAMENTOS NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002533 | 08/11/2021 | 818.86 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA OKO5I15, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002532 | 08/11/2021 | 9082.27 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (B S10) E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR, MOTOR BOMBA E CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 2001192 | 08/11/2021 | 2942.05 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P M G , E OUTROS MATERIAS, DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA UBS JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 08/11/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COLETA NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001194 | 08/11/2021 | 56.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001195 | 08/11/2021 | 2413.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001196 | 08/11/2021 | 16.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001197 | 08/11/2021 | 1901.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001198 | 08/11/2021 | 2588.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 08/11/2021 | 2794.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001200 | 08/11/2021 | 765.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001201 | 08/11/2021 | 420.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001202 | 08/11/2021 | 99.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 08/11/2021 | 1500.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO PSICOLOGICO (ASSIST.SOCIAL, ENFERMAGEM, TEC,ENFERMAGEM E ED.FISICA) PRESTADOS AO SR. DAMIAO PEDRO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM (01) MES DE ATENDIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001204 | 08/11/2021 | 25200.44 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIORINO QSF-2379, MOBI QSC9907,SPRINTER QSI-0G44, E CROSSFOX QFK8H25, UNO OFA3514, PERTENTENTES A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001205 | 08/11/2021 | 509.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 BALDE/LUBRIMOTORS), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 09/11/2021 | 1260.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 09/11/2021 | 771.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 09/11/2021 | 146.95 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 09/11/2021 | 887.60 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E OVOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 09/11/2021 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PRESTADOS AO PACIENTE O SR. LUIZ XAVIER BRANDAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 09/11/2021 | 225.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A EXAME DE ANGIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZABETE P.DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 09/11/2021 | 75.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF. O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 09/11/2021 | 203.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 09/11/2021 | 1177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, 168, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS UBS E PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 09/11/2021 | 20.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 09/11/2021 | 69.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/11/2021 | 200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/11/2021 | 721.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/11/2021 | 15453.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/11/2021 | 4052.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL LOCADO LOCALIZADO A RUA TERTULIANA AIRES DE QUEIROZ, 360, NESTA CIDADE OND FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/11/2021 | 1084.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/11/2021 | 706.80 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/11/2021 | 798.00 | 17000743000164 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA FROTA, SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CONSERTO EM GERAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/11/2021 | 150.00 | 00010917223403 | LUCAS WANDERLEY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/11/2021 | 250.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/11/2021 | 250.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOIOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004835940407 | ANTONIA ETELVINA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/11/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/11/2021 | 250.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012404856464 | JOAO VITOR DE SOUZA CALUETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/11/2021 | 250.00 | 00013412936456 | MARIA JOSE VALERIA FERREIRA DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, DOMICILIADA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/11/2021 | 200.00 | 00068952040406 | MARIA DAGUIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/11/2021 | 250.00 | 00010928417417 | ANA PAULA DE LIMA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008733505454 | RAQUEL OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/11/2021 | 200.00 | 00010270686428 | FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/11/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/11/2021 | 200.00 | 00006351885469 | DAVID GOUVEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/11/2021 | 200.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/11/2021 | 250.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/11/2021 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012100796402 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/11/2021 | 150.00 | 00012566685401 | MARIA DA GUIA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/11/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/11/2021 | 250.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/11/2021 | 200.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/11/2021 | 250.00 | 00007643702438 | NATANAEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/11/2021 | 250.00 | 00013627305485 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/11/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/11/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/11/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/11/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/11/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/11/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/11/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007030586492 | VALDILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/11/2021 | 200.00 | 00002989037845 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/11/2021 | 150.00 | 00011741370450 | EDICLEITON SABINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012512506452 | DIOMARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/11/2021 | 200.00 | 00013743857430 | BRENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/11/2021 | 150.00 | 00005965686498 | MARLI ANDRADE DE QUEIROZ LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/11/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/11/2021 | 200.00 | 00014736910445 | MARIA DE FATIMA LARISSA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/11/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/11/2021 | 200.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012377610420 | JOSE MATHEUS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070854211420 | ANA RITA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FAMILIA, ATRAVES DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/11/2021 | 200.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/11/2021 | 200.00 | 00002530513473 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/11/2021 | 150.00 | 00011920499423 | ESTER FLAVIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/11/2021 | 200.00 | 00010628918488 | SEBASTIAO MARCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/11/2021 | 200.00 | 00002726973469 | MARINALDO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/11/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/11/2021 | 200.00 | 00009149677462 | SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/11/2021 | 200.00 | 00013475227436 | BARBARA MIKAELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070710061480 | KAROLAYNE MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2021 | 200.00 | 00008925363496 | GEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2021 | 200.00 | 00010894573403 | IVONALDO DOS SANTOS MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/11/2021 | 150.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/11/2021 | 250.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/11/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003613114437 | LUCIANA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012356776486 | GLAYDSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/11/2021 | 250.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA AQUISICAO DE CESTA BESICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/11/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/11/2021 | 200.00 | 00002425403418 | MARIA LUCIA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSSTO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070101439431 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/11/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/11/2021 | 150.00 | 00007728350471 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/11/2021 | 200.00 | 00011741308496 | WESCLEY MODESTO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/11/2021 | 150.00 | 00070710121482 | DAYANE SAYONARA BRAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/11/2021 | 250.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/11/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/11/2021 | 200.00 | 00009665009460 | JESSIKA LARISSA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070159053455 | ELAINE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/11/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/11/2021 | 200.00 | 00012188501403 | MIKAELLE GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/11/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003555521403 | GERMANIA SILVA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070710221436 | VITORIA RAYANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003691679455 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEIÇÃO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS (23.146-0), NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20210407935 REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002634 | 09/11/2021 | 1791.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002635 | 09/11/2021 | 1294.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS (MECANICA EM GERAL) REFERENTE A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/11/2021 | 1640.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E RETIRADA DE CANTEIRO 5, 6 E 7 E DA RUA TERTULIANA AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/11/2021 | 2200.00 | 00010168452430 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS DIVERSAS RUAS E ESTRADA DA ZONA RURAL, E LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE DA SERROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/11/2021 | 1384.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/11/2021 | 62.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO LOCALIZADO NA RUA PREF. ARGEU DE CASTRO, 193 - BELA VISTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/11/2021 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL LOCADO LOCALIZADO A RUA PREF. ARGEU DE CASTRO, 193 - BELA VISTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/11/2021 | 1050.00 | 43796353000152 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA (SANFONA E TECLADO) PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002640 | 09/11/2021 | 1626.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REVISAO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS VOLARE, PLACA OGC6419, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, SISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002644 | 10/11/2021 | 9227.60 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002645 | 10/11/2021 | 1000.00 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DIARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2021 | 931.85 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2021 | 243.85 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS COM OS USUARIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA PSB (23.146-0), NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2021 | 931.85 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2021 | 40.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2021 | 623.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2021 | 874.57 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E VINCULAÇAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO (WWW.PARARI.PB.GOV.BR), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2021 | 1000.00 | 09303785000146 | PARARI CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS DE EMISSOUES DE CERTIDOES - 2ª VIAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2021 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP, NA CONTA DO FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2021 | 14682.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC 60, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2021 | 261.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO COM A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2021 | 1680.00 | 00002455231461 | GIVANILDO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE MAQUINA NA ESCAVACAO DE MATA BURROS EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 10/11/2021 | 300.00 | 00012167446454 | JOALISSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 10/11/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 10/11/2021 | 170.00 | 00004462709462 | MARIA JOSELIA TEOFILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001220 | 10/11/2021 | 605.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001221 | 10/11/2021 | 4892.60 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES QUEIROZ PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 10/11/2021 | 346.72 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (FRALDAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 10/11/2021 | 1022.34 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 10/11/2021 | 350.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 10/11/2021 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CONSULTA COM A MASTOLOGISTA PARA A SRA. LARA BATHYELLY DE QUEIROZ AIRES CRISPIM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 10/11/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, TERREO Nº 37 - SANTA ROSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 11/11/2021 | 7062.02 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 11/11/2021 | 7601.50 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 11/11/2021 | 31.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/11/2021 | 955.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVESTIMENTO DE POCO SISTEMA DE AGUA DOCE NA COMUNIDADE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/11/2021 | 261.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/11/2021 | 262.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/11/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, CENTRO - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/11/2021 | 250.00 | 00011136852719 | MARIA JOSE RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/11/2021 | 200.00 | 00004094729488 | ADRIANO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO DE QUEIROZ OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIO TAPEROA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CONTEINER PARA SER DEPOSITADO O LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/11/2021 | 1456.54 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA PARA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/11/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/11/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ZONA URBANA, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002671 | 12/11/2021 | 6791.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS, CAMARAS E PROTETORES), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/11/2021 | 240.00 | 00007789393405 | THIAGO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA QUARTA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/11/2021 | 240.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA QUATA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/11/2021 | 360.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DA QUARTA RODADA, EM DOIS JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/11/2021 | 510.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/11/2021 | 1071.90 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001230 | 12/11/2021 | 2040.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (05 PNEUS-175/70R14), DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001231 | 12/11/2021 | 2040.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (05 PNEUS-175/70R14), DESTINADOS AO USO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 12/11/2021 | 1300.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 16/11/2021 | 304.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 16/11/2021 | 40.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 16/11/2021 | 13830.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMAROK DE COR BRANCA ANO 2015 DE PLACA QFS-9755, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/11/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/11/2021 | 7531.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA PELA LATAM NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA DIA 22 NOVEMBRO E GOL NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA DIA 25 DE NOVEMBRO E HOSPEDAGEM HOTEL NOBILES SUITES MONUMENTAL,PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO, RECUP.E AMPLIACAO DE CAL. E MEIO E FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002678 | 16/11/2021 | 103095.31 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1065586-63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070709952457 | IRAELLY COSTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/11/2021 | 200.00 | 00009259345421 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (23.146-0) PSB FNAS, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/11/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-1) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/11/2021 | 3000.00 | 31355766000112 | EUNICE BRAZ DE OLIVEIRA NETA 057496991446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇAO COM 02 (DUAS) CAMERAS SONY MIRRORLESS FULL FRAME A7S II, IMAGENS AEREAS COM DRONE, ROTEIRIZAÇAO E EDIÇAO DE 02 (DOIS) VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇAO DA INAUGURAÇAO DO CAMPO ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA, CRIAÇAO DE JINGLE E MALHA ASFALTICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/11/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/11/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 17/11/2021 | 300.00 | 41050714000191 | CARDIOLOGIA CG DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE: INACIA SEVERINA DA SILVA QUEIROZ, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 17/11/2021 | 300.00 | 41050714000191 | CARDIOLOGIA CG DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE: MARIA DE SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001238 | 17/11/2021 | 2182.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 17/11/2021 | 269.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEIA DE COMPRESSAO PARA PESSOA CARENTE (MARIA MARINEZ DE QUEIROZ), DESTINADO A DOACAO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 18/11/2021 | 400.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA : QUALIDADE DA AGUA PRA CONSUMO HUMANO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 18/11/2021 | 250.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 18/11/2021 | 180.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: INACIA MARIA DE QUEIOZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 18/11/2021 | 180.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 18/11/2021 | 180.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE:MARLI FERREIRA LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 18/11/2021 | 180.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA MARIA FELIX, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 18/11/2021 | 280.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA E PAQUIMETRIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 18/11/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME LARINGOSCOPIA NA PACIENTE: ANA SEVERINA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-1) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002688 | 18/11/2021 | 1538.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS REFERENTE A REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW 15190, PLACA OFB7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/11/2021 | 2000.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO NA INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO FARIAS E NO CAMPEONATO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO ESTADIO DE FUTEBOL O QUEIROZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00011292749423 | LAEDSON ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MARCAÇAO DE CAMPO, ABASTECIMENTO DE AGUA E ORGANIZAÇAO DO VESTIARIO A FAVOR DOS DESPORTISTAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O QUEIROZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/11/2021 | 240.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA QUINTA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/11/2021 | 360.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DA QUINTA RODADA, EM DOIS JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/11/2021 | 240.00 | 00003249390437 | JOSE GERMANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA QUINTA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE RARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/11/2021 | 805.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PÇA ENG. SEBASTIAO ERNESTO, 919, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/11/2021 | 8500.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 19 INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A FILARMONICA PREFEITO JAIRO AIRES DE QUEIROZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002695 | 19/11/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/11/2021 | 3737.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/11/2021 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO ITR (5.416-X), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001248 | 19/11/2021 | 103.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001249 | 19/11/2021 | 251.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001250 | 19/11/2021 | 48.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001251 | 19/11/2021 | 2519.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001252 | 19/11/2021 | 2651.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001253 | 19/11/2021 | 444.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001254 | 19/11/2021 | 59.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001255 | 19/11/2021 | 436.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001256 | 19/11/2021 | 1097.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001257 | 19/11/2021 | 2483.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001258 | 19/11/2021 | 1370.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 19/11/2021 | 7221.98 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDETRANSFERIDOS NO PROCESSO Nº 25000157463/2021-14 OFICIO 235/2021/DORF/CGEOFC/FNS/SE/MS E A CONTA DE DEBITO 0041006624116-9, CONFORME AVISO DE DEBITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 19/11/2021 | 10.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/11/2021 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RASTREAMENTO NOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MNR-1033 E KHG-0785, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/11/2021 | 2211.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VACINAS AFTOMUNE AFTOSA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA VACINAÇAO DOS REBANHOS DE ANIMAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/11/2021 | 900.00 | 00046796070410 | SANDRA AYRES MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS (TRES COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) PARA O SRA.SECRETARIA DE FINANÇAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/11/2021 | 1086.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/11/2021 | 1680.00 | 00027251098415 | GENIVAL AIRES DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS (TRES COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) PARA O SR.PREFEITO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/11/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 22/11/2021 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001262 | 22/11/2021 | 1343.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 22/11/2021 | 600.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES PARA COVID-19 , DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 22/11/2021 | 373.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 22/11/2021 | 268.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE: ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 22/11/2021 | 7601.50 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/11/2021 | 596.05 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 23/11/2021 | 870.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC TORAX SEM CONTRASTE) NO PACIENTE: JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 23/11/2021 | 210.00 | 00004462709462 | MARIA JOSELIA TEOFILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/11/2021 | 3375.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) BOMBAS SUBMERSAS 3MS 2/10 FF 2F 1/2-CV MONO, 01 (UMA) BOMBA FERRARI SUB VIBRATORIA FE-500 200V COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/11/2021 | 430.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISAO EM 02 (DOIS) CILINDROS DE CATAVENTOS E SUBSTITUIÇAO DOS VAROES, SOLA E TAMPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP(5.492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002712 | 25/11/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002714 | 26/11/2021 | 300.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002713 | 26/11/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002717 | 26/11/2021 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/11/2021 | 1000.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UMA) HIDROLAVADORA ALTA PRESSAO 1400W-TRAMONTINA, DESTINADA AO USO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001269 | 26/11/2021 | 618.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001270 | 26/11/2021 | 700.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002715 | 26/11/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002716 | 26/11/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002721 | 29/11/2021 | 109.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA OFG 1412 PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002723 | 29/11/2021 | 262.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO VEICULO TIPO FORD KA, PLACA OFG 1412, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2021 | 250.00 | 00012292589494 | BRUNO FABIO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (23146-0) PSB FNAS, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/11/2021 | 4426.44 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 02 PASSAGENS AEREA PELA LATAM NO TRECHO JOAO PESSOA/FOZ DO IGUACU DIA 15 DE DEZ E FOZ DO IGUACU DIA 16 DEZ, DESTINADAS A ALLAN KELLVE GERONIMO E SUA MAE DAMIANA GERONIMO P/FAZER TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIFICO (APLICACOES DE CELULAS TRONCO), CONFORME PARECER E TERMO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002720 | 29/11/2021 | 1883.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS REFERENTE A REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW 15190, PLACA OFB7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002722 | 29/11/2021 | 366.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DO ONIBUS VW 15190, PLACA OFB 7068, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2021 | 1426.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PÇA ENG. SEBASTIAO ERNESTO, 919, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2021 | 1162.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PÇA ENG. SEBASTIAO ERNESTO, 919, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 29/11/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001272 | 29/11/2021 | 2005.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2001273 | 29/11/2021 | 248.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E SERV. ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO, DO VEICULO TIPO AMAROK, DE PLACA QFS-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001274 | 29/11/2021 | 1813.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO AMAROK, DE PLACA QFS-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001275 | 29/11/2021 | 641.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO, DE PLACA QFS-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 29/11/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENEMA OPACO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE AVELINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/11/2021 | 608.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2021 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2021 | 2499.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS - RFB-RET DARF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2021 | 1980.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR - EST, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2021 | 5385.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2021 | 6750.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR - CTR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2021 | 5420.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR - EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2021 | 2919.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA DE MIDIAS DIGITAIS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002733 | 30/11/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA - CTR, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2021 | 18670.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM(5.414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP(5.492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2021 | 5559.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/11/2021 | 3698.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR (FARMACIA BASICA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/11/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR (NASF) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/11/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 30/11/2021 | 10680.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - CTR, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/11/2021 | 22077.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EST, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/11/2021 | 4240.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - PSF - CTR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/11/2021 | 17157.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - PSF - EST, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/11/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR - AG. COMUNITARIO - CTR. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 30/11/2021 | 9041.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - AG. COMUNITARIO - EST. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 30/11/2021 | 1490.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA - CTR, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 30/11/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA - CTR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 30/11/2021 | 1931.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - CTR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AG. VIG., REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 30/11/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA - CTR, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - A V SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 30/11/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE A SRA. GENILZA DE ALMEIDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 30/11/2021 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA DO PACIENTE EDEILTON FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/11/2021 | 813.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE - FARMACIA BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 30/11/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE - NASF REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 30/11/2021 | 8592.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO M. DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 30/11/2021 | 4707.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 30/11/2021 | 2330.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - AG.COMUNITARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 30/11/2021 | 327.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 30/11/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 30/11/2021 | 765.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - AG.VIG. - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 30/11/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE - AG.VIG. SANITARIA - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA - COM, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2021 | 21683.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2021 | 25813.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2021 | 72839.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR - COM. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2021 | 9185.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2021 | 5012.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2021 | 2262.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2021 | 7350.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2021 | 51208.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR - CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2021 | 12882.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2021 | 3312.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2021 | 240.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA SEXTA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2021 | 360.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DA SEXTA RODADA, EM DOIS JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2021 | 240.00 | 00003249390437 | JOSE GERMANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA SEXTA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2021 | 1370.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR - COM. LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR - EST. LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2021 | 961.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2021 | 7900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2021 | 16603.32 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES - EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA - CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA - EST. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR - CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2021 | 5463.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELAR - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2021 | 5390.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (23146-0) PSB FNAS, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (23146-0) PSB FNAS, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2021 | 600.00 | 00004940694496 | LUCINETE DE QUEIROZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002786 | 01/12/2021 | 9000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS DE CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OFF QUE FAZ A RETIRADA DE LIXO DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2021 | 943.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002787 | 01/12/2021 | 49664.15 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇAO DE SERVICOS DA REFORMA E CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇAO DO TURISMO/MTUR CONTRATO CAIXA/OGU1056767-99/2018, SICONV/SIAFI Nº 869763/2018. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 01/12/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SECRETARIA MUN. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA DO FNS BLATB (C/C 16930-7), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (8031-4) ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/12/2021 | 400.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/12/2021 | 960.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/12/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 02/12/2021 | 600.00 | 00002838765493 | ANA LAUDELINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO SERROTA A SEDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 02/12/2021 | 1800.00 | 00001036570452 | KILANNY SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM FISIOTERAPIA NOS PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 02/12/2021 | 1080.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇAO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 02/12/2021 | 7601.50 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 02/12/2021 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME HISTEROSCOPIA E BIOPSIA PARA PACIENTE MARCIA VALERIA CAVALCANTE FERREIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002797 | 02/12/2021 | 11840.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INACIO FARIAS E LUIZ CORREIA, NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/12/2021 | 950.00 | 00030709636415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DA SUDENE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/12/2021 | 5500.00 | 00005336925470 | PAULO VIDAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00004430075433 | LENIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS NA CIDADE FACILITANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A POPULAÇAO URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/12/2021 | 1370.00 | 00008299068436 | PETRONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUDENE E A LAVANDERIA NAS PROXIMIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/12/2021 | 345.00 | 00005465819430 | INACIO ROMAO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ACAO SOCIAL, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DP FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/12/2021 | 1975.16 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS NATALINOS DESTINADOS AO USO NO S.C.F.V. E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/12/2021 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/12/2021 | 1490.00 | 00007702487488 | JOSE ALBERTO BATISTA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO S.C.F.V.- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/12/2021 | 600.00 | 00007762988440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/12/2021 | 1461.00 | 00008753584465 | VICTOR HUGO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS GRUPOS: CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/12/2021 | 1391.00 | 00073913219404 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EXISTENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/12/2021 | 715.00 | 00002365937497 | JOCELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS, REGAGEM DE PLANTAS E CAPINAGEM DE MATO NAS SEDES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/12/2021 | 915.00 | 00009649170413 | VANEZA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/12/2021 | 1425.00 | 00075321742472 | JOSE GENESIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGAGEM DE PLANTAS NAS DIVERSAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/12/2021 | 600.00 | 00016481719402 | IZAEL FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00067516483400 | JOSE DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/12/2021 | 600.00 | 00010842280413 | JOSE JEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/12/2021 | 1075.00 | 00070709986432 | MICAEL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/12/2021 | 890.00 | 00013509565460 | ALISSON COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLA, NA RUA IREMAR ALVES CALUETE E CECI CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/12/2021 | 850.00 | 00015872913478 | NOELMA VIUMA LIMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DEIXANDO LIMPA E ORGANIZADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/12/2021 | 895.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E ORGANIZAÇAO DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/12/2021 | 360.00 | 00015613196435 | JOSE JOBSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/12/2021 | 600.00 | 00009233530469 | ALEXANDRO CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, VISANDO MANTER A ORDEM E A ORGANIZACAO DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/12/2021 | 715.00 | 00007611001485 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ NO SITIO RIO DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/12/2021 | 1050.00 | 43796353000152 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA (SANFONA E TECLADO) A POPULACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/12/2021 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTAÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E PRESTAÇAO DE CONTAS DO FNDE, CONVENIO SIGECON/SIGPC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/12/2021 | 240.00 | 00007789393405 | THIAGO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA ULTIMA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/12/2021 | 360.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DA ULTIMA RODADA, EM DOIS JOGOS REALIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/12/2021 | 240.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM NA ULTIMA RODADA, EM DOIS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PARARI-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00008528647447 | ISRAEL CARLOS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00070710245459 | DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 03/12/2021 | 840.00 | 00003312035457 | JOSELMA SABINO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 03/12/2021 | 1191.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, REF. O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 03/12/2021 | 1191.00 | 00007353628740 | VALDENISE MORAES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 03/12/2021 | 500.00 | 00006890988477 | ADRIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 03/12/2021 | 1786.00 | 00009393771790 | ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 03/12/2021 | 250.00 | 21036048000120 | SILVANIA MARIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MENOR JESSICA BIANCA COSTA AIRES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 03/12/2021 | 3500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE RTU, A SER REALIZADA NO DIA 06/12/2021 NO PACIENTE O SR. FRANCISCO AURELIANO NETO, NO HOSPITAL DA FAP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 03/12/2021 | 360.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA DOS PACIENTES: JOANA DARC DE BRITO SILVA EMARIA JOSE DE QUEIROZ SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 03/12/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, DA PACIENTE LEANDRA SARAIVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 03/12/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, DA PACIENTE LUCIENE OLIVEIRA DE AQUINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001320 | 03/12/2021 | 349.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001321 | 03/12/2021 | 968.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 03/12/2021 | 2981.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001323 | 03/12/2021 | 2686.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001324 | 03/12/2021 | 71.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001325 | 03/12/2021 | 86.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001326 | 03/12/2021 | 34.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001327 | 03/12/2021 | 3107.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001328 | 03/12/2021 | 2677.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001329 | 03/12/2021 | 662.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001330 | 03/12/2021 | 22.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/12/2021 | 480.00 | 00016489785412 | JOSE VINICIUS FELIX RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO GINASIO "RITA MEIRA DE QUEIROZ", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/12/2021 | 1170.00 | 00005706313431 | ELEANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DIARIAMENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/12/2021 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/12/2021 | 4200.00 | 00002455231461 | GIVANILDO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE MAQUINA NA ESCAVACAO DE CISTERNAS EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/12/2021 | 1191.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AGROECOLOGIA EM FAVOR DOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/12/2021 | 2000.00 | 42872998000164 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE RECUPERAÇAO DA AREA DEGRADADA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE REPLANTIO E COLETA DE AMOSTRA DE SOLO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/12/2021 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO VIGIA NO AÇUDE DO RIO DE FORA, EVITANDO A CONTAMINAÇAO DAS AGUA POR PARTE DOS CARROS PIPAS E DE ANIMAIS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/12/2021 | 850.00 | 00003171987422 | ADENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE MATO DAS MARGENS DO AÇUDE NO SITIO FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/12/2021 | 360.00 | 00012364005426 | EMANUELLA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/12/2021 | 400.00 | 00003920532414 | MARCOS ANTONIO FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA PELOS CAMINHOES PIPAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/12/2021 | 580.00 | 00012193571465 | JOSE WEMERSON DE QUEIROZ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO TOCAIA EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/12/2021 | 960.00 | 00003327572429 | JOSENETE MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DA POPULAÇAO DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/12/2021 | 925.00 | 00009954841474 | ROSENILSON BRITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE RECEPTORA DO LEITE, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/12/2021 | 2100.00 | 40784840000107 | JOSIENIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/12/2021 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RASTREAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/12/2021 | 180.00 | 00069740089704 | JOSE FLAMARION DAMACENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE CAFE DA MANHA PARA O PUBLICO QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/12/2021 | 700.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSOM-PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CANAIS DE RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 (TV PARAIBA/REDE GLOBO E TV CORREIO/REDE RECORD). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002850 | 06/12/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/12/2021 | 1070.69 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/12/2021 | 15960.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/12/2021 | 4567.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001331 | 06/12/2021 | 2237.80 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P M G , DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA UBS JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 06/12/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COLETA NO MES DE NOVEMRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001333 | 06/12/2021 | 631.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI, DE PLACA QSC-9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2001334 | 06/12/2021 | 342.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER, DE PLACA QFF-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2001335 | 06/12/2021 | 306.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO AMAROK, DE PLACA QSF-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2001336 | 06/12/2021 | 217.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI, DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001337 | 06/12/2021 | 1092.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI, DE PLACA QSC-9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001338 | 06/12/2021 | 1245.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO AMAROK, DE PLACA QSF-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001339 | 06/12/2021 | 2669.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO AMAROK, DE PLACA QSF-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001340 | 06/12/2021 | 552.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI, DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 06/12/2021 | 1405.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, 168, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS UBS E PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/12/2021 | 600.00 | 00070463706480 | JONY ELTON SABINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE JOSINALDO PEDRO DE SOUZA (CHORINHO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/12/2021 | 1435.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002846 | 06/12/2021 | 2389.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO TRATOR RANDON, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002847 | 06/12/2021 | 3103.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002848 | 06/12/2021 | 2147.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO TRATOR RANDON PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/12/2021 | 683.40 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/12/2021 | 250.00 | 00010745029493 | SANDRO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/12/2021 | 200.00 | 00010523414463 | TAMIRES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/12/2021 | 1462.90 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DO CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (23.146-0) PSB FNAS, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011741370450 | EDICLEITON SABINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010628918488 | SEBASTIAO MARCIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/12/2021 | 250.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/12/2021 | 250.00 | 00081392397715 | INACIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005987133440 | WANDELIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/12/2021 | 200.00 | 00012637123478 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/12/2021 | 250.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/12/2021 | 200.00 | 00012356776486 | GLAYDSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010894573403 | IVONALDO DOS SANTOS MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/12/2021 | 200.00 | 00011630444405 | MARIA ELIZANGELA DE QUEIROZ OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004094729488 | ADRIANO SOBRAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/12/2021 | 200.00 | 00002530513473 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/12/2021 | 200.00 | 00002425403418 | MARIA LUCIA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/12/2021 | 250.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004695236460 | MARINALVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/12/2021 | 200.00 | 00011714741486 | ERIVALDO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070710061480 | KAROLAYNE MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/12/2021 | 200.00 | 00087352885315 | ANTONIO ERISMAR SAMPAIO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004215568463 | CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/12/2021 | 250.00 | 00009419729419 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070159053455 | ELAINE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006351885469 | DAVID GOUVEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/12/2021 | 250.00 | 00008413945470 | JANIA MAGNA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA PARA AQUISICAO DE CESTA BESICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070101439431 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/12/2021 | 250.00 | 00007643702438 | NATANAEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/12/2021 | 200.00 | 00002989037845 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005613369461 | VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/12/2021 | 200.00 | 00009149677462 | SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/12/2021 | 250.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008402831486 | ALEXANDRE CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/12/2021 | 250.00 | 00016574260760 | GERSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/12/2021 | 200.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/12/2021 | 200.00 | 00011741308496 | WESCLEY MODESTO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/12/2021 | 200.00 | 00079508847468 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010198578466 | ALAN JONAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003087747440 | LEANE DA SILVA TARGINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070854211420 | ANA RITA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FAMILIA, ATRAVES DE SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008925363496 | GEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003613114437 | LUCIANA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003555521403 | GERMANIA SILVA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/12/2021 | 200.00 | 00012808619405 | KATIANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/12/2021 | 200.00 | 00014736910445 | MARIA DE FATIMA LARISSA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/12/2021 | 200.00 | 00012100796402 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/12/2021 | 200.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008534501459 | JADILSON DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008733505454 | RAQUEL OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/12/2021 | 200.00 | 00013475227436 | BARBARA MIKAELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/12/2021 | 250.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOIOLA FERREIRA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/12/2021 | 200.00 | 00012188501403 | MIKAELLE GONÇALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003691679455 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/12/2021 | 200.00 | 00009665009460 | JESSIKA LARISSA FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/12/2021 | 200.00 | 00084210834149 | MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003632663483 | MARIA DA CONCEIÇÃO AURELIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004839527458 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/12/2021 | 250.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDERLEIA DE FARIAS RIBEIRO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070710221436 | VITORIA RAYANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/12/2021 | 250.00 | 00013627305485 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070709952457 | IRAELLY COSTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/12/2021 | 250.00 | 00010603511457 | FABIANA SUENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/12/2021 | 250.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004835940407 | ANTONIA ETELVINA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003305085479 | ROSINETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010270686428 | FABIANA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/12/2021 | 250.00 | 00003632950466 | MARIA DO SOCORRO EMIDIO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005456253437 | FRANCINALVA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/12/2021 | 250.00 | 00006084277489 | ANTONIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/12/2021 | 250.00 | 00056820763468 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/12/2021 | 250.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008953687730 | FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011920499423 | ESTER FLAVIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005965686498 | MARLI ANDRADE DE QUEIROZ LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007728350471 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/12/2021 | 150.00 | 00015461304460 | MARIA DOS MILAGRES SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070710121482 | DAYANE SAYONARA BRAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010917223403 | LUCAS WANDERLEY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012566685401 | MARIA DA GUIA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070710075430 | DANIELA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 07/12/2021 | 480.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO DEVILBISS, 01 CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E 01 COPO UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO, DESTINADOS AO USO NA PACIENTE RITA SATURNINO DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 07/12/2021 | 755.00 | 00075320959400 | NOBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 07/12/2021 | 400.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A UMA CONSULTA DO PACIENTE RUAN VIEIRA DE LIMA, COM O ORTOPEDISTA FABIO GONDIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 07/12/2021 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DA PACIENTE JOANA DARC ARAUJO DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 07/12/2021 | 643.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: JOAO AIRES DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 07/12/2021 | 770.00 | 00008976396774 | ANDREIA RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA UNIDADE DE SAUDE PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E LIMPEZA DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/12/2021 | 900.00 | 35897126000195 | JOSE GEAN BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NA CIDADE, E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE EQUIPAMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/12/2021 | 1240.00 | 00006987716480 | ALANKRECIO RAMOS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO TRANPORTE DE MUDANÇAS, ANIMAIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/12/2021 | 3000.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA OFA-3514, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/12/2021 | 647.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (8031-4) ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/12/2021 | 1084.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA PAG. SALARIO CRED CONTA, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (8031-4) ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC. TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (8031-4) ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC. TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/12/2021 | 83.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC. TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (8040-3) IPVA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002954 | 08/12/2021 | 9627.43 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND, MASSEY FERGUNSON, PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/12/2021 | 3000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA QFK8H25 A DISPOSIÇAO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002951 | 08/12/2021 | 3106.92 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CROSSFOX MOR2H91 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/12/2021 | 763.10 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 08/12/2021 | 534.74 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 08/12/2021 | 524.88 | 03969925000214 | FARMACIA JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (FRALDAS M-G-EG), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 08/12/2021 | 1600.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS CABOCLO, CARDOSO, RIACHAO E SITIO FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS FISICOTERAPICOS,REF. O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 08/12/2021 | 3000.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 08/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO/2021 JUNTO AO DETRAN DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS VAN DE PLACA PCA 8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 08/12/2021 | 156.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 08/12/2021 | 1250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - POSTECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE MATEUS INACIO AIRES SOUZA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001356 | 08/12/2021 | 579.84 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001357 | 08/12/2021 | 24716.56 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 08/12/2021 | 972.97 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E OVOS) DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 08/12/2021 | 771.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 08/12/2021 | 202.55 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002953 | 08/12/2021 | 3021.37 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS KA DE PLACA OFG1412, AIRCROSS QSA6194, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/12/2021 | 1080.00 | 00097815802400 | DANIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA REFORMA DE CORRIMAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC. TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (23.146-0) PSB FNAS, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/12/2021 | 250.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004162866406 | ELIONALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/12/2021 | 200.00 | 00011994122447 | REGINA DAS GRAÇAS TEODOMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/12/2021 | 200.00 | 00002726973469 | MARINALDO RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/12/2021 | 200.00 | 00025001145899 | BARTOLOMEU DA COSTA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/12/2021 | 200.00 | 00012512506452 | DIOMARIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/12/2021 | 200.00 | 00013743857430 | BRENA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/12/2021 | 200.00 | 00006004439495 | GERUZA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002949 | 08/12/2021 | 26388.07 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO MND4601, NQD9905, OXO6877, PA CARREGADEIRA, MOTONOVELADORA, MOTO MNG1785, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002950 | 08/12/2021 | 626.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/12/2021 | 400.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E RETIRADA DE CANTEIRO 8 E 9 DA RUA TERTULIANA AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002948 | 08/12/2021 | 12420.96 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS QFG0653, OGC6419, OFB7068, RLT7143, KANGOOO, QFS7014, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002952 | 08/12/2021 | 790.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/12/2021 | 600.00 | 00075385112453 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE FEIJOADA E LANCHE PARA AS EQUIPES NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002973 | 09/12/2021 | 5566.00 | 17658081000114 | EDEZIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/12/2021 | 2600.00 | 00010168452430 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS MARGENS DO ACUDE DA SERROTA E CONSERTO DE CERCA DO ACUDE NESTE MUNICIPIO, DEIXANDO A AGUA LIVRE DE CONTAMINACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/12/2021 | 2670.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (ALCOOL, LUVAS E MASCARAS) DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/12/2021 | 412.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/12/2021 | 386.00 | 31162789000100 | ER COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LENTES OFTALMOLOGICAS DESTINADAS A LETICIA VITORIA CAVALCANTE DE QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 09/12/2021 | 900.00 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 09/12/2021 | 350.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE INACIO LEITE DE LIMA JUNIOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 09/12/2021 | 380.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINO+FARINGOLARINGOSCOPIA FLEXIVEL PARA PACIENTE: JOSINALVA MARIA DE QUEIROZ LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 09/12/2021 | 3756.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002975 | 09/12/2021 | 3000.00 | 17728552000113 | S FERREIRA DE SOUSA CONS. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/12/2021 | 1218.50 | 36654130000195 | MARILENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/12/2021 | 3239.00 | 40835227000171 | MARINALVA DE BRITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREST. NA PREPARACAO DE REFEIÇOES(CAFE E ALMOÇO) DESTINADOS AO PREGOEIRO, ADVOGADOS, MEDICOS E CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE VINDAS NESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS ENA REALIZAÇAO DE LICITAÇOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM(5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/12/2021 | 330.15 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/12/2021 | 1160.00 | 17000743000164 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇAO DE PNEUS DA FROTA, SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CONSERTO EM GERAL DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2021 | 810.12 | 09303785000146 | PARARI CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS DE EMISSOUES DE CERTIDOES - 2ª VIAS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2021 | 1600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE PARARI/PB, NA PUBLICACAO E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO(WWW.PARARI.PB.GOV.BR), NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2021 | 400.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, CENTRO - NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A DISPOSIÇAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM(5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2021 | 200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRACAS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2021 | 14757.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS, RFB.PREV.PARC 60, DEBITADO NA CONTA 5.414-3 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2021 | 365.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC. TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO COM A CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001365 | 10/12/2021 | 552.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI, DE PLACA QSC-9907, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001366 | 10/12/2021 | 3214.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO AMAROK, DE PLACA QFS-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001367 | 10/12/2021 | 306.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO AMAROK, DE PLACA QFS-9755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 10/12/2021 | 1370.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SAUDE REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2001369 | 10/12/2021 | 9135.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO FRANCISCO AIRES QUEIROZ PARA USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, JUNTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 10/12/2021 | 600.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA, TERREO Nº 37 - SANTA ROSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 10/12/2021 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY A. TRIGUEIRO EIRELI -HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PRESTADOS A PACIENTE: MARIA ANA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 10/12/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 10/12/2021 | 7432.31 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2021 | 250.00 | 00011499143435 | JOSE GEOVANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NBECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002995 | 10/12/2021 | 69.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA REFERENTE AO VEICULO TIPO FORD KA,PLACA OFG1412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003007 | 10/12/2021 | 41.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FORD KA PLACA OFG 1412, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2021 | 200.00 | 00002322361780 | JOSE ADELINO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00070602843464 | INACIO DE QUEIROZ OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO RIO TAPEROA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OS CONTEINER PARA SER DEPOSITADO O LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003001 | 10/12/2021 | 3994.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAI , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002984 | 10/12/2021 | 1233.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA OFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002985 | 10/12/2021 | 3393.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA OFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00007271272410 | FLAVIA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PC ENG. SEBASTIAO ERNESTO Nº 919, PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002991 | 10/12/2021 | 366.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL REFERENTE AO VEICULO TIPO ONIBUS VW PLACA OFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2021 | 450.00 | 00004994115443 | JOSELENE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AGEU DE CASTRO Nº 193 -1º ANDAR, ALTO DA BELA VISTA - MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2021 | 300.00 | 00011741527457 | KLEYSON RAMON MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, ZONA URBANA, PARARI-PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2021 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003002 | 10/12/2021 | 12420.96 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG0653, OGC6419, OFB7068, RLT7143, KANGOO, QFS7014, PERETENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2021 | 700.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO E NARRACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE PARARI/PB, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/12/2021 | 715.00 | 00070710389450 | WELISON SABINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/12/2021 | 536.50 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/12/2021 | 560.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (LENTES E ARMAÇAO PARA OCULOS), DESTINADO A DOAÇAO PARA ARIANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 13/12/2021 | 270.00 | 00003141663432 | JOSE JERMANO AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA FAP LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC. TED/ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE RESERV.DE AGUA(BARRAGENS,POCOS,CISTERNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003013 | 13/12/2021 | 3500.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 2º (SEGUNDO) BM DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE 01 (UM) POÇO EM ROCHA CRISTALINA SA COM A PERFURATRIZ ROTOPNEUMATICA COM PROFUNDIDADE DE 50 MT, REALIZADO NO SITIO CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/12/2021 | 7841.31 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA ORNAMENTACAO NATALINA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/12/2021 | 566.20 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/12/2021 | 1400.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASAGEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/12/2021 | 1708.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM PREDIOS PUBLICOS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/12/2021 | 8240.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/12/2021 | 3724.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/12/2021 | 953.00 | 00008803961488 | LEANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADSO NO CONSERTO DE DIVERSAS CADEIRAS (COLOCACAO DE ESPUMAS E TECIDOS) PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/12/2021 | 2200.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/12/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (8031-4) ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/12/2021 | 209.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED/ELETRONICO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA (5414-3) FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/12/2021 | 665.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/12/2021 | 292.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 14/12/2021 | 300.00 | 00012167446454 | JOALISSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DO IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ,S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 14/12/2021 | 76.59 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 14/12/2021 | 189.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 14/12/2021 | 75.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF. O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 14/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA O CONSUMO DE AGUA TRATADA E SERV. DE ESGOTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,Nº 37 - BAIRRO: SANTA ROSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF. O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 14/12/2021 | 2371.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 14/12/2021 | 1204.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSI0G44 MODELO MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 14/12/2021 | 9163.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 14/12/2021 | 8478.92 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 14/12/2021 | 650.00 | 00085524425404 | JOSÉ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA A NA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTOS MEDICOS DE ROTINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 14/12/2021 | 3875.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO) - EST, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 14/12/2021 | 625.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIG. SANITARIA - EST, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001387 | 14/12/2021 | 239.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 14/12/2021 | 4032.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001389 | 14/12/2021 | 452.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001390 | 14/12/2021 | 83.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001391 | 14/12/2021 | 339.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001392 | 14/12/2021 | 2041.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 14/12/2021 | 3730.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 14/12/2021 | 1705.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001395 | 14/12/2021 | 59.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 14/12/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIG. SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001397 | 14/12/2021 | 322.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 14/12/2021 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE INACIO LEITE DE LIMA JINIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/12/2021 | 6600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/12/2021 | 900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/12/2021 | 2612.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/12/2021 | 200.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/12/2021 | 2904.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/12/2021 | 200.00 | 00003613628465 | MARIA DO CARMO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/12/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/12/2021 | 1048.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006279463486 | JOSIVAM ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA 23146-0, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/12/2021 | 9513.62 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/12/2021 | 11000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/12/2021 | 36419.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/12/2021 | 4216.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/12/2021 | 4059.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/12/2021 | 4840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/12/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/12/2021 | 1895.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/12/2021 | 153.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO - PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/12/2021 | 167.29 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO - PRATA - CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/12/2021 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO ARGEU DE CASTRO, 193, NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/12/2021 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ARGEU DE CASTRO, 193, NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/12/2021 | 120.00 | 00012363746490 | RUAN MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBA D'AGUA DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003053 | 14/12/2021 | 2269.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/12/2021 | 21473.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/12/2021 | 9448.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003052 | 14/12/2021 | 2114.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/12/2021 | 550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPENTENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/12/2021 | 2060.00 | 00011292749423 | LAEDSON ENEAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MARCAÇAO DE CAMPO, ABASTECIMENTO DE AGUA E ORGANIZAÇAO DO VESTIARIO A FAVOR DOS DESPORTISTAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O QUEIROZAO E NOS JOGOS DA SELECAONA COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASTER 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/12/2021 | 9139.18 | 14168536000125 | BMC HYUNDAI S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) AMORTECEDEOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | CONST. E AMPL. DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003067 | 15/12/2021 | 8000.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇAO DO 5º ADITIVO DE CONTRATO DE Nº 10017/2020-CPL DOS SERVICOS DA REFORMA E CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/12/2021 | 2033.34 | 29409733000166 | JOSELUCE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMAÇOES DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 15/12/2021 | 42.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTE A SRª MARIA DE FATIMA TELES LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 15/12/2021 | 250.00 | 26128186000152 | GERMANO COUTINHO DE SOUZA GERMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA COM GASTRO NA PACIENTE: MARIA ANA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 15/12/2021 | 20.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003061 | 15/12/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM 5414-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/12/2021 | 4708.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/12/2021 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ALIMENTAÇAO DO "SICONVI" NO MODULO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/12/2021 | 3170.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE PREDIOS PUBLICOS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/12/2021 | 810.00 | 31869765000196 | SM COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (CORTINAS 120 LED), DESTINADAS A ORNAMENTACAO EM PREDIOS PUBLICOS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/12/2021 | 4805.72 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, CONTRATO Nº 10015/2020 CONSTRUCAO DE ACUDE, NESTA DATA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/12/2021 | 870.93 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, CONTRATO Nº 10015/2020 CONSTRUCAO DE ACUDE, NESTA DATA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM 5414-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001402 | 16/12/2021 | 3114.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT, DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001403 | 16/12/2021 | 1867.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT, DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001404 | 16/12/2021 | 1908.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT, DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001405 | 16/12/2021 | 3078.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT, DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2001406 | 16/12/2021 | 3883.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT, DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001407 | 16/12/2021 | 258853.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT DUCATO TCA CARROCERIA AMBULANCIA , TIPO CAMINHONETE, 08 PASSAGEIROS, 0 KM, FAB-2021, MOD-2021, COR-BRANCO BRIGHT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.117-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003068 | 16/12/2021 | 2945.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003069 | 16/12/2021 | 3041.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003076 | 17/12/2021 | 5040.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI-0G44 M.BENZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/12/2021 | 18580.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO, DESTINADOS A CRECHE FIRMINA MORENO, EMEF LUIZ C.QUEIROZ, EMEIEF INACI DE F.RAMOS, EMEIEF JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, EMEIEF JOSE RICARDO DA CRUZ, EMEIEF INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ EEMEIEF VILMA LUCIA DE QUEIROZ. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003075 | 17/12/2021 | 3400.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6419, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003077 | 17/12/2021 | 9452.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/12/2021 | 200.00 | 00048026239172 | IRENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/12/2021 | 150.00 | 00009259345421 | MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 17/12/2021 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA OBSTETRICA REALIZADA NA SRA. ALLANA MARTYNA G. CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001410 | 17/12/2021 | 2883.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER , DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001411 | 17/12/2021 | 1384.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER , DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001412 | 17/12/2021 | 1623.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO RENAULT MASTER , DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001413 | 17/12/2021 | 1632.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (04 PNEUS-175/70R14), DESTINADOS AO USO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSC-9907 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001414 | 17/12/2021 | 1632.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (04 PNEUS-175/70R14), DESTINADOS AO USO NO VEICULO MOBI DE PLACA QSC-9917 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001415 | 17/12/2021 | 1632.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (04 PNEUS-175/70R14), DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF-2379 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001416 | 17/12/2021 | 5725.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (05 PNEUS-265/60R18), DESTINADOS AO USO NO VEICULO AMAROK DE PLACA QSF-9755 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 17/12/2021 | 83.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM 5414-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/12/2021 | 3700.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTAR CARROS TIPO RETROESCAVADEIRA, ONIBUS ESCOLAR E TRATOR PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP(5492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003094 | 20/12/2021 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2021 | 1000.00 | 29064451000174 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) PIAS DE GRANITO, DESTINADAS A COPA/COZINHA, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM 5414-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/12/2021 | 715.00 | 00012638873411 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVESTIMENTO DE POCO SISTEMA DE AGUA DOCE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001418 | 20/12/2021 | 1387.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO DE REP. E DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 20/12/2021 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COLETA NO MES DE DEZEMRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 20/12/2021 | 381.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 20/12/2021 | 60.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE: IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 20/12/2021 | 750.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CIRURGIA (PROSTATECTOMIA RADICAL), DO PACIENTE O SR. FRANCISCO AURELIANO NETO, NO HOSPITAL DA FAP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 20/12/2021 | 300.00 | 24705397000185 | CLINICA DE ORTOPEDIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE MARILIA DE QUEIROZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003082 | 20/12/2021 | 2000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE INSUMOS (MASCARAS N95/PFF2), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS PARA USO NO COMBATE AO COVID19 JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003083 | 20/12/2021 | 680.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE INSUMOS (ASSEPTIN GEL 5 LT), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS PARA USO NO COMBATE AO COVID19 JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS (23.146-0), NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003086 | 20/12/2021 | 1673.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFB-7068 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003087 | 20/12/2021 | 3226.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFB-7068 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003088 | 20/12/2021 | 1909.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0653 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003089 | 20/12/2021 | 923.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5358 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003091 | 20/12/2021 | 2248.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS E MECANICA EM GERAL NO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA OFB-7068 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003092 | 20/12/2021 | 219.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM TACOGRAFOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0653 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003093 | 20/12/2021 | 328.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM TACOGRAFOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5358 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2021 | 15250.41 | 04647887001218 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05(CINCO) REFRI.CRB39A FROSFREE 342L B, E 01(UM) REFRI.CRM54 2PTS 441LTS 220V, DESTINADOS AS ESCOLAS LUIZ CORREIA DE QUEIROZ (URBANO), INACIO DE FARIAS RAMOS(ST.SSERROTA), JOAQUIM RAIMUNDOPEREIRA(ST.CABOCLO), JOSE RICARDO DA CRUZ(ST.ALGODAO), INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ(ST.RIO DE FORA) E VILMA LUCIA DE QUEIROZ(ST.CAMPO GRANDE) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003084 | 20/12/2021 | 2618.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQD-9905 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003085 | 20/12/2021 | 2877.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQD-9905 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003090 | 20/12/2021 | 1171.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM TACOGRAFO E MECANICA EM GERAL NO VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA NQD-9905 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/12/2021 | 1191.00 | 00012275197451 | MARLEIDE FERREIRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL WILMA LUCIA DE QUEIROZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRUCAO AMPL. E RECUP. DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003106 | 21/12/2021 | 72020.62 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DA PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/12/2021 | 800.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO NA INAUGURACAO NA CANTATA NATALINA REALIZADA NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/12/2021 | 250.00 | 00005512075403 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001424 | 21/12/2021 | 789.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 21/12/2021 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE INACIO DE LOYOLA MARIANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 21/12/2021 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE ELAINE KELLY DE QUEIROZ GERONIMO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 21/12/2021 | 337.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE ARTUR PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 21/12/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE VERONICA ALVES, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 21/12/2021 | 22466.12 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/12/2021 | 2279.16 | 43367175000144 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CARNES DIVERSAS), DESTINADAS AO CONSUMO DIARIO NA CASA DE APOIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003114 | 22/12/2021 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME - INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPERENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2021 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM(5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2021 | 400.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FEIXE DE SOLDA E RECUPERACAO NO ENGATE DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 22/12/2021 | 42.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESCRITOS, DESTINADOS A PACIENTE A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 22/12/2021 | 9231.50 | 31443132000111 | EUWAM CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 37 (TRINTA E SETE) PROTESES (TOTAL E PARCIAL REMOVIVEL), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001432 | 22/12/2021 | 576.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO , DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001433 | 22/12/2021 | 144.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO , DE PLACA QSF-2379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 22/12/2021 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS/HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DA SECRETARIA MUN. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 22/12/2021 | 10.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CUSTEIO SUS (C/C 624.116-9), COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/12/2021 | 200.00 | 00068952040406 | MARIA DAGUIA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/12/2021 | 1100.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 50 TAÇAS, 56 MOCHILAS E 12 BLOCOS, TODOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO SCFV (CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/12/2021 | 960.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO NO PROJETO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS(23,146-0), NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003111 | 22/12/2021 | 2914.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUUS VOLARE DE PLACA OGE-6840 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003113 | 22/12/2021 | 438.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003112 | 22/12/2021 | 511.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OXO 6877, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/12/2021 | 250.00 | 00075320789491 | JOAO ANDRADE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/12/2021 | 12000.20 | 11479016000145 | JUSCELY AMORIM GONCALO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 23/12/2021 | 2500.00 | 15563879000157 | ADVANCE ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JAMILY DE QUEIROZ BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM(5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003119 | 23/12/2021 | 2000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/12/2021 | 115.00 | 27027330000127 | HIALISON BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA TROCA DE PECAS DA MOTO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/12/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/12/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (5492-5), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/12/2021 | 3367.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003129 | 27/12/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003130 | 27/12/2021 | 6000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADV.CONS E ASS JURIDICA/SOC IND DE ADV EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA JURIDICA AS SECRETARIAS E A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, BEM COMO JUNTO A PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003126 | 27/12/2021 | 300.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 27/12/2021 | 367.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE JOSE ALVES DE BRITO SOBRINHO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001438 | 27/12/2021 | 700.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003127 | 27/12/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/12/2021 | 3164.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESCRITOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003128 | 27/12/2021 | 500.00 | 13160271000156 | J G F DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/12/2021 | 420.00 | 00004462709462 | MARIA JOSELIA TEOFILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA FORMATURA DO 5º ANO E, PRE II CRECHE FIRMINO MORENO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/12/2021 | 1454.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003133 | 28/12/2021 | 2000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE INSUMOS (MASCARA N95/PFF2), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS PARA USO NO COMBATE AO COVID19 JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003134 | 28/12/2021 | 680.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE INSUMOS (ASSEPTIN GEL 5 LITROS), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS PARA USO NO COMBATE AO COVID19 JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | OUTROS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA PSB FNAS (23.146-0), NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 28/12/2021 | 5188.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 28/12/2021 | 1680.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O PSF, UNIDADE BASICA E UBS , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 28/12/2021 | 380.00 | 00009012480450 | ANNE SAMILLY GOMES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS EM DOMICILIO REALIZADOS NO PACIENTE JOSE LEANDRO DE QUEIROZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 28/12/2021 | 1680.00 | 00011745082484 | ANA PAULA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR DA PACIENTE ANA SEVERINA DE QUEIROZ, NO HOSPITAL DA FAP, NO PERIODO DE 07 DIAS, ONDE A PACIENTE FOI SUBMETIDA A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 28/12/2021 | 1850.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 28/12/2021 | 420.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARCIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001445 | 28/12/2021 | 121.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001446 | 28/12/2021 | 51.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001447 | 28/12/2021 | 2566.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001448 | 28/12/2021 | 199.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001449 | 28/12/2021 | 1434.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001450 | 28/12/2021 | 96.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001451 | 28/12/2021 | 66.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001452 | 28/12/2021 | 183.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001453 | 28/12/2021 | 884.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001454 | 28/12/2021 | 4166.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001455 | 28/12/2021 | 93.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001456 | 28/12/2021 | 1110.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001457 | 28/12/2021 | 393.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001458 | 28/12/2021 | 22.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001459 | 28/12/2021 | 390.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001460 | 28/12/2021 | 4000.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2001461 | 28/12/2021 | 439.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/12/2021 | 3200.00 | 44647925000102 | WALTER DECORACOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2021 | 15445.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/12/2021 | 6000.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2021 | 5725.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2021 | 18996.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/12/2021 | 5680.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003191 | 29/12/2021 | 3440.04 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO CROSSFOX MOR2H91 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/12/2021 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE PARARI/PB, NA PUBLICACAO E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO(WWW.PARARI.PB.GOV.BR), NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/12/2021 | 800.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2021 | 4300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COM - LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (SUB-SECR. E SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2021 | 946.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA NA CONTA FPM (5414-3), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/12/2021 | 663.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO - COM (SECRETARIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2021 | 19500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2021 | 1700.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - EST,(MOTORISTA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/12/2021 | 5324.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/12/2021 | 6750.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COM - LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR - LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATORISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2021 | 5786.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (AG.ADM E AUX.SERVICOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/12/2021 | 3000.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/12/2021 | 5775.00 | 38872893000138 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CANOS DE FERRO E COLUNAS , DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE REPARO DE POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003188 | 29/12/2021 | 7991.50 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR NEW ROLLAND, MASSEY FERGUNSON, MOTOR BOMBA, PIPA, PERETENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 29/12/2021 | 3798.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 29/12/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 29/12/2021 | 6300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 29/12/2021 | 10380.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 29/12/2021 | 22503.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 29/12/2021 | 3640.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ODONTOLOGA) LOTADA NA SEC. DE SAUDE - PSF - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 29/12/2021 | 18313.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 29/12/2021 | 1550.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE) LOTADA NA SECRET. DE SAUDE (AG. COMUNITARIO) - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 29/12/2021 | 8525.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES COMUNITARIOS) LOTADOS NA SECRET. DE SAUDE (AG. COMUNITARIO) - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 29/12/2021 | 1490.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADO - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 29/12/2021 | 1740.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AUX. DE ENFERMAGEM) LOTADA NA SEC. DE SAUDE (PSF) CONTRATADO - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 29/12/2021 | 1931.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AG. VIG. CONTRATADO - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 29/12/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AGENTE VIGILANCIA SANITARIA) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A. V. - CONTRATADO - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 29/12/2021 | 1250.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (AGENTE VIGILANCIA SANITARIA) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTE VIG. SANITARIA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 29/12/2021 | 835.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 29/12/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 29/12/2021 | 8620.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 29/12/2021 | 4829.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 29/12/2021 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (AG.COMUNITARIO), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 29/12/2021 | 327.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 29/12/2021 | 382.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE (PSF) - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 29/12/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (A V SANITARIA) - CONTRATADO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 29/12/2021 | 275.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS - INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (AGENTE VIG. SANITARIA), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001485 | 29/12/2021 | 31728.06 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AOS VEICULOS FIORINO QSF2379, MOBI QSC9907, AMAROK QFS9755, VAN QSI0G44, CROSSFOX QFK8H25, UNO OFA3514 PERETENCENTE SEC.MUN. DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001486 | 29/12/2021 | 579.60 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERETENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 29/12/2021 | 270.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF (PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2021 | 1800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/12/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM (PROFESSOR DE MUSICA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2021 | 8100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COM - LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/12/2021 | 16236.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/12/2021 | 5500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR - ELE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/12/2021 | 5354.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/12/2021 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/12/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003187 | 29/12/2021 | 1660.57 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KA OFG1412, PERETENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2021 | 26180.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIARES DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2021 | 72839.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE (CHEFE DE SETOR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2021 | 9185.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE (AUX. DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2021 | 1350.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA - COM - LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (DIR.DEPARTAMENTO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2021 | 21363.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/12/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA - COM - LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% (DIR.DEPARTAMENTO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2021 | 4996.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2021 | 6001.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/12/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2021 | 2262.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003190 | 29/12/2021 | 13713.06 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESE, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2021 | 7400.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COM - LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2021 | 49491.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - EST - LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2021 | 1100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO - CTR - LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (MOTORISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/12/2021 | 12516.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003189 | 29/12/2021 | 907.00 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003192 | 29/12/2021 | 36394.85 | 08412551000174 | POSTO DE COMBUSTIVEL PARARI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AA PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, MOTO MNG 1785, CAMINHAO MND4601, RETRO, CAMINHAO BASCULANTE OXO6877 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/12/2021 | 5000.00 | 00005336925470 | PAULO VIDAL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇAO DA REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003196 | 29/12/2021 | 6025.12 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUB POCO 3 1/3CV E 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE FIBRA 5000 LT, E DEMAIS ACESSORIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2021 | 4100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COM - LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER (SECRET. E SUB.SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/12/2021 | 902.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/12/2021 | 1370.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO - COM - LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE (SUB-SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/12/2021 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO - EST - LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE (SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2021 | 961.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2021 | 16024.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | PARCELAMENTO COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2021 | 2499.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO INSS-RFB-RET-DARF, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2021 | 1500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICACAO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA DE MIDIAS DIGITAIS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 31/12/2021 | 7432.31 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REPASSE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO DO CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024