| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1135.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE(CONTRATO DE REPASSE 1036740-71 - RETIRADA DE GLOSAS E VISTORIA FINAL) PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG D105 2.5K, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 616.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA DE ESCRITURA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 616.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA DE ESCRITURA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 1102.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 650.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NA SEDE DO PODER EXECUTIVO COM A EQUIPE DE GOVERNO P/APRESENTAÇÃO DOS MESMOS E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVID | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 33000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 10755.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 1131.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (13.521) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 220.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 35000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 1171.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (14.184) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 400.00 | 00003382137402 | MANOEL MISSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 300.00 | 00038856182491 | MARIA INALVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 200.00 | 00070519948408 | WELLINTON BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 300.00 | 00009101331400 | JUCÉLIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 300.00 | 00070844301485 | JOSÉ UESLLEY DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772 E CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QSF-4389 QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio - Contr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000003 | 04/01/2021 | 17330.86 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CT 1036740-71/2016 MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO R | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 350.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na instalacao de bomba do poco artesiano localizado no Sitio Olhos D-Água de Cima, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 1980.00 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TESTE DE PRODUÇÃO(VAZÃO) E RECUPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 4726.95 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 550.00 | 00008945600426 | ANA PAULA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE UM PNEU DA MÁQUINA ENCHEDEIRA DO PAC, DE OURO VELHO/PB A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE (IDA E VOLTA), COM CARRO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNN-6873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 260.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE UM PNEU DA MÁQUINA ENCHEDEIRA DO PAC, DO SITIO DEPENDECIA EM OURO VELHO/PB A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE (IDA E VOLTA), COM CARRO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNN-6873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 450.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO(MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, SOLDAS E LUBRIFICAÇÃO) DAS MÁQUINAS DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 200.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE SOLA E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO, LOCALIZADO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA(SR. PEDRO PEQUENO), MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 200.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E LIMPEZA DO POÇO DA ADUTORA DO SÍTIO ALTO DOS PEDROS, MUNUCÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 3180.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 3500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE OURO VELHO E INAUGURAÇÃO DE OBRAS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 850.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE BOLO COM MATERIAL PRÓPRIO PARA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB EM 15/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 420.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, EM 15/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2021 | 806.66 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS-PAIF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2021 | 4038.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS-PAIF COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2021 | 3080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2021 | 12000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2021 | 2300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2021 | 22898.34 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2021 | 7313.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2021 | 17120.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2021 | 30.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM 03(TRÊS) LAVAGENS NA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM- 5B45 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2021 | 3001.84 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO, NO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2021 | 3930.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2021 | 6870.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2021 | 3080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2021 | 3527.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2021 | 81493.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2021 | 14530.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2021 | 17390.51 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2021 | 5820.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2021 | 18517.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA S.E.C.D. CRECHE FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2021 | 9400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2021 | 12100.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2021 | 14080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2021 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2021 | 12320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2021 | 23155.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DATA 19/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000091 | 26/01/2021 | 1300.00 | 35812753000186 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA 06154321406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVEIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000092 | 26/01/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2021 | 320.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO RELATIVA AOS BOLETOS DE PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA2020-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2021 | 400.00 | 00009454512455 | RAIRA CAMILA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 11 À 22 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2021 | 1563.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA DE OBRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2021 | 1135.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA DE OBRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000100 | 27/01/2021 | 3050.00 | 17614228000174 | EDÍLIO DE LIRA BRITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 550.00 | 00008496483436 | PAULA LAÍZE ALVES CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000099 | 27/01/2021 | 1150.00 | 17614228000174 | EDÍLIO DE LIRA BRITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O M | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000101 | 27/01/2021 | 2250.00 | 17614228000174 | EDÍLIO DE LIRA BRITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO- GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIP | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 500.00 | 00004271997439 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00038573725400 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000098 | 27/01/2021 | 6100.00 | 17614228000174 | EDÍLIO DE LIRA BRITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000102 | 27/01/2021 | 4050.00 | 17614228000174 | EDÍLIO DE LIRA BRITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR- VEÍCULO MARCA/MODELO- FIAT/PALIO ED, PLACA MND-1618, P/ATENDER A SE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 1139.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO ACOMPANHADO DE PLANTAS CARTOGRÁFICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000115 | 28/01/2021 | 892.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000118 | 28/01/2021 | 804.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 66.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000126 | 28/01/2021 | 976.70 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000128 | 28/01/2021 | 637.53 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000130 | 28/01/2021 | 1221.80 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000121 | 28/01/2021 | 4289.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 22.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000117 | 28/01/2021 | 960.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000127 | 28/01/2021 | 609.80 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000112 | 28/01/2021 | 612.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000119 | 28/01/2021 | 1500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 33.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000129 | 28/01/2021 | 748.60 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 71.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000116 | 28/01/2021 | 1033.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000122 | 28/01/2021 | 918.30 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 11000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 4720.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 8100.00 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 03(TRÊS) POÇOS ARTESIANOS TUBULARES PROFUNDOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 27515.30 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO-DE-OBRA), EM TODO O MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio - Contr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000135 | 29/01/2021 | 144.98 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 7240.17 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 948.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DO SCFV, TEMPORARIAMENTE REMANEJADO PARA EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES, DANDO APOIO A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA IDENTIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2021 | 4490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2021 | 9000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA DO PAC(PÁ CARREGADEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2021 | 200.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2021 | 200.00 | 00071165107457 | MIRIAM LAISE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2021 | 300.00 | 00009444421457 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2021 | 300.00 | 00007335995400 | MARIA JUCIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2021 | 3000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2021 | 602.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(dois) ESTABILIZADORES E 01(UM) TRANSFORMADOR, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL E SALA DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000153 | 02/02/2021 | 8925.77 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000158 | 02/02/2021 | 1799.97 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2021 | 171.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000156 | 02/02/2021 | 665.96 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2021 | 150.00 | 23689194000180 | JOÃO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTRE AO TRANSPORTE DE PEÇAS DAS MÁQUINAS DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE-PE À CIDADE DE OURO VELHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000154 | 02/02/2021 | 17210.74 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2021 | 425.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2021 | 400.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CATAVENTO, ENCHER EIXO E TROCA DE ROLAMENTOS E BUCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000157 | 02/02/2021 | 2372.93 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Desapropriacao, Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2021 | 20000.00 | 00032503962491 | ROSINEIDE FERREIRA DE ARAGÃO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL VISANDO A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL(TERRENO), LOCALIZADO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA, SN, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 004, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2021 | 420.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE CAMARA E UM CONSERTO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2021 | 930.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MENUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2021 | 3000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE REPRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 866911/2018, OPERAÇÃO 1052853-71 - PARA A PRAÇA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE OURO VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2021 | 200.00 | 00005007125490 | VERA LUCIA ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2021 | 150.00 | 00013207039847 | JOSÉ AUDI ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2021 | 100.00 | 00070268186430 | ADRIANA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2021 | 100.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2021 | 1400.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA, INFORMANDO AOS AGRICULTORES SOBRE O GARANTIA SAFRA 2020/2021. SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20210355932 DA PRAÇA DO MATADOURO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2021 | 4000.00 | 00723190000175 | MARCELO ROMÃO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO MOTOR CAMINHÃO INTERNATIONAL DURASTAR, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2021 | 523.00 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2021 | 495.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2021 | 2912.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2021 | 400.00 | 00010865062439 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2021 | 34162.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2021 | 7194.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2021 | 22004.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA NQH-4462, CHASSI 978MSTBT0ER026827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2021 | 1200.80 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NESCIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENOS NOS SÍTIOS DEPENDÊNCIA E BOA VISTA DOS ZUZAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2021 | 2200.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRO E GEORREFERENCIAMENTO DE UMA ÁREA NA ZONA URBANA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM GINÁSIO E CADASTROS DA ESTRADA QUE FAZ ACESSO A ÁREA DO NOVO MATADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2021 | 1065.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2021 | 806.66 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2021 | 4038.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2021 | 2200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2021 | 4038.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2021 | 23155.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2021 | 7240.17 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2021 | 17120.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2021 | 24475.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2021 | 7313.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2021 | 18220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2021 | 240.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MANGUEIRA TRANCADA PARA A PRAÇA INÁCIO BATISTA SOARES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2021 | 3080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2021 | 12000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2021 | 2300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2021 | 10900.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2021 | 2400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2021 | 420.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CURRAL NO MATADOURO PÚBLICO, COM MATERIAL(MADEIRA) PRÓPRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2021 | 160.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E CONFIGURAÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES E 02(DUAS) IMPRESSORAS, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2021 | 1650.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D-ÁGUA DE FIBRA 5000LT, DESTINADA AO ABASTECIMENTO NO SÍTIO JOSÉ ALVES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2021 | 81493.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2021 | 14530.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2021 | 18517.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2021 | 17390.51 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2021 | 4720.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2021 | 61687.85 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2021 | 9879.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2021 | 6870.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2021 | 3080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2021 | 6870.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2021 | 6870.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2021 | 5030.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2021 | 14080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2021 | 9400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2021 | 11000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2021 | 9400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2021 | 24149.95 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2021 | 10243.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME- PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE 2021 DO CONVÊNIO A SER FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2021 | 820.00 | 00007179748471 | DALINE MÔNICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2021 | 12320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2021 | 12320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2021 | 12320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2021 | 12320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de fevereiro de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2021 | 10073.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2021 | 1046.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2021 | 4397.47 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LI DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052853-71/2018 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2021 | 300.00 | 00087362783868 | MOISES ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2021 | 300.00 | 00004880712400 | MARIA NAZARE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2021 | 265.00 | 00009388428463 | MARIA JOSÉ MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2021 | 200.00 | 00040716651491 | MARIA LUCIVANIA ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2021 | 4658.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DATA 17/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2021 | 250.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO CATA VENTO DO BAR DO POÇO NO SITIO BOA VISTA DOS BARÕES. MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2021 | 300.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO DEPENDÊNCIA(EM FRENTE SEVERINO BERNARDO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2021 | 420.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2021 | 1052.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2021 | 316.00 | 00039329058817 | GILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO EM ESTRADA QUE DA ACESSO AO GRUPO ESCOLAR LOURENÇO BARÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2021 | 200.00 | 00009521471492 | ZELIA RUBIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2021 | 36030.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2021 | 907.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2021 | 1725.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2021 | 8550.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2021 | 22055.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2021 | 88.78 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL TADEU CASSIANO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TÁRIFAS BNACÁRIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2021 | 4730.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2021 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER TN-1060, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2021 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN580/TN650, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2021 | 371.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (851) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000291 | 19/02/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio aos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2021 | 473.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD 0240GB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000297 | 19/02/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19) NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2021 | 842.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DO SCFV, TEMPORARIAMENTE REMANEJADO PARA EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES, DANDO APOIO A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA IDENTIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000306 | 22/02/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000307 | 22/02/2021 | 1300.00 | 35812753000186 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA 06154321406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVEIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2021 | 851.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO EM FAVOR DO INSS DEBITADO EM NOSSA C/C 4147-5-BANCO DO BRASIL, PENDENTE EM CONCILIAÇÃO BANCARIA ORA REGULARIZADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 3772 DO CHASSIS- 9BFZH55J9J8139440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2021 | 80.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2021 | 300.00 | 00009356250464 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ÁRVORES PELAS RUAS DA CIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2021 | 150.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2021 | 150.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2021 | 212.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2021 | 360.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(MANGUEIRAS) DESTINADAS A MÁQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2021 | 428.05 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O MATADOURO PÚBLICO MÚNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2021 | 300.00 | 00004943337406 | HERCULANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CATA VENTO VIZINHO AO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO NO SITIO DEPENDENCIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2021 | 2820.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARNAIBA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2021 | 200.00 | 00008701585460 | ACSA WESDNA DE MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2021 | 500.00 | 00003965697498 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2021 | 600.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER(MEDINDO 4,0M X 2,5M) PARA A 9ª JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2021 | 1260.00 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) CAMISAS(CARECA MANGA CURTA EM MALHA PP AZUL ROYAL C/SERIGRAFIA NA FRENTE, TAM- P/M/G/GG), PARA A 9ª JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2021 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000337 | 25/02/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000344 | 25/02/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2021 | 455.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA(13M), PARA SUSTENTAÇÃO DE BANNER NA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2021 | 211.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO DE ARTE GRÁFICA DIGITAL PARA A CONFECÇÃO DE BANNER, CAMISETAS, CADERNOS E CONVITES PARA O ENCONTRO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2021 | 370.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA 2021.1 COM O TEMA -ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA-, COM TODA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000345 | 25/02/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2021 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000335 | 25/02/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000350 | 25/02/2021 | 819.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2021 | 1257.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2021 | 550.00 | 00003375775440 | ALEX ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000346 | 25/02/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000347 | 25/02/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2021 | 5330.30 | 34611000000140 | LIDER LOCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO-DE-OBRA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000349 | 25/02/2021 | 4306.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 976.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 22.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000367 | 26/02/2021 | 622.60 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000353 | 26/02/2021 | 912.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000361 | 26/02/2021 | 647.73 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000363 | 26/02/2021 | 1205.60 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000368 | 26/02/2021 | 958.60 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 66.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 600.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA- A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA COMO OPORTUNIDADE P/OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO NA PERSPECTIVA DOS EDUCANDOS, P/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPONDO A | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 300.00 | 00032793042889 | JANIO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 200.00 | 00010045018464 | SAIONAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2021 | 250.00 | 00008339885499 | CAMILA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 250.00 | 00005700877406 | CLAUDIO DEMOSTEUS RODRIGUES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 100.00 | 00007802225477 | MARTA LUCIA PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000351 | 26/02/2021 | 1521.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000352 | 26/02/2021 | 635.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000362 | 26/02/2021 | 731.90 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 33.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 5490.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021.1, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 3630.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO(DIÁRIOS DE CLASSE E FICHAS INDIVIDUAIS) PARA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000355 | 26/02/2021 | 1044.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 70.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 71.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000372 | 26/02/2021 | 935.60 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000386 | 01/03/2021 | 4359.88 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000391 | 01/03/2021 | 2329.24 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2021 | 171.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2021 | 200.00 | 00091677750472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000389 | 01/03/2021 | 371.82 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000387 | 01/03/2021 | 17248.20 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2021 | 212.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2021 | 800.00 | 00011186308400 | BÁRBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO MULTIRÃO E O PROJETO DO CENTRO DE VELORIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000390 | 01/03/2021 | 5144.50 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2021 | 7279.97 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARVOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DA FUNASA PROPOSTA 019183/2020 DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, C/ LOCAÇ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2021 | 1350.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2021 | 270.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2021 | 2400.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARVOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROPOSTA 025385/2020 DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000401 | 02/03/2021 | 1154.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2021 | 850.00 | 00007775859440 | THIAGO OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, ADESIVOS E CAMISETAS INFORMATIVAS PARA A CAMPANHA DO COMBATE AO USO DAS DROGAS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DETE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2021 | 548.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A JORNADA PEDAGÓGICA 2021.1 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2021 | 100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS(AZUL E BRANCA) PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2021.1, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2021 | 1279.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2021 | 300.00 | 00097765864491 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2021 | 300.00 | 00008702970406 | LUIZ CARLOS LEITE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2021 | 300.00 | 00004953577400 | MARIA EMICELMA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2021 | 300.00 | 00009174777408 | RAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2021 | 725.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E ALCOOL ETÍLICO 70%, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SUAS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2021 | 1200.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRÔ, TROCA DE BICOS, REFORÇOS, TROCA DE BUCHAS DO EIXO CENTRAL DA PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00013207039847 | JOSÉ AUDI ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO FAUSTO RONILTON FERNANDES(GARI), MAT. 2011, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC-5100, DURANT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2021 | 160.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9959. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2021 | 300.00 | 00099136457434 | GERALDO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2021 | 850.00 | 00007775859440 | THIAGO OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, ADESIVOS E CAMISETAS INFORMATIVAS PARA A CAMPANHA DO COMBATE AO USO DAS DROGAS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DETE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000414 | 05/03/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/03/2021 | 1372.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2021 | 80.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2021 | 7689.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/03/2021 | 16763.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2021 | 35673.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2021 | 7566.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/03/2021 | 526.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2021 | 300.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2021 | 45.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2021 | 3200.00 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 ( UM) POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005501543451 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2021 | 3930.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2021 | 5030.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2021 | 6870.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2021 | 6870.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2021 | 14530.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2021 | 81493.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2021 | 18517.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2021 | 17390.51 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2021 | 4720.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2021 | 62686.28 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2021 | 13620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2021 | 23750.94 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATADO, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2021 | 1893.52 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATADO, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2021 | 12320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2021 | 14080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2021 | 9400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2021 | 11000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2021 | 1100.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2021 | 10725.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2021 | 32400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2021 | 3080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2021 | 12000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2021 | 2300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2021 | 10900.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2021 | 2400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2021 | 370.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE MANGUEIRA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. CONFORME NFSe EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2021 | 23155.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2021 | 7240.17 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2021 | 17120.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2021 | 24035.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2021 | 7313.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2021 | 18220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Pavimentacao de Ruas/Avenidas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2021 | 16763.49 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, RELATIVO A C/C 647.134-0, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Pavimentacao de Ruas/Avenidas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2021 | 7169.51 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, RELATIVO A C/C 647.145-5, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Pavimentacao de Ruas/Avenidas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2021 | 20.51 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, RELATIVO A C/C 647.145-5, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2021 | 806.66 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2021 | 4400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2021 | 6966.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Referente a folha de pagamento normal do mes de marÇo de 2021Criado automaticamente pela contabilizacao da Folha de Pagamento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Contribuicao ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2021 | 14127.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGÍCOLA SPA MA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PARCELAS DO SEGURO SAFRA 2020/2021. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2021 | 315.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO, BACKUP E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 01(UM) COMPUTADOR, LEVANTAMENTO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE PRIVADA PARA CONEXÃO DE 03(TRÊS) COMPUTADORES ENTRE SI E A IMPRESS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7823, CHASSI 93PB42G3PAC032885, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2021 | 79.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA 2021 DO VEÍCULO DE PLACA NPR-7823, CHASSI 93PB42G3PAC032885, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2021 | 250.00 | 00007904152401 | MARIA HORTENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2021 | 79.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QFG 0613, CHASSI 978MSTBT0ER026827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2021 | 318.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2021 | 250.00 | 00063907330463 | VILMA MARIA MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2021 | 250.00 | 00020535050879 | JUAREZ BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2021 | 1971.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2021 | 240.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2021 | 867.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2021 | 200.00 | 00034735532803 | LUCIANA LEITE ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2021 | 300.00 | 00012194132406 | MARIA EDUARDA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19) NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2021 | 4752.00 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) BANCOS PARA JARDIM (93CM IPE), DESTINADOS A PRAÇA MACILON DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2021 | 1013.00 | 10576940000187 | J CARLO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS AMARELOS DE DEMARCAÇÃO PARA OS QUEBRAS-MOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000520 | 22/03/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000521 | 22/03/2021 | 1300.00 | 35812753000186 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA 06154321406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000522 | 22/03/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2021 | 580.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO(MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO) DAS MÁQUINAS DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/03/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/03/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO TONER BROTHER PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/03/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2021 | 94.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK BMI MAX POWER 2 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000518 | 22/03/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2021 | 10301.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2021 | 1050.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK SMS STATION II 1200VA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2021 | 450.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (2.183) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2021 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) TONERS BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2021 | 395.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON(AZUL, MAGENTA, AMRELA E PRETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2021 | 108.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA SELADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, NO PE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2021 | 200.00 | 00086668641415 | ELANE ALVES DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2021 | 200.00 | 00011071980467 | LUCIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2021 | 223.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de diferenca de Sefip relativo a meses anteriores, debitada em nossa C/C 4147-5-Banco do Brasil pendente em conciliacao bancaria ora regularizado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000554 | 24/03/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2021 | 80.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000552 | 24/03/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2021 | 5000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRO E GEORREFERENCIAMENTO , DESENHO, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇOES TRANSVERSAIS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARINALVA SIQUEIRA MARTINS, (GARI), MAT. 2127, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2021 | 1233.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE 26/02/2021 A 25/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2021 | 3180.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BETANIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000568 | 25/03/2021 | 656.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2021 | 400.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(BATERIA HELIAR SUPER FREE 60AMP 24 MESES), PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGC-3772, QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC-5100, DURANT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000555 | 25/03/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2021 | 537.00 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2021 | 1188.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2021 | 200.00 | 00010703077422 | JÉSSICA MARIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2021 | 300.00 | 00066670632720 | MARIA BERNADETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2021 | 1360.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JOSÉ EDIVANE LIRA, PORTADORA DO CPF DE Nº 011.26815810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2021 | 200.00 | 00002568788461 | VALQUÍRIA DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000578 | 26/03/2021 | 1300.88 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, PORTADORA DO CPF DE Nº 327.648.984-87. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000576 | 26/03/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000575 | 26/03/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000579 | 26/03/2021 | 3001.22 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000577 | 26/03/2021 | 4501.08 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000573 | 26/03/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000574 | 26/03/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000581 | 29/03/2021 | 5680.70 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082021 | 0000583 | 29/03/2021 | 30956.60 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000580 | 29/03/2021 | 3571.45 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2021 | 2000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2021 | 15500.00 | 69890267000106 | LUIZ AMARO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE DIVERSÃO(CASINHA CHALET E GANGORRA) PARA A PRAÇA MACILON DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000592 | 01/04/2021 | 7175.13 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000586 | 01/04/2021 | 4066.59 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000589 | 01/04/2021 | 380.75 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000585 | 01/04/2021 | 200.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2021 | 100.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUE ESTEVE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021, NO NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL, NUMOL-CG COM A MENOR T.C.B.L PARA REALIZAR UM EXAME SOLICITADO PELA DELEGADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2021 | 100.00 | 00003894672439 | MÁRCIO OZIVAN SOUSA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUE ESTEVE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2021, NO NÚCLEO DE MEDICINA LEGAL, NUMOL-CG COM A MENOR T.C.B.L PARA REALIZAR UM EXAME SOLICITADO PELA DELEGADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2021 | 1570.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000591 | 01/04/2021 | 21545.97 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2021 | 38.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000588 | 01/04/2021 | 5731.40 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2021 | 1648.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/04/2021 | 2480.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/04/2021 | 300.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/04/2021 | 365.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK(LANCHES E SALGADOS) EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO RURAL SUSTENTÁVEL NO PLANEJAMENTO DE METAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Aquisicao e Distribuicao gratuita de pescado e outros generos no perio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/04/2021 | 16800.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEIXES TILÁPIA QUE FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/04/2021 | 480.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/04/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/04/2021 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/04/2021 | 570.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (LANCHES E SALGADOS) EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DE METAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/04/2021 | 71.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000623 | 06/04/2021 | 1023.16 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/04/2021 | 33.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/04/2021 | 82.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/04/2021 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000615 | 06/04/2021 | 1307.46 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000617 | 06/04/2021 | 828.64 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000619 | 06/04/2021 | 4609.85 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000620 | 06/04/2021 | 2605.51 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2021 | 255.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/04/2021 | 22.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000622 | 06/04/2021 | 615.30 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/04/2021 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/04/2021 | 14000.00 | 13714064000104 | R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA E SUPORTES METÁLICOS, PARA AS VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/04/2021 | 66.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/04/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000616 | 06/04/2021 | 645.37 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000618 | 06/04/2021 | 1419.34 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000621 | 06/04/2021 | 1415.64 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000630 | 07/04/2021 | 688.64 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000631 | 07/04/2021 | 654.74 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000636 | 07/04/2021 | 3654.07 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/04/2021 | 4497.57 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A AREA DE LAZER DA PRAÇA MASSILON DANTAS MÚNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000635 | 07/04/2021 | 788.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2021 | 316.00 | 00039329058817 | GILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO EM ESTRADA NO SITIO BOA VISTA DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2021 | 93.93 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O MATADOURO PÚBLICO MÚNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000632 | 07/04/2021 | 788.34 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000633 | 07/04/2021 | 1393.43 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000641 | 07/04/2021 | 500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2021 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000634 | 07/04/2021 | 836.84 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2021 | 150.00 | 00007165518452 | ADRIANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2021 | 200.00 | 00070860774457 | CARLA TRINDADE SILVA MADUENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2021 | 250.00 | 00010045019436 | ÉRICA PALOMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2021 | 150.00 | 00005508634436 | EVERALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2021 | 422.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01(UM) COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TROCA DE PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2021 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA OP 1039934-18 , CONV 843814, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2021 | 32930.00 | 20177982000107 | CONTACT EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, UTILIZANDO TRATORES DE PNEUS COM GRADES ARADORES DE DISCOS REBOCÁVEIS, COM UTILIZAÇÃO DOS RECU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/04/2021 | 80.00 | 23689194000180 | JOÃO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTRE AO TRANSPORTE DE PEÇAS DAS MÁQUINAS DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE- PE À CIDADE DE OURO VELHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2021 | 1800.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE 2 PLANTAS CARTOGRÁFICAS E GEOPOSICIONAMENTO DE PIQUETES EM CAMPO. SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2021 | 850.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE 2 PLANTAS CARTOGRÁFICAS E GEOPOSICIONAMENTO DE PIQUETES EM CAMPO DE TERRENOS DOADOS A PESSOAS CARENTES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB. SEC.DE SERVIÇOS U | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2021 | 18220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2021 | 8413.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2021 | 23210.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2021 | 2400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2021 | 10900.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/04/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/04/2021 | 225.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/04/2021 | 3040.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 ( UM) POÇO ARTESIANO NO SITIO BETANIA, EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2021 | 80.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO(CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADEIRA) DE MÁQUINA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2021 | 830.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO E TROCA DE EIXO TRAZEIRO DO REBOQUE QUE TRANSPORTA CARNE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/04/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/04/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/04/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS E CULTURA-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/04/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPROTES-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/04/2021 | 1520.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL CAMPO SINTÉTICA MICROFIBRA E BOLAS FUT. SAL. SINTÉTICA MICROFIBRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN (DOCUMENTO DE Nº 4119896) DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA VILA JOSÉ MARIZ - OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN (DOCUMENTO DE Nº 4119898) DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA VILA JOSÉ MARIZ - OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2021 | 881.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS (DOCUMENTO DE Nº 4119897) DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA VILA JOSÉ MARIZ - OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2021 | 442.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS (DOCUMENTO DE Nº 4119899) DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA VILA JOSÉ MARIZ - OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/04/2021 | 33500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/04/2021 | 10662.54 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2021 | 10725.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/04/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2021 | 6870.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/04/2021 | 1893.52 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2021 | 26177.59 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2021 | 13620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/04/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/04/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/04/2021 | 62686.28 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2021 | 5030.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Acoes de Combate ao COVID-19 - Recursos Assistencia Social LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2021 | 965.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI-s, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Acoes de Combate ao COVID-19 - Recursos Assistencia Social LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2021 | 965.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI-S(MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E ALCOOL ETÍLICO 70%), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SUAS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2021 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000700 | 13/04/2021 | 1018.10 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/04/2021 | 11272.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/04/2021 | 4087.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE TELA NO PARQUINHO DAS CRIANÇAS NA PRAÇA MASSILON DANTAS. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/04/2021 | 750.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA E LIMPEZA DAS CANALETAS DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605. SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2021 | 3200.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE 01 ( UM) POÇO ARTESIANO NO SITIO BETANIA, EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS- CORREÇÃO DO VALOR DO EMPENHO DE Nº 687(A MENOR), ORA REGULARIZADO EM ABR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/04/2021 | 316.00 | 00005367179401 | ISNALDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA NA ESCOLA E. I. E. FUND. JACINTO DANTAS E CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/04/2021 | 300.00 | 00007408894438 | JOSE HUGO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/04/2021 | 1700.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSLADO DO SENHOR ALUÍSIO MIGUEL DOS SANTOS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/04/2021 | 300.00 | 00007444534454 | JAQUELINE ENEDINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/04/2021 | 400.00 | 00010703077422 | JÉSSICA MARIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006168654496 | JOSEFA JADIELMA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/04/2021 | 300.00 | 00008218347461 | MAGNO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/04/2021 | 1681.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DECORRENTE DA VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2021 | 7104.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2021 | 22573.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2021 | 34233.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/04/2021 | 7259.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/04/2021 | 250.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO OLHOS D-AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000714 | 15/04/2021 | 20418.72 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM ALAMBRADO, VISANDO ATENDER O MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME MODALIDADE TOMADA | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2021 | 3730.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARROS E PLANTAS PARA A PRAÇA MASSILON DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/04/2021 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/04/2021 | 2047.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2021 | 318.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DATA 17/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/04/2021 | 300.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (CAFÉ-DA-MANHÃ) PARA 40 PARTICIPANTES DO PROJETO 1º AGUA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, CISCO E EMPRESA CENTRO VIDA NORDESTE, R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2021 | 1065.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2021 | 9487.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2021 | 480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2021 | 36130.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2021 | 2100.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2021 | 22624.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/04/2021 | 8512.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2021 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/04/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/04/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC-5100, DURANT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/04/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000748 | 19/04/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/04/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/04/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/04/2021 | 10128.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2021 | 1100.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2021 | 580.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM CATAVENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000753 | 19/04/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000754 | 19/04/2021 | 1300.00 | 35812753000186 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA 06154321406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVEIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000755 | 19/04/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/04/2021 | 650.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CURRAL NO MATADOURO PÚBLICO, COM MATERIAL PRÓPRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DATA 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19) NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS(COVID-19), NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELH | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/04/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/04/2021 | 62.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/04/2021 | 80.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2021 | 300.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO DO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2021 | 1600.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇAS JOSÉ RODRIGUES DE LIMA E MASSILON DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2021 | 750.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA E DA PATROL, CONFORME NFSe ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2021 | 894.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2021 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2021 | 134.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA SELADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TÁRIFAS BNACÁRIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2021 | 473.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (2.552) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO BROTHER 1060 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2021 | 1065.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. OBS- REF. AO EMPENHO DE | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2021 | 446.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS(2.115) EXCEDENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2021 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2021 | 1400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2021 | 300.00 | 00071300488409 | MARIA ZILDA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2021 | 32.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para despesa relativo a diferenca de Gfip do mes de janeiro/2021, debitado em nossa c/c 4147-5-Banco do Brasil pendente em conciliacao bancaria ora regularizado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio - Contr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000784 | 23/04/2021 | 44798.43 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CT 1061259-82/2018-882202. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000785 | 23/04/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2021 | 140.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGENSM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2021 | 400.00 | 00009174777408 | RAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2021 | 1530.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2021 | 40.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM 04 (QUATRO) LAVAGENS NA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM- 5B45. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2021 | 360.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/04/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. OBS- CORREÇÃO DE HISTÓRICO INCORRETO NO EMPENHO DE Nº 738, ORA REGULARIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. OBS- CORREÇÃO DE HISTÓRICO INCORRETO NO EMPENHO DE Nº 737, ORA REGULARIZADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Desapropriacao, Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/04/2021 | 30000.00 | 00014855283487 | FERNANDO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CELEBRAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL VISANDO A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL(TERRENO), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ZONA URBANA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 017, DE 06 DE ABRIL DE 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2021 | 350.00 | 00001911735411 | ANTONIO CABRAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2021 | 1350.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000809 | 28/04/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DA MOTO DE PLACA QSM - 5B45, CHASSI 9C2KD0810LR039459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DA MOTO DE PLACA QSM - 5B55, CHASSI 9C2KD0810LR039530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000810 | 28/04/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2021 | 4591.35 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA GRADE DE PROTEÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, QUE SERÁ COLOCADA NA PRAÇA CORONEL SERGIO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000807 | 28/04/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0000808 | 28/04/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2021 | 390.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA SEREM UTILIZADAS EM CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO DE FÊMEAS DA ESPÉCIE CANINA.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA OGG- 3605, CHASSI 93MMSTBT7DR095650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000798 | 28/04/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0000811 | 29/04/2021 | 32131.60 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2021 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2021 | 71.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000822 | 30/04/2021 | 1035.89 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000838 | 30/04/2021 | 850.24 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2021 | 82.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2021 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2021 | 33.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000825 | 30/04/2021 | 2589.25 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000826 | 30/04/2021 | 4625.69 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000828 | 30/04/2021 | 817.51 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000830 | 30/04/2021 | 1288.63 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2021 | 255.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000837 | 30/04/2021 | 500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000841 | 30/04/2021 | 1000.74 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000842 | 30/04/2021 | 3299.53 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2021 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000844 | 30/04/2021 | 3637.07 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000813 | 30/04/2021 | 49245.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(TUBOS IRRIGAÇÃOPVC AZUL PBS PN-80 50MM X 6,0M, PARA REVISÃO DE ENCANAÇÃO DA ADUTORA DOS BARÕES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2021 | 22.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000823 | 30/04/2021 | 628.90 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000839 | 30/04/2021 | 804.64 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2021 | 66.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000824 | 30/04/2021 | 1397.47 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000827 | 30/04/2021 | 1436.98 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000829 | 30/04/2021 | 630.54 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2021 | 85.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000840 | 30/04/2021 | 639.54 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000843 | 30/04/2021 | 706.04 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000855 | 03/05/2021 | 223.89 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2021 | 245.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000852 | 03/05/2021 | 6028.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2021 | 38.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2021 | 2660.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00013207039847 | JOSÉ AUDI ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA EDILEUZA GOMES LOPES(GARI), MAT. 2003, QUE ESTÁ DE FÉRIAS, MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000854 | 03/05/2021 | 3535.23 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2021 | 864.00 | 14529732000188 | FIT INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(PLACA MÃE) DESTINADA AO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2021 | 881.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS (DOCUMENTO DE Nº 4142573) DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4142572, DE UM TERRENO LOCALIZADO Á RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2021 | 442.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4142575, DE UM TERRENO LOCALIZADO Á RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4142574, DE UM TERRENO LOCALIZADO Á RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000850 | 03/05/2021 | 5482.83 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2021 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO.EXTRATO DE CONTRATO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, TINTAS E FERRAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2021 | 250.00 | 00012194132406 | MARIA EDUARDA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000860 | 04/05/2021 | 17760.63 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2021 | 500.00 | 00097765864491 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2021 | 876.15 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (UND) DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO RECÉM NASCIDO PETTER LIMA DA SILVA MIRANDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0000861 | 05/05/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/05/2021 | 180.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9959. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/05/2021 | 703.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO.EXTRATO DE CONTRATO-Construcao de rede de abastecimento d-agua do Sitio Boa Vista dos Zuzas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/05/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/05/2021 | 1282.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO FORD-KA HATCH 1.5 SE 16V (FLEX) A/G 5P, ANO MODELO 2018, DE PLACA OGC-3772, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/05/2021 | 3050.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROCADEIRA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000873 | 07/05/2021 | 4187.53 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA,ILUMINAÇÃO, CABINE DE NARRAÇÃO E BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL VISANDO ATENDER O MUNICÍPIO DE OURO | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/05/2021 | 60.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 04KG, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSG-0613. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/05/2021 | 60.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 04KG, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/05/2021 | 23107.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000876 | 10/05/2021 | 2017.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR SEVERINO VIEIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF DE Nº 020.875.094-09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2021 | 150.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, LEVANDO EXTINTORES PARA RECARGA E MANUTENÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2021 | 2800.00 | 41590677000104 | DANIEL COSTA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXA, CURVA DE NÍVEL, LOCAÇÃO, SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 4.000,00m, SITUADO NA ZONA URB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2021 | 10900.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2021 | 2400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2021 | 23650.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/05/2021 | 8413.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/05/2021 | 18220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2021 | 6966.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS E CULTURA-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/05/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2021 | 10725.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2021 | 33500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/05/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/05/2021 | 9729.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2021 | 3080.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/05/2021 | 5030.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2021 | 63120.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/05/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/05/2021 | 13620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/05/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/05/2021 | 26177.59 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/05/2021 | 1893.52 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2021 | 23158.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/05/2021 | 8512.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2021 | 6870.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2021 | 2860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2021 | 4500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2021 | 36378.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2021 | 2416.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFH - 3146. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2021 | 645.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2021 | 800.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(TROCAS DE RADIADOR, DOS DISCOS DE FREIO E PASTILHAS, DO EMBUCHAMENTO DO VOLANTE DO LADO ESQUERDO E DIREITO, DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, DO ÓLEO DA DIREÇÃO E DA CAIXA DE MARCHA, LIMPEZ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFH-3146. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2021 | 412.50 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE -IN NATURA- PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2021 | 800.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM CARRO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/1318 DE PLACA KJN-7235 DE UMA -MUDANÇA- DA CIDADE DE OURO VELHO/PB DO SR. GUSTAVO DA SILVA PEREIRA PORTADOR DO CPF DE Nº123.037.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2021 | 1805.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2021 | 50.00 | 00002861409428 | HÉLIO SOUSA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA DA CASCATA DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2021 | 282.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2021 | 505.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS CONFECÇÕES DE AVENTAIS E TOUCAS PERSONALIZADAS E MATERIAIS GRÁFICOS PARA O MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2021 | 1971.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA COLOCAR AO REDOR DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, MUN1CÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2021 | 9745.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2021 | 169.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9959. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2021 | 100.00 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO | Ref.valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifa bancaria na conta do SICOOOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2021 | 250.00 | 00012602883409 | ALICE CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2021 | 300.00 | 00001271367467 | ALCIONE RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2021 | 300.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Acoes de Combate ao COVID-19 - Recursos Assistencia Social LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/05/2021 | 775.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI-s, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2021 | 1307.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) PROCESSADOR INTEL CORE, 01(UM) DESKTOP, 01 (UMA) CPU COOLER E 01 ( UMA) PLACA MÃE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/05/2021 | 513.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS(3.217) EXCEDENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/05/2021 | 566.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS(4.116) EXCEDENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2021 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN580/TN650, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/05/2021 | 29370.00 | 20177982000107 | CONTACT EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, UTILIZANDO TRATORES DE PNEUS COM GRADES ARADORES DE DISCOS REBOCÁVEIS, COM UTILIZAÇÃO DOS RECU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2021 | 268.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/05/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA, INFORMANDO AOS AGRICULTORES SOBRE A VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA. SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/05/2021 | 45.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA O PESSOAL DO SEBRAE. SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DO PAC. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/05/2021 | 240.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/05/2021 | 4848.85 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20210373397 DO GINÁSIO DE ESPORTES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/05/2021 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/05/2021 | 4393.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/05/2021 | 876.15 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (UND) DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO RECÉM NASCIDO PETTER LIMA DA SILVA MIRANDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/05/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO.EXTRATO DE CONTRATO- aquisicao imediata de trator agricola. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000976 | 19/05/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2021 | 310.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SALA DE LICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/05/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC-5100, DURANT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/05/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/05/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/05/2021 | 155.01 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E TROCA DE EQUIPAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/05/2021 | 100.00 | 00005501543451 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/05/2021 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/05/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/05/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/05/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/05/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000972 | 19/05/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000974 | 19/05/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000975 | 19/05/2021 | 1300.00 | 35812753000186 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA 06154321406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVEIDA, DURANTE O MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2021 | 50.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/05/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/05/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/05/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2021 | 220.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO( rodizio de pneus, montagem de pneus, conserto de pneus e lubrificacao) DE MÁQUINA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2021 | 505.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E TOCAS E CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA O MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2021 | 2714.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/05/2021 | 769.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2021 | 211.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2021 | 11800.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA DO PAC, PÁ CARREGADEIRA(ENCHEDEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2021 | 300.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRRESTADO NA TROCA DE REFLETORES E MANUTENÇÃO DE DOIS PORTAIS DA CIDADE, SAÍDA PARA SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E SAÍDA PARA PRATA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2021 | 180.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E QUADRO DE COMANDO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2021 | 7337.00 | 24500544000180 | SÍLVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SACO 25KG, PARA SERVIÇO DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/05/2021 | 4933.54 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRA E PATROL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000992 | 24/05/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/05/2021 | 500.00 | 27556824000107 | MOZART MANFRINNI DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE MEMORIAL EXPLICATIVO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DE UM POÇO TUBULAR DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/05/2021 | 330.00 | 00002956567195 | DENIS DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PVC EM UMA SALA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, MEDINDO 30M². | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/05/2021 | 80.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/05/2021 | 80.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS NO VEÍCULO FORDE KA DE PLACA OGC-3772, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNUCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/05/2021 | 1050.00 | 10813986000172 | Gestao Publica Editora e Treinamentos Sociedade LTDA - EPP | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de CURSO PRÁTICA DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL para participacao do contador do municipio, o qual sera realizado nos dias 14/06/2021 a 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/05/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/05/2021 | 10809.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE REEMISÃO DA PARCELA 084 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2021 | 500.00 | 00039920879487 | ALÍRIO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2021 | 4000.00 | 00003975186410 | PEDRO MARCOS BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JOSÉ ALVES, QUE DA ACESSO AO AÇUDE DO GOVERNO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2021 | 310.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PÁLIO DE PLACA QFH - 3146. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2021 | 1098.73 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2021 | 1799.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/05/2021 | 4881.28 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRA E PATROL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2021 | 4000.00 | 00003975186410 | PEDRO MARCOS BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JOSÉ ALVES, QUE DA ACESSO AO AÇUDE DO GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001000 | 26/05/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2021 | 450.00 | 00007775859440 | THIAGO OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, ADESIVOS INFORMATIVOS PARA A CAMPANHA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2021 | 1507.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS GRUPOS DO SCFV, EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID - 19, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2021 | 450.00 | 00007775859440 | THIAGO OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, ADESIVOS INFORMATIVOS PARA A CAMPANHA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA D | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2021 | 1432.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2021 | 20.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM 02 ( DUAS ) LAVAGENS NA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM- 5B45 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0001013 | 27/05/2021 | 31566.98 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001014 | 27/05/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001015 | 27/05/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001017 | 27/05/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2021 | 500.00 | 27556824000107 | MOZART MANFRINNI DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE MEMORIAL EXPLICATIVO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA HÍDRICA E POSTERIOR OUTORGA DE UM POÇO TUBULAR DESENVOLVIDO NESTE M | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001016 | 27/05/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2021 | 675.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2021 | 250.00 | 00009565561403 | ANDERSON BRUNO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001024 | 28/05/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2021 | 1328.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE - 9956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2021 | 660.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2021 | 880.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2021 | 264.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2021 | 680.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2021 | 2040.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2021 | 572.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2021 | 680.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO FERDINANDO ROMERO FERNANDES, (GARI), MAT.2534, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00007335995400 | MARIA JUCIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EDILEUZA GOMES LOPES, (GARI), MAT.2003, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2021 | 792.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2021 | 176.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/05/2021 | 680.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2021 | 440.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2021 | 528.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/05/2021 | 680.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2021 | 680.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2021 | 4000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001048 | 31/05/2021 | 10000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001050 | 31/05/2021 | 4000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001054 | 31/05/2021 | 5000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001056 | 31/05/2021 | 5000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001059 | 31/05/2021 | 6000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001045 | 31/05/2021 | 4000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001053 | 31/05/2021 | 4000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001062 | 31/05/2021 | 19777.75 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2021 | 106.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001057 | 31/05/2021 | 12000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0001060 | 31/05/2021 | 1661.42 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO.OBS- RELATIVO AO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001065 | 31/05/2021 | 5957.70 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2021 | 1784.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DA CIDADE DE BELO JARDIM/PE A CIDADE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2021 | 600.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001046 | 31/05/2021 | 6000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001052 | 31/05/2021 | 4000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001061 | 31/05/2021 | 6264.57 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001043 | 31/05/2021 | 6000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001044 | 31/05/2021 | 10000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001047 | 31/05/2021 | 12000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001049 | 31/05/2021 | 6000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001051 | 31/05/2021 | 6000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001055 | 31/05/2021 | 8000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001058 | 31/05/2021 | 3000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001066 | 31/05/2021 | 4897.46 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2021 | 310.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFH-3146. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2021 | 160.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001064 | 31/05/2021 | 307.67 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2021 | 200.00 | 00003366498439 | ANTONIO CARLOS ISIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2021 | 200.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO.EXTRATO DE CONTRATO- aquisicao imediata de trator agricola. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2021 | 300.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PNEUS DAS MAQUNAS DO PAC, CONFORME NFSe ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/06/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/06/2021 | 11485.83 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/06/2021 | 2750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/06/2021 | 5280.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DP 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/06/2021 | 1320.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/06/2021 | 1650.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/06/2021 | 1356.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/06/2021 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/06/2021 | 30898.16 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/06/2021 | 5505.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/06/2021 | 7031.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/06/2021 | 6569.28 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/06/2021 | 500.00 | 00017314946450 | JANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QFH - 3146, CHASSI 9BD17122ZF7520940. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QSE - 9956, CHASSI 9BWAG45U9LT017990. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/06/2021 | 600.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/06/2021 | 1320.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE 01(UMA) PLANTA CARTOGRÁFICA E GEOPOSICIONAMENTO DE PIQUETES EM CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE 01(UMA) PLANTA CARTOGRÁFICA E GEOPOSICIONAMENTO DE PIQUETES EM CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QFH - 3146, CHASSI 9BD17122ZF7520940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/06/2021 | 1600.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/06/2021 | 3105.88 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/06/2021 | 231.88 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO NA FORMA AMIGÁVEL PARA FINS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO TUBULAR, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIROS, MUN´CÍPIO DE OURO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/06/2021 | 231.88 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO NA FORMA AMIGÁVEL PARA FINS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO TUBULAR, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA SECA, MUN´CÍPIO DE OUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/06/2021 | 463.76 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE TERRENO OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO NA FORMA AMIGAVEL PARA FINS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO TUBULAR, LOCALIZADO NO SITIO SANHAROL - BOA BISTA E SITIO OLHOS DÁGUA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/06/2021 | 695.64 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE TERRENO OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO NA FORMA AMIGAVEL PARA FINS DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO TUBULAR, LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA, SITIO PANTALEÃO E SITIO RAPOZAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/06/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA INFORMANDO AOS AGRICULTORES SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/06/2021 | 500.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/06/2021 | 1050.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NTH - 4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/06/2021 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIo. AVISO DE LICITAÇÃO- Contratacao de Empresa para Construcao da Central de Velorio. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/06/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/06/2021 | 200.00 | 00005606919478 | ANTONIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/06/2021 | 100.00 | 00070860774457 | CARLA TRINDADE SILVA MADUENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/06/2021 | 150.00 | 00080534929400 | LUCIA DE FATIMA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/06/2021 | 200.00 | 00070877183473 | MARILIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/06/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2021 | 6670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2021 | 2860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2021 | 4500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2021 | 63120.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 40% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2021 | 26177.59 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2021 | 13620.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2021 | 1893.52 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2021 | 5030.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2021 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIo. EXTRATO DE TERMO ADITIVO- Contratacao da Empresa Ferreira Alves Servicos de Construcao LTDA - ME . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2021 | 10725.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2021 | 33500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2021 | 400.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(BATERIA HELIAR SUPER FREE 60AMP 24 MESES) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2021 | 11540.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2021 | 2400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2021 | 24090.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2021 | 8613.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2021 | 18220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2021 | 6966.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS E CULTURA-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00009356250464 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ÁRVORES PELAS RUAS DA CIDADE . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/06/2021 | 700.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PNEUS DAS MAQUNAS DO PAC, CONFORME NFSe ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/06/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/06/2021 | 250.00 | 00004628836477 | JOSILEIDE DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/06/2021 | 450.00 | 23689194000180 | JOÃO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTRE AO TRANSPORTE DE PEÇAS DAS MÁQUINAS DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE- PE À CIDADE DE OURO VELHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DATA 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/06/2021 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO, OBJETO-AQUISIÇÃO DE IMEDIATA DE TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/06/2021 | 38.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/06/2021 | 275.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE LINCENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/06/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 02043665, DE UM TERRENO LOCALIZADO Á RUA ANTONIO ISIDRO, Nº 66, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/06/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 02043662, DE UM TERRENO LOCALIZADO Á RUA ANTONIO ISIDRO, Nº 66, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/06/2021 | 881.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 02043662, DE UM TERRENO LOCALIZADO Á RUA ANTONIO ISIDRO, Nº 66, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/06/2021 | 442.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 02043665, DE UM TERRENO LOCALIZADO Á RUA ANTONIO ISIDRO, Nº 66, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/06/2021 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (0) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/06/2021 | 632.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/06/2021 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO, DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº 4/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/06/2021 | 10264.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/06/2021 | 5733.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/06/2021 | 464.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS(2.402) EXCEDENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/06/2021 | 9729.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/06/2021 | 23253.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/06/2021 | 8512.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/06/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) CARTUCHOS TONER BROTHER PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/06/2021 | 36722.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/06/2021 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Aquisicao de Trator Agricola - Ministerio Desenvolvimento Rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001166 | 16/06/2021 | 149333.33 | 29889808000153 | MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE UM TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 013.2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004.202 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Aquisicao de Trator Agricola - Ministerio Desenvolvimento Rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001167 | 16/06/2021 | 2666.67 | 29889808000153 | MOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | REFERENTE CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE UM TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 013.2021, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/06/2021 | 360.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DO PAC. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/06/2021 | 480.00 | 00007775859440 | THIAGO OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E PANFLETOS INFORMATIVOS PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, NO DIA 15 DE JUNHO, SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/06/2021 | 2674.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/06/2021 | 150.00 | 00013187263445 | IANKA MELISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/06/2021 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/06/2021 | 180.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CAMBAGEM DO LADO DIREITO E ESQUERDO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFH-3146. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/06/2021 | 1428.00 | 00009398815435 | LUIZ FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO ABERTO F4000 DE PLACA BVX 9681 DE UMA - MUDANÇA- DA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB DO SENHOR DANIEL LIMA SILVA PORTADOR DO CPF- 705.366.854-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/06/2021 | 852.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/06/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/06/2021 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/06/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/06/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/06/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/06/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/06/2021 | 3122.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/06/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/06/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/06/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/06/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/06/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/06/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/06/2021 | 300.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/06/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/06/2021 | 1052.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 ( DUAS) LONAS PARA O PORTAL DA CIDADE, LOCALIZADO NA SAIDA PARA SÃO JOSÉ DO EGITO - PE. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001218 | 21/06/2021 | 23688.84 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA,ILUMINAÇÃO, CABINE DE NARRAÇÃO E BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL VISANDO ATENDER O MUNICÍPIO DE OURO | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20210379839 DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO MATADOURO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Construcao de Praca no Municipio - Contrato 1052853-71/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001223 | 21/06/2021 | 56388.20 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, MDR/ PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052853-71/2018 - 8669 | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001202 | 21/06/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001204 | 21/06/2021 | 1300.00 | 35812753000186 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA 06154321406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVEIDA, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001212 | 21/06/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/06/2021 | 150.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE COM A ESTRUTURA DE METAL DO PORTAL DA CIDADE PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB (IDA E VOLTA). SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/06/2021 | 527.00 | 00004462675460 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/06/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELH | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/06/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/06/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/06/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/06/2021 | 876.15 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (UND) DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO RECÉM NASCIDO PETTER LIMA DA SILVA MIRANDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/06/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/06/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/06/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001208 | 21/06/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/06/2021 | 379.00 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/06/2021 | 694.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/06/2021 | 211.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL ELETRÔNICO OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/06/2021 | 1145.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TÁRIFAS BNACÁRIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NA CONTA DE COVID EPI, 39543-9 REFERENTE A TARIFAS PENDENTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/06/2021 | 61.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSSA C/C 4319-2-BANCO DO BRASIL ORA REGULARIZADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001227 | 25/06/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/06/2021 | 80.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/06/2021 | 500.00 | 00009538783417 | JOAO PAULO ONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001234 | 25/06/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/06/2021 | 80.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/06/2021 | 170.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001233 | 25/06/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001231 | 25/06/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/06/2021 | 585.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(MONTAGEM DE PNEUS, SOLDAS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO) PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001232 | 25/06/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001235 | 25/06/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/06/2021 | 1176.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/06/2021 | 380.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO E POÇO NO SITIO PANTALEÃO, MUNUCÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE POÇO NO SITIO PANTALEÃO, MUNUCÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/06/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS/PB). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/06/2021 | 100.00 | 00003894672439 | MÁRCIO OZIVAN SOUSA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUE ESTEVE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001245 | 28/06/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/06/2021 | 2206.04 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSÉ PAULINO, NO PERIODO DE 20/05/2021 A 20/08/2021, QUE SE ENCONTRA DE LIÇENCA PREMIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/06/2021 | 500.00 | 00026250780491 | OZANILDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/06/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/06/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0001249 | 29/06/2021 | 33114.81 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO.REFERENTE AO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00007335995400 | MARIA JUCIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EDILEUZA GOMES LOPES, (GARI), MAT.2003, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2021 | 424.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001258 | 30/06/2021 | 19186.31 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2021 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001255 | 30/06/2021 | 900.17 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001254 | 30/06/2021 | 500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A RETIRADA DO VEÍCULO IVECO TIPO VAN MINIBUS, PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001259 | 01/07/2021 | 6250.42 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001273 | 01/07/2021 | 3528.02 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001264 | 01/07/2021 | 3575.11 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2021 | 183.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001269 | 01/07/2021 | 2159.66 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001274 | 01/07/2021 | 2159.66 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001268 | 01/07/2021 | 1622.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001262 | 01/07/2021 | 523.48 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001271 | 01/07/2021 | 1535.92 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001265 | 01/07/2021 | 329.42 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001270 | 01/07/2021 | 619.59 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001260 | 01/07/2021 | 21281.71 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2021 | 591.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001272 | 01/07/2021 | 1793.86 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001263 | 01/07/2021 | 5712.47 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2021 | 38.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/07/2021 | 1775.00 | 00008058035483 | GEORGE VASCONCELOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 07 ( SETE) CAMERAS DE MONITORAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/07/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Construcao de Praca no Municipio - Contrato 1052853-71/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001277 | 05/07/2021 | 15329.23 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, MDR/ PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052853-71/2018 - 8669 | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/07/2021 | 211.00 | 00004462675460 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/07/2021 | 213.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (0) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/07/2021 | 213.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, NO PE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/07/2021 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 AO CONTRATO Nº 010/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/07/2021 | 300.00 | 00044853428836 | MARIA APARECIDA MENEZES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Acoes de Combate ao COVID-19 - Recursos Assistencia Social LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/07/2021 | 1670.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI-s, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/07/2021 | 316.00 | 00039329058817 | GILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO EM ESTRADA NO SITIO BOA VISTA DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Construcao de Praca no Municipio - Contrato 1052853-71/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001281 | 08/07/2021 | 15329.23 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, MDR/ PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052853-71/2018 - 8669 | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/07/2021 | 1651.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROJETADA AO LADO DA NOVA PRAÇA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/07/2021 | 23210.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/07/2021 | 8613.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/07/2021 | 17120.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/07/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/07/2021 | 11540.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/07/2021 | 2400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/07/2021 | 709.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DO PAC (RETROESCAVADEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/07/2021 | 6966.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/07/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/07/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS E CULTURA-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/07/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/07/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/07/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/07/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/07/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/07/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/07/2021 | 5030.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/07/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/07/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/07/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/07/2021 | 6670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/07/2021 | 2860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/07/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/07/2021 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/07/2021 | 63740.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/07/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/07/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 30% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/07/2021 | 26797.59 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/07/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/07/2021 | 13656.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/07/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/07/2021 | 1893.52 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/07/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/07/2021 | 10725.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/07/2021 | 33500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/07/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001332 | 12/07/2021 | 2159.66 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4232714, DE UM TERRENO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, ZONA URBANA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/07/2021 | 442.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4232713, DE UM TERRENO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, ZONA URBANA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/07/2021 | 881.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4232712, DE UM TERRENO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, ZONA URBANA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4232711, DE UM TERRENO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, ZONA URBANA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/07/2021 | 442.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4232599, DE UM TERRENO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, ZONA URBANA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/07/2021 | 881.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4232596, DE UM TERRENO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, ZONA URBANA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4232595, DE UM TERRENO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, ZONA URBANA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4232600, DE UM TERRENO, LOCALIZADO À RUA PROJETADA NO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, ZONA URBANA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001334 | 12/07/2021 | 1535.92 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001335 | 12/07/2021 | 619.59 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/07/2021 | 708.95 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DO PAC (RETROESCAVADEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001333 | 12/07/2021 | 1793.86 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20210384657 DO PROJETO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/07/2021 | 876.15 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (UND) DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO RECÉM NASCIDO PETTER LIMA DA SILVA MIRANDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/07/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Saúde | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Elaboracao Plano Diretor do Municipio - Contrato 1053295-40/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001337 | 14/07/2021 | 5732.50 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOL. E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PARA ATENDER A PREFEITUIRA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, RELATIVO 1ª PARCELA DO CONTRATO 00020/2020-CPL | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/07/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/07/2021 | 2121.52 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISOS- DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº 5/2021- EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 DO CONTRATO DE Nº 020/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020- EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 DO CONT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/07/2021 | 9729.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/07/2021 | 36493.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/07/2021 | 8512.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2021 | 23253.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/07/2021 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/07/2021 | 550.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA E DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/07/2021 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/07/2021 | 200.00 | 00011271053454 | MILENA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/07/2021 | 213.00 | 00026250780491 | OZANILDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/07/2021 | 300.00 | 00004761698446 | OLIVIA GABRIELA ROCHA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/07/2021 | 1450.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/07/2021 | 10633.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/07/2021 | 7433.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/07/2021 | 1681.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/07/2021 | 749.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/07/2021 | 1450.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. OBS-AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMPENHO DE Nº 1356, ORA REGULARIZADA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/07/2021 | 3636.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001358 | 19/07/2021 | 227577.56 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, POR PERÍODO DE 05 ( CINCO) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO V | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TÁRIFAS BNACÁRIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/07/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/07/2021 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/07/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/07/2021 | 492.00 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001371 | 21/07/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/07/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/07/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/07/2021 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS ID ELGIN FLASH USB PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/07/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/07/2021 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER, DESTINADO A SECRETRAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/07/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/07/2021 | 211.00 | 00004462675460 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/07/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA INFORMANDO AOS AGRICULTORES QUE O CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/07/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/07/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/07/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/07/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/07/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/07/2021 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/07/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/07/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001400 | 22/07/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001403 | 22/07/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/07/2021 | 250.00 | 00099687143487 | MARIA ROSEANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/07/2021 | 200.00 | 00012300847469 | PAULO HENRIQUE SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/07/2021 | 150.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/07/2021 | 200.00 | 00009565561403 | ANDERSON BRUNO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/07/2021 | 200.00 | 00010045029407 | EDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/07/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/07/2021 | 2978.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/07/2021 | 120.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/07/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/07/2021 | 2206.04 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSÉ PAULINO, NO PERIODO DE 20/05/2021 A 20/08/2021, QUE SE ENCONTRA DE LIÇENCA PREMIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/07/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001410 | 23/07/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/07/2021 | 1069.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA KBP - 2391, CHASSI 8AG244NASRA101610. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/07/2021 | 3.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifa bancaria debitada em nossa c/c 9541-0-Banco do Brasil (FMS) ora regularizado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/07/2021 | 12.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Ref. tarifas bancarias debitadas em nossa C/C 9541-0-Banco do Brasil (FMS) ora regularizado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/07/2021 | 1069.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA KBP - 2391, CHASSI 8AG244NASRA101610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001411 | 26/07/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001414 | 26/07/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001416 | 26/07/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001415 | 26/07/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/07/2021 | 1500.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE HORTIFRUTI DE JOÃO PESSOA/PB A OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001412 | 26/07/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001413 | 26/07/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/07/2021 | 200.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/07/2021 | 150.00 | 00011072062437 | GUILHERME DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/07/2021 | 1598.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/07/2021 | 954.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/07/2021 | 240.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DO PAC. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001429 | 28/07/2021 | 40018.62 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D-ÁGUA DO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0019/2 | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/07/2021 | 519.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ADUTORA DOS BARÕES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/07/2021 | 340.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO GEOPROCESSAMENTO,DESMEMBRAMENTO E DEMARCAÇÃO POR MEIO DE GEOPOSICIONAMENTO DE PIQUETES EM CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/07/2021 | 30.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM- 5B45 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/07/2021 | 125.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA SERVIÇO DE TAPA BURACOS NA RUA MACILON DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/07/2021 | 218.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CIMENTO E SPRAY ALTA TEMPERATURA PRETO FOSCO) PARA MANUTENÇÃO DOS QUEBRAS-MOLAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/07/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001431 | 28/07/2021 | 15729.75 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA, ILUMINAÇÃO, CABINE DE NARRAÇÃO E BANHEIROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL -O NOGAIÃO-, VISANDO ATENDER O | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/07/2021 | 200.00 | 00010350555460 | RUTE GEANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/07/2021 | 300.00 | 00009601273484 | NATALIA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/07/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/07/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/07/2021 | 85.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JACINTO DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/07/2021 | 11.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2021 | 33.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/07/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/07/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/07/2021 | 300.00 | 00004968835426 | ÉDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/07/2021 | 10.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(FITA ADERE/TAPEFIX CREPE) PARA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/07/2021 | 27.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(LUVAS ESGOTO) PARA SEREM UTILIZADAS NO BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/07/2021 | 100.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO), PARA SERVIÇO DE TAPA BURACOS NA RUA JOÃO FERNANDES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/07/2021 | 14.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ARALDITE DUREPOXI LOCITTE) PARA O GABINTE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/07/2021 | 95.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO TADEU CASSIANO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2021 | 1009.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA JOÃO FERNANDES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/07/2021 | 23.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA(REGISTRO ESF LATÃO) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/07/2021 | 276.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/07/2021 | 321.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2021 | 164.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O POÇO DO SÍTIO PANTA LEÃO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001456 | 30/07/2021 | 109.82 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADULTORA DOS BARÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001457 | 30/07/2021 | 76.56 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001458 | 30/07/2021 | 146.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POÇO DO SITIO PANTA LEÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001451 | 30/07/2021 | 107.43 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADAS NA PISTA DE COOPER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001452 | 30/07/2021 | 74.53 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURAS DE MEIO FIO DE RUAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001453 | 30/07/2021 | 634.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PROJETADA POR TRAZ DA RUA FRANKLIN DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001454 | 30/07/2021 | 17.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DA CALÇADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001455 | 30/07/2021 | 89.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE DE AGUA DAS CAZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001461 | 30/07/2021 | 3276.73 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001462 | 30/07/2021 | 500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001463 | 30/07/2021 | 4577.01 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2021 | 1965.00 | 31365884000101 | ANTÔNIO JOSÉ MATOS DE MORAES 89218680463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR- CONDICIONADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2021 | 4000.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS(ARMÁRIOS E ARQUIVO) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001468 | 02/08/2021 | 6655.69 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254363, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO LAGOA SECA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/08/2021 | 277.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254364, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO LAGOA SECA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254362, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO LAGOA SECA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/08/2021 | 552.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254361, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO LAGOA SECA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2021 | 552.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254331, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO PITOMBEIRA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254332, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO PITOMBEIRA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/08/2021 | 277.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254336, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO PITOMBEIRA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254335, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO PITOMBEIRA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254448, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO BAIXA DA RAPOSA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/08/2021 | 277.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254447, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO BAIXA DA RAPOSA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/08/2021 | 552.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254445, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO BAIXA DA RAPOSA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254446, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO BAIXA DA RAPOSA-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254438, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO PANTALEÃO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/08/2021 | 277.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254437, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO PANTALEÃO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/08/2021 | 552.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254433, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO PANTALEÃO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254434, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO PANTALEÃO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/08/2021 | 552.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254410, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO OLHOS D-ÁGUA DE BAIXO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254409, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO OLHOS D-ÁGUA DE BAIXO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/08/2021 | 277.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254412, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO OLHOS D-ÁGUA DE BAIXO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254411, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO OLHOS D-ÁGUA DE BAIXO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/08/2021 | 552.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254396, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO SANHARÓ-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254395, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO SANHARÓ-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2021 | 277.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254399, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO SANHARÓ-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254398, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO SANHARÓ-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/08/2021 | 552.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254378, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO OITEIRO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254377, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO OITEIRO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN, DOCUMENTO DE Nº 4254382, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO OITEIRO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/08/2021 | 277.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 4254381, DE UM TERRENO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO -SÍTIO OITEIRO-, ZONA RURAL DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001471 | 02/08/2021 | 3271.68 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/08/2021 | 200.00 | 00071165107457 | MIRIAM LAISE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/08/2021 | 350.00 | 00010183509854 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2021 | 250.00 | 00071366871448 | ERICA PALOMA SIQUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2021 | 200.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2021 | 200.00 | 00001588498417 | MARIA PATRICIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2021 | 200.00 | 00010431214476 | LUIZ CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2021 | 100.00 | 00005766272405 | KÁTIA NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/08/2021 | 7706.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EM PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICO DO CONTRATO DE REPASSE 1073352-93/2020. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001470 | 02/08/2021 | 7606.28 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2021 | 38.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/08/2021 | 260.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00007335995400 | MARIA JUCIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EDILEUZA GOMES LOPES, (GARI), MAT.2003, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/08/2021 | 20.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FRETE DA PRAÇA MACILON DANTAS A AVENIDA JACINTO DANTAS, COM POSTE DE ENERGIA EM CARRO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNN-6873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/08/2021 | 900.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001469 | 02/08/2021 | 17024.76 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/08/2021 | 180.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM POÇO DA ADUTORA DOS BARÕES, MUNUCÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2021 | 400.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DO INCRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/08/2021 | 527.00 | 00004462675460 | JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CONCHA TRAZEIRA LARGA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/08/2021 | 30.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DA ENSILADEIRA DO SÍTIO XIQUE-XIQUE PARA GARAGEM DA PREFEITURA, COM CARRO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNN-6873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/08/2021 | 60.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RODÍZIO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001473 | 02/08/2021 | 266.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/08/2021 | 60.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO(CONSERTO DE PNEU E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) PRESTADO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGC-3772, QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/08/2021 | 142.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADEIRA ( PATROL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/08/2021 | 152.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE EIXO TRAZEIRO E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/08/2021 | 190.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/08/2021 | 55.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA E VULCANISMO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/08/2021 | 160.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CUICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001527 | 04/08/2021 | 1263.22 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001528 | 04/08/2021 | 500.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/08/2021 | 966.00 | 00007775859440 | THIAGO OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS,COPOS, ADESIVOS E CAMISETAS INFORMATIVAS PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER, AGOSTO LILAS, SEGUINDO TODOS OS PROTOCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/08/2021 | 110.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGC-3772. ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0001529 | 04/08/2021 | 33946.80 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO.REFERENTE AO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/08/2021 | 2178.00 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PEQUENOS CONSERTOS EM CALÇAMENTOS NAS TRAVESSAS FRANKLIN DANTAS, SEVERINO DE LÍDIA E ANTÔNIO IZIDRO, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/08/2021 | 3700.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como palestrante, apoio tecnico, oficinas dos eixos e elaboracao do relatorio final da 9ª Conferencia Municipal de Assistencia Social. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/08/2021 | 1037.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA AS FAMILIAS DO IGDBF, EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID - 19, EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/08/2021 | 966.00 | 00007775859440 | THIAGO OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS,COPOS, ADESIVOS E CAMISETAS INFORMATIVAS PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER, AGOSTO LILAS, SEGUINDO TODOS OS PROTOCO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/08/2021 | 200.00 | 00030855390425 | MARIA DA PAZ SEBASTIÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/08/2021 | 300.00 | 00005985542467 | SEVERINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/08/2021 | 902.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 013/2021 AO CONTRATO Nº 013/2020. - EMPRESA PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES ENGENARIA LTDA, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/08/2021 | 2400.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/08/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/08/2021 | 11540.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/08/2021 | 2400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/08/2021 | 23210.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/08/2021 | 8613.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/08/2021 | 17120.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/08/2021 | 900.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/08/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/08/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/08/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/08/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/08/2021 | 4750.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/08/2021 | 5010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/08/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/08/2021 | 10725.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/08/2021 | 33500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/08/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/08/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/08/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/08/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/08/2021 | 5260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/08/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/08/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/08/2021 | 6670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/08/2021 | 2860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/08/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/08/2021 | 55000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/08/2021 | 63740.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/08/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/08/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 30% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/08/2021 | 26797.59 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/08/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/08/2021 | 14720.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/08/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/08/2021 | 2473.52 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2021 | 400.00 | 00005501543451 | CÍCERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070536685410 | DANIEL LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001570 | 10/08/2021 | 1620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSE- 9956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001573 | 10/08/2021 | 9973.01 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D-ÁGUA DO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0019/2 | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001574 | 11/08/2021 | 40018.62 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D-ÁGUA DO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0019/2 | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/08/2021 | 1502.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE HORTIFRUTI DE JOÃO PESSOA/PB A OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/08/2021 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/08/2021 | 685.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/08/2021 | 300.00 | 00070536685410 | DANIEL LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/08/2021 | 300.00 | 00008953858488 | JOBSON JAKIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/08/2021 | 300.00 | 00009972695450 | WALLACE DE FREITAS GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/08/2021 | 2560.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DO PAC ( PATROL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/08/2021 | 3900.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(06(SEIS) LUMINÁRIAS PUB LED 150W 5000K) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, MUNCÍPIO OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/08/2021 | 972.35 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (UND) DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO RECÉM NASCIDO PETTER LIMA DA SILVA MIRANDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/08/2021 | 200.00 | 00013187263445 | IANKA MELISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/08/2021 | 450.00 | 00007532807444 | FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/08/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/08/2021 | 9729.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/08/2021 | 749.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Acoes de Combate ao COVID-19 - Recursos Assistencia Social LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/08/2021 | 911.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI-s, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/08/2021 | 200.00 | 00005231597490 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/08/2021 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/08/2021 | 8567.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/08/2021 | 23526.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/08/2021 | 2147.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/08/2021 | 36219.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/08/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/08/2021 | 36421.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA RLQ- 2E28, CHASSI 93ZK01BDZM8938661, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/08/2021 | 40.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DOS 04 (QUATRO) PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACA QSE - 9956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/08/2021 | 350.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO NO DIA 13/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/08/2021 | 7769.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/08/2021 | 12203.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/08/2021 | 1018.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/08/2021 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ( SALGADOS) OFERECIDO PARA AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/08/2021 | 1001.20 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 AO CONTRATO Nº 004/2019. - CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/08/2021 | 950.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AUTORIDADES EM INAUGURAÇÃO DE OBRAS INSTITUCIONAIS NO DIA 13/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/08/2021 | 280.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE POSTE NA RUA JOÃO FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/08/2021 | 2060.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS(SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D-ÁGUA, ESCANEAMENTO DO SISTEMA E CORREÇÃO DO MÓDULO DO ALERTA(PISCA PISCA)) PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/08/2021 | 210.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DOS REGISTROS E REPAROS DO BOLÃO DE AR DAS RODAS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA - NQH 4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/08/2021 | 100.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE POÇO NO SITIO OLHOS D-AGUA DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/08/2021 | 350.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA E ADULTORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/08/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/08/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/08/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001635 | 20/08/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001641 | 20/08/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2021 | 190.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE INSUFILMES NA MOTONIVELADORA(PATROL) DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/08/2021 | 190.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE INSUFILMES NA PÁ CARREGADEIRA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/08/2021 | 2600.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 04 (QUATRO) LUMINÁRIAS PUB LED 150W 5000K) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO , MUNCÍPIO OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/08/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/08/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/08/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/08/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/08/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/08/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/08/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DA DISPENSA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/08/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/08/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001639 | 20/08/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/08/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/08/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/08/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/08/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2021 | 2206.04 | 00003772208410 | JUCIANA ALCANTARA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSÉ PAULINO, NO PERIODO DE 20/05/2021 A 20/08/2021, QUE SE ENCONTRA DE LIÇENCA PRÊMIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/08/2021 | 1757.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/08/2021 | 3296.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/08/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/08/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/08/2021 | 280.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGENSM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/08/2021 | 660.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/08/2021 | 225.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE -IN NATURA- PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA INCREMENTAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/08/2021 | 375.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE -IN NATURA- PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA INCREMENTAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/08/2021 | 2499.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha para o pagamento da despesa referente a compra de um ar-condicionado 18000 btus para a sede da CASA DA CIDADANIA neste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/08/2021 | 279.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA, REFERENTE OFÍCIO DE Nº 1624 C/2021 PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/08/2021 | 694.66 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH - 4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/08/2021 | 632.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA COLOCAÇÃO DE LIMPADAS, TROCAS E MANUTENÇÃO. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/08/2021 | 739.02 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/08/2021 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS RECÉM NASCIDOS, QUE SERÃO DOADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/08/2021 | 200.00 | 00091677750472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/08/2021 | 200.00 | 00008863811423 | JANEIDE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/08/2021 | 200.00 | 00012058395425 | ALISON LAIDSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/08/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001665 | 25/08/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/08/2021 | 100.00 | 00048300002871 | WILLIAN SOUZA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE - 9956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/08/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/08/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00010505308452 | JOYCE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A PRESTADORA DE SERVIÇO A SRA. VERA LÚCIA ROCHA DO NASCIMENTO, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001664 | 25/08/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/08/2021 | 632.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CURRAL NO MATADOURO PÚBLICO, COM MATERIAL PRÓPRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/08/2021 | 630.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VIDRO ELÉTRICO DURASTAR PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/08/2021 | 316.00 | 00039329058817 | GILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO EM ESTRADA NO SÍTIO BOA VISTA DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/08/2021 | 250.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO PARA REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/08/2021 | 30.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS LAVAGENS DA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM- 5B45 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/08/2021 | 1897.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/08/2021 | 190.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/08/2021 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/08/2021 | 703.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/08/2021 | 1950.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ESTANTES EM AÇO EURO 6 BANDEJAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/08/2021 | 279.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE LINCENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTO A AESA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1073762-99/2020 - 907116 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA DE BAIXO, MUNIC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/08/2021 | 279.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE LINCENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTO A AESA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1073762-99/2020 - 907116 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO RAPOSAS, MUNICÍPIO DE OURO V | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/08/2021 | 279.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE LINCENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTO A AESA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1073762-99/2020 - 907116 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PANTALEÃO, MUNICÍPIO DE OURO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/08/2021 | 279.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE LINCENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTO A AESA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1073762-99/2020 - 907116 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO OITEIRO, MUNICÍPIO DE OURO V | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/08/2021 | 279.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE LINCENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTO A AESA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1073762-99/2020 - 907116 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO PITOMBEIRA, MUNICÍPIO DE OUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/08/2021 | 279.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE LINCENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTO A AESA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1073762-99/2020 - 907116 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SANHARÓ, MUNICÍPIO DE OURO V | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/08/2021 | 279.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE LINCENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTO A AESA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1073762-99/2020 - 907116 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO LAGOA SECA, MUNICÍPIO DE OUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/08/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/08/2021 | 200.00 | 00028100057885 | RENATA SORAIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/08/2021 | 200.00 | 00009521471492 | ZELIA RUBIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) CARTUCHOS TONER BROTHER PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001691 | 30/08/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2021 | 450.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHONETA D20, CABINE DUPLA, PLACA BUN-7453, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE A CIDADE DE OURO VELHO/PB, DA SRA. JUCIANA DE LIM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e Drenagem no Municipio - Contrato 1066673-10/2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001693 | 30/08/2021 | 35944.83 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS MUNICIPAIS(RUAS PROJETADAS I, II, II, IV, LINDALVA DE SOUSA, TRAVESSA JOSÉ CASSIANO DE SOUSA, PRAÇA | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2021 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS, PRATOS, TALHERES E TAÇAS, PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS COM RECEPÇÃO DE AUTORIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2021 | 845.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO EM INAUGURAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS COM RECEPÇÃO DE AUTORIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0001698 | 31/08/2021 | 30277.94 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO.REFERENTE AO MÊS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2021 | 900.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Construcao de Praca no Municipio - Contrato 1052853-71/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001700 | 31/08/2021 | 32447.45 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, MDR/ PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052853-71/2018 - 8669 | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001702 | 31/08/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001705 | 31/08/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001712 | 31/08/2021 | 3971.37 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2021 | 825.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2021 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001704 | 31/08/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001703 | 31/08/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001707 | 31/08/2021 | 578.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFH - 3146. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001708 | 31/08/2021 | 2838.28 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001709 | 31/08/2021 | 5028.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001710 | 31/08/2021 | 550.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001711 | 31/08/2021 | 3605.23 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2021 | 375.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE -IN NATURA- PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA INCREMENTAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2021 | 250.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001723 | 01/09/2021 | 1115.24 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/09/2021 | 200.00 | 00080536000425 | EDILENE BEZERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001720 | 01/09/2021 | 3832.45 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001718 | 01/09/2021 | 7307.94 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001719 | 01/09/2021 | 20981.91 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/09/2021 | 1077.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/09/2021 | 284.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, EM CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, REALIZADA DIA 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2021 | 263.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001717 | 01/09/2021 | 11343.57 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM ALAMBRADO, VISANDO ATENDER O MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME MODALIDADE TOMADA | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001724 | 01/09/2021 | 7254.62 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/09/2021 | 300.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE LÂMPADAS NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001716 | 01/09/2021 | 5821.46 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA, ILUMINAÇÃO, CABINE DE NARRAÇÃO E BANHEIROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL -O NOGAIÃO-, VISANDO ATENDER O | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001721 | 01/09/2021 | 658.57 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001729 | 02/09/2021 | 11343.57 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA,ILUMINAÇÃO, CABINE DE NARRAÇÃO E BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL VISANDO ATENDER O MUNICÍPIO DE OURO | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001731 | 02/09/2021 | 4527.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001732 | 02/09/2021 | 1752.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/09/2021 | 800.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/09/2021 | 8971.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROJETADA POR TRAZ DA RUA FRANKLIN DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001736 | 02/09/2021 | 8491.86 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/09/2021 | 5200.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(LUMINÁRIAS LED 150W 5000K) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO, MUNCÍPIO OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001734 | 02/09/2021 | 519.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ADUTORA DO SÍTIO DEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/09/2021 | 1100.00 | 12439954000184 | A.J.SILVA TORNEARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS(SOLDAS NA CONCHA DIANTEIRA, REFORÇOS NO -H- E CONFECÇÃO DE TRAVAS DOS PINOS) PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Saúde | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Convenio Elaboracao Plano Diretor do Municipio - Contrato 1053295-40/2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001738 | 02/09/2021 | 407.76 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOL. E CULTURAL DA PARAÍBA | COMPLEMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PARA ATENDER A PREFEITUIRA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, RELATIVO 1ª PARCELA DO CONTRATO 00020/2020-CPL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001728 | 02/09/2021 | 5028.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001737 | 02/09/2021 | 361.95 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BARÃO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/09/2021 | 320.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA(BOMBA D-ÁGUA CUMMINS ISF 3.8) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/09/2021 | 300.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE 300(TERZENTAS) CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ENTREGA DE PRODUTOS HORTIFRUT AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTÍCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/09/2021 | 300.00 | 00000075618494 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/09/2021 | 250.00 | 00005838218479 | MARIA DE GUADALUPE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/09/2021 | 250.00 | 00005055453494 | JUCILÉIA LÍVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/09/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001746 | 06/09/2021 | 1000.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SRA. ANA CLAÚDIA DE LIMA SOUZA, PORTADORA DO CPF DE Nº 032.451.814-50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/09/2021 | 300.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/09/2021 | 782.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/09/2021 | 150.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA ENSILADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/09/2021 | 1980.00 | 24373042000136 | EDUARDA LOURDES ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA DO PAC RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/09/2021 | 2130.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LI- CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/09/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/09/2021 | 1785.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/09/2021 | 10725.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/09/2021 | 33580.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/09/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/09/2021 | 5260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/09/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/09/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/09/2021 | 500.00 | 00013469328404 | JÚLIO CESAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/09/2021 | 6670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/09/2021 | 2860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/09/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/09/2021 | 64217.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/09/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/09/2021 | 24525.37 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/09/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 30% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/09/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/09/2021 | 2473.52 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/09/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/09/2021 | 14720.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2021 | 2400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/09/2021 | 11540.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/09/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Construcao de Praca no Municipio - Contrato 1052853-71/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001754 | 09/09/2021 | 31661.74 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, MDR/ PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052853-71/2018 - 8669 | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Construcao de Praca no Municipio - Contrato 1052853-71/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001755 | 09/09/2021 | 785.71 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, MDR/ PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052853-71/2018 - 8669 | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/09/2021 | 17120.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/09/2021 | 8613.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/09/2021 | 23650.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/09/2021 | 5360.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/09/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/09/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/09/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/09/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/09/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/09/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/09/2021 | 500.00 | 00009454513427 | Rosilene Alcântara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/09/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/09/2021 | 160.00 | 00009398815435 | LUIZ FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO ABERTO F4000 DE PLACA BVX 9681 DE UMA - MUDANÇA- DA CIDADE DE OURO VELHO-PB DO SENHOR FRANCINELDO DE CASTRO BRITO SILVA PORTADOR DO CPF- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/09/2021 | 630.00 | 00002956567195 | DENIS DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PVC NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA, MEDINDO 45M². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/09/2021 | 70.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FRETE DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS PARA A AV. JACINTO DANTAS FILHO, COM MUDANÇA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CARRO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNN-6873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio - Contr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001795 | 13/09/2021 | 49863.56 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1061259-82/2018-88220 | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001796 | 13/09/2021 | 5670.41 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROJETADA POR TRAZ DA RUA FRANKLIN DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/09/2021 | 3300.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA PROJETADA POR TRAZ DA RUA FRANKLIN DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/09/2021 | 1270.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DO AR-CONDICIONADO DA MÁQUINA DO PAC (ENCHEDEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/09/2021 | 60.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE COM CONCHA DE MAQUINA DE OURO VELHO - PB PARA A FAZENDA CIPÓ MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/09/2021 | 280.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA(CUICA 30X30) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/09/2021 | 329.60 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO VÁLVULA VENTOSA DUPLA FUNÇÃO PARA ADUTORA DOS BARÕES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/09/2021 | 800.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELETRICO PRESTADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/09/2021 | 1200.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. DE SUBSTITUIÇÃO Nº PB20210397547 DO CONTRATO DE REPASSE 1073352-43/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Construcao Ginasio de Esportes no Municipio - Contrato 106049 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001812 | 15/09/2021 | 2947.21 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CT 1039934-18/2017 (843814) MINISTÉRIO DO ESPORTE, | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/09/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/09/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aperfeicoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001811 | 15/09/2021 | 2947.21 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CT 1039934-18/2017 (843814) MINISTÉRIO DO ESPORTE, | 00012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/09/2021 | 1800.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO, REPAROS ELÉTRICOS E CHICOTE DE MOTOR PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/09/2021 | 200.00 | 00010350555460 | RUTE GEANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/09/2021 | 600.00 | 00009960313409 | RUBIANO FERREIRA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/09/2021 | 200.00 | 00063907305434 | HILDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/09/2021 | 600.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/09/2021 | 350.00 | 00007958169442 | ALDENICE LEITE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004953577400 | MARIA EMICELMA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/09/2021 | 600.00 | 00011773513400 | VILMA ROSELI ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/09/2021 | 200.00 | 00012300847469 | PAULO HENRIQUE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/09/2021 | 300.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE LÂMPADAS NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/09/2021 | 200.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM POÇO NA RUA PROJETADA POR TRAS DO CLUBE MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/09/2021 | 155.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE ANDAIMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/09/2021 | 850.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E AJUSTES DE TRAJES DA BANDA PEDRO VIANA DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/09/2021 | 190.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUÍCA PRESTADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/09/2021 | 70.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUIMA DP PAC MOTONIVELADEIRA(PATROL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/09/2021 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/09/2021 | 35938.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/09/2021 | 3031.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/09/2021 | 8754.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/09/2021 | 23654.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/09/2021 | 9729.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/09/2021 | 991.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/09/2021 | 235.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D-ÁGUA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/09/2021 | 1520.00 | 14139627000132 | J A D N JOSÉ AUCÉLIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GARRAFAS EM ALUMÍNIO COM PERSONALIZAÇÃO, PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO-CONAE22, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/09/2021 | 580.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LONA 4X2 EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO-CONAE22, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/09/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/09/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00010505308452 | JOYCE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A PRESTADORA DE SERVIÇO A SRA. VERA LÚCIA ROCHA DO NASCIMENTO, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2021 | 1496.00 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS(CARECA, MANGA CURTA, EM MALHA PP, VERMELHA COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE), PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONAE22, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/09/2021 | 1433.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/09/2021 | 7789.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/09/2021 | 12108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/09/2021 | 900.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001859 | 20/09/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/09/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2021 | 972.35 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (UND) DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO RECÉM NASCIDO PETTER LIMA DA SILVA MIRANDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/09/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/09/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001857 | 20/09/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001858 | 20/09/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/09/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/09/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/09/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/09/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/09/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/09/2021 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Volor que se empenha para tarifas bancarias da conta 35195-4 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/09/2021 | 148.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ADITIVO ROSA PARA RADIADOR E ÁGUA DESTILADA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/09/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 6/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/09/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/09/2021 | 200.00 | 00008777186443 | JESIANY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/09/2021 | 200.00 | 00008863811423 | JANEIDE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/09/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/09/2021 | 800.00 | 00011186308400 | BÁRBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PLANTA BAIXA DE DESSANILIZADOR DE OURO VELHO E PLANTAS BAIXAS DAS PASSAGENS MOLHADAS(SÍTIOS BOA VISTA, CARNAÍBA, DEPENDÊNCIA, CABRAL E JOSÉ ALVES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao da Central de Velorio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001874 | 22/09/2021 | 48571.55 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 04(QAUTRO) MESES, PATA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME BOLET | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00011186308400 | BÁRBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E MEMORIAL DESCRITIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, PLANTA BAIXA DA RUA DO CANTÁGUAS II (CAIXA) E PLANTA BAIXA DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/09/2021 | 300.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO ARTESIANO DO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/09/2021 | 3596.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/09/2021 | 250.00 | 00004688522479 | IVANILDA RODRIGUES DE SIQUIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TÁRIFAS BNACÁRIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001879 | 23/09/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/09/2021 | 500.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM BACKDROP PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONAE22, QUE TEM COMO TEMA -DESAFIOS POLÍTICO-SOCIAIS PARA UMA NOVA EDUCAÇÃO-, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/09/2021 | 80.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/09/2021 | 1125.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/09/2021 | 370.00 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/09/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772 E QSF - 4398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/09/2021 | 660.42 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR DE DIFERENÇA DA CFIPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/09/2021 | 1390.67 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO | Ref.valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifa bancaria na conta do SICOOOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/09/2021 | 800.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DE 02 (DOIS) CILINDROS DA MAQUINA DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QSF 4389, CHASSI 935SUNFN1KB521146, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001895 | 27/09/2021 | 13595.70 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA,ILUMINAÇÃO, CABINE DE NARRAÇÃO E BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL VISANDO ATENDER O MUNICÍPIO DE OURO | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao/Reforma do Estadio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001896 | 27/09/2021 | 28903.45 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA,ILUMINAÇÃO, CABINE DE NARRAÇÃO E BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL VISANDO ATENDER O MUNICÍPIO DE OURO | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001897 | 27/09/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/09/2021 | 1052.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001894 | 27/09/2021 | 508.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS PARA O VEICULO BROS DE PLACA QSM 5B45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001899 | 27/09/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001901 | 27/09/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/09/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/09/2021 | 100.00 | 00099688441449 | MARIA MADALENA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001902 | 27/09/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/09/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001900 | 27/09/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/09/2021 | 600.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/09/2021 | 600.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/09/2021 | 150.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01(uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SOCORRO DE FÁTIMA VIANA FERREIRA, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO(SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO +PNE, DIAGNÓSTICO E PLA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/09/2021 | 100.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01(uma) DIÁRIA A TÉCNICA MUNICIPAL DO PAR A SRA. MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO(SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO +PNE, DIAGNÓST | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0001905 | 28/09/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/09/2021 | 1000.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/09/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/09/2021 | 1400.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O GABINETE DO PREFEITO EM REUNIÃO PARA -MOÇÃO DE APLAUSOS- DADO A ENFERMEIRA ALINE PERREIRA, QUE PRESTA RELEVANTES SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007335995400 | MARIA JUCIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA SILVANIA FERREIRA NASCIMENTO, (GARI), MAT.2135, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/09/2021 | 150.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EXAUSTOR DA COZINHA DA CASA DA CIDADANIA. MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/09/2021 | 40.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS LAVAGENS DA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM- 5B45 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001926 | 29/09/2021 | 3679.25 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO QUE SERÁ SEDE DA CASA DA CIDADANIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001927 | 29/09/2021 | 8125.26 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/09/2021 | 385.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS PARA AR-CONDICIONADO DE PLACA QFH - 3146. CONFORME NFSe EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/09/2021 | 600.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK(TIPO CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/09/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/09/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/09/2021 | 200.00 | 00030855390425 | MARIA DA PAZ SEBASTIÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/09/2021 | 400.00 | 00003883937690 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE PEDRA DE GESSO EM FORRO DA COZINHA DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/09/2021 | 210.00 | 00011725055430 | JAQUELINE FERREIRA SIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/09/2021 | 385.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS PARA AR-CONDICIONADO DE PLACA QFH - 3146. CONFORME NFSe EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/09/2021 | 385.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS PARA AR-CONDICIONADO DE PLACA QFH - 3146. CONFORME NFSe EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/09/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/09/2021 | 500.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/09/2021 | 70.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRÍCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DO INTEGRA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/09/2021 | 190.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001928 | 29/09/2021 | 12532.65 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNUCPAL JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/09/2021 | 900.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADOS AOS PROFESSORES, AUTORIDADES E DEMAIS PARTICIPANTES, NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA DIA 20 DE SETEMBRO DO CORR | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003883937690 | FRANCINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO EM FORRO DE GESSO EM SALAS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/09/2021 | 150.00 | 00013081980437 | ANA CAROLINA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA SEDE DO PODER EXECUTIVO, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001939 | 30/09/2021 | 967.24 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2021 | 1098.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2021 | 490.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONAE22, QUE TEM COMO TEMA -DESAFIOS POLÍTICO-SOCIAIS PARA UMA NOVA EDUCAÇÃO-, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001935 | 30/09/2021 | 1400.26 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001936 | 30/09/2021 | 2820.47 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001937 | 30/09/2021 | 5041.33 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001941 | 30/09/2021 | 3620.03 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2021 | 1199.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONAE22, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2021 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS RECÉM NASCIDOS, QUE SERÃO DOADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2021 | 300.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO E RECUPERAÇÃO NO CHICOTE DE TRANSMISSÃO PRESTADO NA MÁQUINA DO PAC, PÁ CARREGADEIRA(ENCHEDEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001940 | 30/09/2021 | 888.84 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2021 | 999.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NA CAPACITAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001942 | 30/09/2021 | 3957.37 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001938 | 30/09/2021 | 1577.26 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2021 | 758.67 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/10/2021 | 375.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0001955 | 04/10/2021 | 26997.65 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/10/2021 | 300.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA(PEDRO PEQUENO), MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/10/2021 | 150.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALTO DOS PEDROS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/10/2021 | 378.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA ENSILADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/10/2021 | 210.00 | 00002365783406 | JOSÉ LAURINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM 01(UMA) HORA COM TRATOR DE PNEU EM PREPARO DO SOLO(ARAÇÃO) NO SÍTIO PANTA LEÃO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, BENEFICIANDO O SR. FABRÍCIO MENEZES FERNANDES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/10/2021 | 210.00 | 00002365783406 | JOSÉ LAURINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM 01(UMA) HORA COM TRATOR DE PNEU EM PREPARO DO SOLO(ARAÇÃO) NO SÍTIO PANTA LEÃO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, BENEFICIANDO O SR. ANTÔNIO VERTUOSO DE FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/10/2021 | 400.00 | 00000778973409 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/10/2021 | 127.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONAE22, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/10/2021 | 1521.00 | 00002956567195 | DENIS DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE FORRO PVC(MEDINDO 117M²) NO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/10/2021 | 948.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO-CONAE22, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0001956 | 04/10/2021 | 5267.40 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO(REFORMA DO GRUPO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001959 | 04/10/2021 | 1400.26 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001960 | 04/10/2021 | 5041.33 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001966 | 05/10/2021 | 3404.12 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/10/2021 | 1045.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/10/2021 | 960.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/10/2021 | 477.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/10/2021 | 75.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001962 | 05/10/2021 | 5004.24 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/10/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001964 | 05/10/2021 | 637.22 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/10/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001970 | 05/10/2021 | 758.75 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE MO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/10/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/10/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/10/2021 | 66.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001974 | 05/10/2021 | 800.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001975 | 05/10/2021 | 732.84 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001976 | 05/10/2021 | 1551.98 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001978 | 05/10/2021 | 1577.26 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001963 | 05/10/2021 | 18878.62 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001965 | 05/10/2021 | 6671.99 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001977 | 05/10/2021 | 1577.26 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001983 | 05/10/2021 | 1503.60 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001968 | 05/10/2021 | 338.16 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/10/2021 | 716.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS DE OURO DO GRUPO DO SCFV, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/10/2021 | 2425.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ESCADA EXTENSÍVEL, CINTURÃO PARAQUEDISTA E TALABARTE P/ELETRICISTA CORD. C/ REGULADOR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO OITEIRO NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SANHARÓ NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO OLHOS D ÁGUA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PANTALEÃO NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PITOMBEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO RAPOSAS, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DA DISPENSA DE LICENÇA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LAGOA SECA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/10/2021 | 10791.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/10/2021 | 250.00 | 00005501543451 | CÍCERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001995 | 07/10/2021 | 1503.60 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID19. OBS-AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO EMPENHO DE Nº 198 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/10/2021 | 4400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SORTEIO NO DIA DAS CRIANÇAS, NO MUNICIÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/10/2021 | 8510.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Agricultura | Abastecimento | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao e limpeza de pocos, barragens e sistema de abastecimento d- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/10/2021 | 600.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE UM POÇO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO E UM OUTRO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/10/2021 | 200.00 | 00008803839410 | MARIA SIBELE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/10/2021 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/10/2021 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/10/2021 | 1695.04 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/10/2021 | 599.00 | 08995631005088 | ARMAZÉM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO PARA A SEDE DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/10/2021 | 968.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC DE COLUNA DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO MUNCÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/10/2021 | 2300.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE LICITAÇÃO, CONFORME NF-e DE Nº 880 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/10/2021 | 4100.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1GHZ, 4GB 500 HD E 01(UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA, NO MUNCÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/10/2021 | 4644.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CADEIRA KIT BASE SECRETARIA, ARMÁRIO MONTAVÉL, ARMÁRIO ESTANTE , MESA, CONJ. CAD. AUDIT) DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO MUNCÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/10/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/10/2021 | 2278.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) CADEIRAS FIXAS, PARA AS REPARTIÇÕES DA SEDE DO PODER EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/10/2021 | 810.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA COFECÇÃO DE 06(SEIS) QUADROS E 08(OITO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRAFICA MAIS ACABAMENTO EM PS 2mm E MALINAÇÃO FOSCA, PARA A CASA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/10/2021 | 9625.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/10/2021 | 35780.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/10/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/10/2021 | 6670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/10/2021 | 2860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/10/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/10/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/10/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 30% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/10/2021 | 14720.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/10/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/10/2021 | 24525.37 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/10/2021 | 64217.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/10/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/10/2021 | 2473.52 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/10/2021 | 5260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/10/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/10/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/10/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/10/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/10/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/10/2021 | 11540.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/10/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/10/2021 | 2400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/10/2021 | 17193.33 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/10/2021 | 8613.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/10/2021 | 23210.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/10/2021 | 2300.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMÁRIOS MONTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, NO MUNCÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/10/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/10/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/10/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/10/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/10/2021 | 660.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE FERRO, COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRAFICA E INSTALAÇÃO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/10/2021 | 5360.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/10/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao da Central de Velorio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002048 | 13/10/2021 | 26017.12 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 04(QAUTRO) MESES, PATA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME BOLET | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/10/2021 | 900.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/10/2021 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS E REMENDO DE 02(DOIS) PNEUS DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/10/2021 | 400.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DO PIÃO DA LÂMINA PRESTADO NA MOTONIVELADORA(PATROL) DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/10/2021 | 340.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DOS 04(QUATRO) PNEUS E SUBSTITUIÇÃO DA CRUZETA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA - NQH 4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/10/2021 | 80.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias a serem debitadas na C/C 16068-7/BB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/10/2021 | 100.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/10/2021 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS TROCAS DE ÓLEO, FILTROS E DOS CABOS DA MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/10/2021 | 100.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/10/2021 | 2432.00 | 09307934000226 | JOSÉ VALDIZAR DE CARVALHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR CONSUL 300LT FROST FREE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/10/2021 | 250.00 | 00004669795414 | SANDERLANDIA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/10/2021 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/10/2021 | 8754.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/10/2021 | 23259.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/10/2021 | 36178.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/10/2021 | 2058.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/10/2021 | 1814.16 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/10/2021 | 6601.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/10/2021 | 13637.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/10/2021 | 158.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNUCÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/10/2021 | 482.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRÍCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORTEIO EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/10/2021 | 527.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRÍCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLSINHAS(TIPO ESTOJO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/10/2021 | 527.00 | 00006765320474 | GIULIAN ISLEI SA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLSINHAS(TIPO ESTOJO) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/10/2021 | 369.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/10/2021 | 9747.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/10/2021 | 460.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/10/2021 | 450.00 | 00010488695473 | EDIJUNIOR DE SOUSA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 03 (tres) DIÁRIAS AO FUNCIONARIO EDIJUNIOR DE SOUSA CASSIANO, P/PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA REPRESENTANTE DA UMC DO INCRA, EM JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/10/2021 | 1128.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/10/2021 | 1128.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CONEXÃO CUÍCA E CRUZETA TRANS DURASTAR)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Construcao de Praca no Municipio - Contrato 1052853-71/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002073 | 15/10/2021 | 30223.63 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, MDR/ PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052853-71/2018 - 8669 | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/10/2021 | 100.00 | 00003894672439 | MÁRCIO OZIVAN SOUSA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE ATÉ O INSTITUTO DE SAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA-ISEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/10/2021 | 100.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE ATÉ O INSTITUTO DE SAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA-ISEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/10/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/10/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/10/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/10/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/10/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/10/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Construcao de Praca no Municipio - Contrato 1052853-71/2018 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/10/2021 | 534.47 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052853-71/2018 - 866911 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE OURO VELHO - PB - MDR/ PLANEJAMENTO URBANO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/10/2021 | 120.00 | 23689194000180 | JOÃO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTRE AO TRANSPORTE DE PEÇAS DAS MÁQUINAS DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE- PE À CIDADE DE OURO VELHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/10/2021 | 350.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS MAQUINAS DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/10/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARNAIBINHA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/10/2021 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/10/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002100 | 18/10/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/10/2021 | 298.00 | 04302455000112 | VAL ATLANTIC HOTEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUSTO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO EDIJUNIOR DE SOUSA CASSIANO, P/PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA REPRESENTANTE DA UMC DO INCRA, EM JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/10/2021 | 550.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA OGB-0870. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/10/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/10/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/10/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/10/2021 | 158.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E REPARO NO MÓDULO ELETRÔNICO DO MOTOR, PRESTADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/10/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0002102 | 18/10/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/10/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/10/2021 | 214.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/10/2021 | 527.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/10/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/10/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/10/2021 | 2500.00 | 18702348000196 | ANTÔNIO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE PARQUE DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Acoes de Combate ao COVID-19 - Recursos Assistencia Social LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/10/2021 | 780.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI-s, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/10/2021 | 150.00 | 00009445986415 | RITA SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/10/2021 | 380.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE MOLDURAS, COM MATERIAL PROPRIO, EM QUADROS INSTITUCIONAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO-AMCAP, DIA 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO-AMCAP, DIA 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO-AMCAP, DIA 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/10/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/10/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARNAIBINHA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/10/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA PANTA LEÃO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/10/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA BOA VISTA DOS ZUZAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002134 | 20/10/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/10/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/10/2021 | 2363.00 | 00009847568413 | SUELYS FAGNER DE SOUZA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS RAPOSAS, PANTA LEÃO E SANHARÓ, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/10/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/10/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA PRAÇA CORONEL SERGIO DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/10/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NA PRAÇA CORONEL SERGIO DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/10/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/10/2021 | 900.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00010505308452 | JOYCE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A PRESTADORA DE SERVIÇO A SRA. VERA LÚCIA ROCHA DO NASCIMENTO, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/10/2021 | 400.00 | 00002504364423 | EDECILDES MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007802225477 | MARTA LUCIA PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/10/2021 | 300.00 | 00002455574407 | PERAZZO BERNARSO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/10/2021 | 250.00 | 00009444422429 | VANESSA ROCHA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/10/2021 | 200.00 | 00008949777410 | LARISSA VITORIA SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/10/2021 | 972.35 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (UND) DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO RECÉM NASCIDO PETTER LIMA DA SILVA MIRANDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/10/2021 | 300.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E TENSOR, SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS E REGULAGEM DE FREIOS DO VEICULO GOL DE PLACA QSE 9956. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0002140 | 21/10/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/10/2021 | 2597.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO Nº 2/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/10/2021 | 100.00 | 00013081980437 | ANA CAROLINA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/10/2021 | 2363.00 | 00095212965420 | JAIRO NUNES SALGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAIBINHA, SITIO COREIA E SITIO BOA VISTA DOS NUNES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/10/2021 | 280.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE COM 02 PNEUS DA PATROL DA MAQUINA DO PAC. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART.DA REFORMA DA ESCOLA JACINTO DANTAS PB20210405438 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/10/2021 | 380.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA(cruzeta trans durastar)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/10/2021 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO-AMCAP, DIA 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/10/2021 | 200.00 | 00001004404441 | DAMIÃO EWERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA 1ª FEIRA DO EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/10/2021 | 127.00 | 00006765320474 | GIULIAN ISLEI SA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO(COM MATERIAL PRÓPRIO) DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/10/2021 | 150.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DE UM FOGÃO DA CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA OURO VELHO/PB, COM CARRO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNN-6873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/10/2021 | 244.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/10/2021 | 870.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/10/2021 | 50.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE PARA TRANSPORTAR(IDA E VOLTA) MATERIAIS DA CRECHE PARA A PRAÇA DA SAÚDE NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, COM CARRO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNN-6873. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/10/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/10/2021 | 650.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O RETORNO AS AULAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/10/2021 | 600.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES NO DIA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/10/2021 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/10/2021 | 300.00 | 00007488361440 | ARAMARY RODRIGUES PAULA LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/10/2021 | 250.00 | 00002002201447 | ANA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/10/2021 | 250.00 | 00023754893491 | JOSÉ LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/10/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGC-3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/10/2021 | 300.00 | 00071366921488 | RADGINA VITÓRIA VIEIRA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004131101416 | MARIA REGINEIDE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/10/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0002172 | 25/10/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/10/2021 | 6800.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(TUBO DISTRIBUIÇÃO RAIL MT MAXXFORCER E SENSOR COMMON RAIL DURASTAR 4400) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/10/2021 | 2965.00 | 00029921867830 | JOSÉ ORLANDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CARNAÍBA, LAGOA SECA, BOA VISTA DOS ZUZAS, BARRO PRETO, GUEDES E SANHARÓ, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/10/2021 | 649.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e drenagem em diversas ruas do Municipio - Contr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002170 | 25/10/2021 | 42580.72 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO CR 1052847-58/2018 (866879) - MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-P | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/10/2021 | 400.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O GABINETE DO PREFEITO EM REUNIÃO PARA -MOÇÃO DE APLAUSOS- DADO A ENFERMEIRA ALINE PERREIRA, QUE PRESTA RELEVANTES SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/10/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0002176 | 27/10/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/10/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/10/2021 | 1050.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KJA 5370 DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE OURO VELHO-PB DA SENHORA JENIFER RAFAELA ANANIAS DE LIMA, PORTADORA DO CPF- 063.339.974-47, P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/10/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/10/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/10/2021 | 1053.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADSON AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/10/2021 | 600.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/10/2021 | 859.00 | 12605861000182 | PRATA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/10/2021 | 737.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/10/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao da Central de Velorio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002183 | 28/10/2021 | 22319.50 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 04(QAUTRO) MESES, PATA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME BOLET | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/10/2021 | 562.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/10/2021 | 250.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE POSTES DA ACADEMIA DA SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES MENEZES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/10/2021 | 150.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE POSTES DA RUA JOSÉ CASSIANO AO LADO DA DELEGACIA ATÉ O BAR DE GILMAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002201 | 01/11/2021 | 3942.37 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002196 | 01/11/2021 | 1568.54 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002197 | 01/11/2021 | 1159.79 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002200 | 01/11/2021 | 981.44 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002198 | 01/11/2021 | 5258.72 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002199 | 01/11/2021 | 3746.73 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002202 | 01/11/2021 | 600.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002189 | 01/11/2021 | 769.24 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE MO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/11/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/11/2021 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/11/2021 | 66.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002193 | 01/11/2021 | 817.34 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002194 | 01/11/2021 | 748.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002195 | 01/11/2021 | 1562.67 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/11/2021 | 150.00 | 00009081048473 | FRANCISCA EDINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/11/2021 | 250.00 | 00006518569492 | LUSINETE PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/11/2021 | 250.00 | 00063907305434 | HILDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/11/2021 | 150.00 | 00013187263445 | IANKA MELISSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002216 | 03/11/2021 | 349.27 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/11/2021 | 1625.00 | 00007432792470 | CLAUDENIR MIGUEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO SERVIÇO FUNERARIO E ESQUIFE DO ÓBITO- ERNANI MIGUEL DOS SANTOS, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/11/2021 | 1625.00 | 27718099000118 | CHARLES CORDEIRO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO FUNERARIO E ESQUIFE DO OBITO ERNANI MIGUEL DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002228 | 03/11/2021 | 1568.54 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2021 | 200.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002204 | 03/11/2021 | 2953.85 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002205 | 03/11/2021 | 1302.34 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002207 | 03/11/2021 | 1413.13 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/11/2021 | 337.50 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE -IN NATURA- PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA INCREMENTAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/11/2021 | 7910.36 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002220 | 03/11/2021 | 7910.36 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/11/2021 | 160.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002214 | 03/11/2021 | 6428.40 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/11/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002219 | 03/11/2021 | 829.66 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002217 | 03/11/2021 | 4858.77 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/11/2021 | 60.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS LAVAGENS DA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM- 5B45 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB202110407855 DA SEGUNDA ETAPA DO MATADOURO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2021 | 300.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, ACOMPANHADO DE MEMORIAL DESCRITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002203 | 03/11/2021 | 756.61 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002206 | 03/11/2021 | 879.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/11/2021 | 80.00 | 00006364631410 | JOAO PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE DO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PRATA-PB,COM TELHA E TIJOLO DO SENHOR JOSÉ PAULO LIMA DA SILVA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002215 | 03/11/2021 | 22283.31 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/11/2021 | 280.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/11/2021 | 22000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QAUTRO) PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA DO PAC (PATROL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/11/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS MAQUINAS DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA INFORMANDO AOS AGRICULTORES RURAIS SOBRE O GARANTIA- SAFRA 2021/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002234 | 04/11/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002235 | 04/11/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/11/2021 | 23192.81 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao/Reforma de Pracas, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002250 | 04/11/2021 | 108439.68 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MUTIRÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00021/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002252 | 04/11/2021 | 3449.45 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002255 | 04/11/2021 | 996.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0002260 | 04/11/2021 | 29255.50 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/11/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002251 | 04/11/2021 | 1413.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002233 | 04/11/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/11/2021 | 505.65 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002232 | 04/11/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/11/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002253 | 04/11/2021 | 3153.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNUCPAL JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002254 | 04/11/2021 | 542.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNUCIPAL LOURENÇO BARÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2021 | 84.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002259 | 04/11/2021 | 2359.05 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0002261 | 04/11/2021 | 4092.40 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO(REFORMA DO GRUPO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/11/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/11/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE NOBEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006994196461 | PAULO DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/11/2021 | 2780.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/11/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/11/2021 | 62102.85 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/11/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 50% DA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/11/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 30% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/11/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/11/2021 | 1620.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/11/2021 | 3660.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA 2ª E 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB,CUJO CR-1068.333-24/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/11/2021 | 11540.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/11/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/11/2021 | 1100.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao da Central de Velorio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002265 | 08/11/2021 | 56562.02 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 04 (QAUTRO) MESES, PATA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME BOLE | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/11/2021 | 18220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/11/2021 | 8613.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/11/2021 | 23650.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/11/2021 | 5360.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/11/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/11/2021 | 6966.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/11/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/11/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/11/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/11/2021 | 450.00 | 00051607603187 | RONALDO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PORTAS DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADO NO SITIO DEPENDENCIA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/11/2021 | 9625.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/11/2021 | 35780.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/11/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/11/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/11/2021 | 64217.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/11/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/11/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 30% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/11/2021 | 24525.37 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/11/2021 | 13138.55 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/11/2021 | 14720.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/11/2021 | 1370.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/11/2021 | 2473.52 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/11/2021 | 6670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBROO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/11/2021 | 2860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/11/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/11/2021 | 5260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/11/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/11/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/11/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/11/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/11/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2021 | 100.00 | 00070860774457 | CARLA TRINDADE SILVA MADUENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TÁRIFAS BNACÁRIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2021 | 2101.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS INFORMATIVAS PARA A SEMANA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA NACIONALDA CONSCIENCIA NEGRA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002310 | 11/11/2021 | 148571.62 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D-AGUA DO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS ( PARTE II), POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MU | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/11/2021 | 370.00 | 00011519504403 | JOSÉ RAMON SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO GARANTIA- SAFRA 2021/2022 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/11/2021 | 160.00 | 00009398815435 | LUIZ FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO ABERTO F4000 DE PLACA BVX 9681 DE UMA - MUDANÇA- DA CIDADE DE OURO VELHO-PB DO SENHORA CINTIA VANESSA GOMES PORTADOR DO CPF-077.502.194- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/11/2021 | 1080.00 | 00009398815435 | LUIZ FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO ABERTO F4000 DE PLACA BVX 9681 DE UMA - MUDANÇA- DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE DA SENHORARAFAELA CECILIA LIMA DINIZ PORTADOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/11/2021 | 2111.52 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 7/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/11/2021 | 1500.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 06 (SEIS) TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/11/2021 | 150.00 | 00004628836477 | JOSILEIDE DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/11/2021 | 300.00 | 00005926036445 | MARIA LUCINEIDE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/11/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/11/2021 | 1050.00 | 00008627710481 | RUAN VINICIUS DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MXT-1828 DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DA SENHORA VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF- 084.211.154-99, PARA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA NA BASE DO CÂMBIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/11/2021 | 180.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO ROLAMEWNTO DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/11/2021 | 170.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/11/2021 | 260.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS E SOLDAS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA(PATROL) DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/11/2021 | 140.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA E DA CUICA E RECUPERAÇÃO DAS CONEXÕES DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA - NQH 4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/11/2021 | 400.00 | 00078392292120 | MARINEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/11/2021 | 300.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005501543451 | CÍCERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009521471492 | ZELIA RUBIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/11/2021 | 100.00 | 00004628838410 | ZILDA LEITE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/11/2021 | 36097.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/11/2021 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA- QFG 0613 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/11/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA- QFG - 0613 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/11/2021 | 4870.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGB 0870 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/11/2021 | 580.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO DO INTEGRA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/11/2021 | 750.00 | 14139627000132 | J A D N JOSÉ AUCÉLIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 25 ( VINTE E CINCO) CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADA PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO DO INTEGRA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART.DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA (POÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO) Nº PB20210411303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART.DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA (POÇOS ARTESIANO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO) Nº PB20210411282. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Convenio Pavimentacao e Drenagem no Municipio - Contrato 1066673-10/2 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002329 | 17/11/2021 | 21455.17 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1066673-10/2019 - 891623, TOMADA DE | 00042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/11/2021 | 780.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA 6X3, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/11/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN1060, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/11/2021 | 840.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/11/2021 | 9989.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/11/2021 | 3000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA E DECORAÇÃO NA ENTREGA DO SELO DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/11/2021 | 580.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL, MEDINDO 4X2, MAIS ACABAMENTO EM ILHÓS, PARA ENTREGA DO SELO DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPI | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/11/2021 | 470.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRASL PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO DO INTEGRA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/11/2021 | 2469.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/11/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER SAMSUNG D105, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/11/2021 | 475.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG 4623 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/11/2021 | 3299.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/11/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHOS TONER BROTHER TN 1060, PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/11/2021 | 30.00 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO | Ref.valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifa bancaria na conta do SICOOOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/11/2021 | 8754.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/11/2021 | 23259.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/11/2021 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/11/2021 | 1350.00 | 12972010000178 | PAULO ROMERO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA URNA SAFIRA PARA O OBITO LUIZ FRANCISCO LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/11/2021 | 500.00 | 00010692567496 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/11/2021 | 350.00 | 00055975771404 | JOSE FLAVIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/11/2021 | 500.00 | 00002751551459 | VALDECIR ENEAS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/11/2021 | 972.35 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (UND) DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO RECÉM NASCIDO PETTER LIMA DA SILVA MIRANDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/11/2021 | 858.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/11/2021 | 860.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, DIA 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/11/2021 | 862.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, DIA 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/11/2021 | 865.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, DIA 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/11/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/11/2021 | 1032.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/11/2021 | 1680.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/11/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/11/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0002380 | 19/11/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/11/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/11/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/11/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/11/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/11/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/11/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/11/2021 | 700.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, durante o mes de nov | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/11/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/11/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/11/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/11/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/11/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/11/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002384 | 19/11/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002385 | 19/11/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/11/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA OGB-0870.DISCRIÇÃO DO SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/11/2021 | 8912.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/11/2021 | 34713.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/11/2021 | 8446.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/11/2021 | 23208.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/11/2021 | 1805.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2021 | 1856.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/11/2021 | 8754.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2021 | 23259.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/11/2021 | 5515.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/11/2021 | 16553.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2021 | 36456.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/11/2021 | 8745.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/11/2021 | 9989.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/11/2021 | 260.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO CX MARCHA PARA O VEICULO DE PLACA OGB 0870 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/11/2021 | 2323.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ORDINÁRIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/11/2021 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO-AMCAP, DIA 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0002418 | 24/11/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/11/2021 | 926.00 | 00002221758420 | SELMA MARIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, ÁGUA E ALUGUEL DO ESPAÇO, PARA UMA RODA DE CONVERSA SOBRE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM A BANDA PEDRO VIANA E CORPO COREOGRAFO DO SERVIÇO DE CONVIVÊN | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/11/2021 | 453.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM AULÃO DE ZUMBA COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Cursos, Seminarios, para o Fortalecimento do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/11/2021 | 1750.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÕES COLETIVAS EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART.DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA (PASSAGEM MOLHADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO) Nº PB2020413044. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART.DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA (MATADOURO PUBLICO) Nº PB20210413050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002426 | 24/11/2021 | 1046.35 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/11/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/11/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/11/2021 | 620.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002425 | 24/11/2021 | 7879.85 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/11/2021 | 820.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO EVENTO DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO SELO DE CERTIFICADO DO PROGRAMA INTEGRA PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/11/2021 | 830.00 | 31365884000101 | ANTÔNIO JOSÉ MATOS DE MORAES 89218680463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/11/2021 | 420.00 | 31365884000101 | ANTÔNIO JOSÉ MATOS DE MORAES 89218680463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/11/2021 | 1490.00 | 31365884000101 | ANTÔNIO JOSÉ MATOS DE MORAES 89218680463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS , MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/11/2021 | 1322.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020298939, DA ESCRITURA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/11/2021 | 695.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, DOCUMENTO DE Nº 0020298941, DA ESCRITURA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/11/2021 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 230, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE COMPARECEU AO INSTITUTO DE POLÍCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/11/2021 | 1199.44 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0002423 | 24/11/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002427 | 24/11/2021 | 3499.34 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/11/2021 | 1580.00 | 31365884000101 | ANTÔNIO JOSÉ MATOS DE MORAES 89218680463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTUS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DA CIDADANIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/11/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/11/2021 | 2284.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002424 | 24/11/2021 | 4728.52 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/11/2021 | 200.00 | 00012300847469 | PAULO HENRIQUE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/11/2021 | 200.00 | 00002455574407 | PERAZZO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/11/2021 | 200.00 | 00071613528434 | MARIA STELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/11/2021 | 250.00 | 00012303733499 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/11/2021 | 100.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGC-3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002428 | 24/11/2021 | 2868.20 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/11/2021 | 100.00 | 00005766272405 | KÁTIA NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao da Central de Velorio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002436 | 25/11/2021 | 17834.39 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 04 (QAUTRO) MESES, PATA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME BOLE | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/11/2021 | 120.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM 06(SEIS) FRETES(IDA E VOLTA) COM MATERIAL DA ANTENA DIGITAL PARA O MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/11/2021 | 2180.00 | 00091055903453 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), PARA O PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NA MONTAGEM DA TORRE DO PROGRAMA SEJA DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/11/2021 | 169.72 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/11/2021 | 219.49 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIT RECÉM NASCIDO, QUE SERÁ DOADO A GESTANTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/11/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/11/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/11/2021 | 900.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/11/2021 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE COPOS, PRATOS, TALHERES E TOALHAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NA PRAÇA CORONEL SERGIO DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/11/2021 | 660.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARADOR E ARRANJO FLORAL COM VASOPARA A CASA DA CIDADANIA NA PRAÇA CORONEL SERGIO DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/11/2021 | 1790.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CASA DA CIDADANIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/11/2021 | 130.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE(IDA E VOLTA) COM CARRO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNN-6873, COM MATERIAIS DO GRUPO ESCOLAR DOS BARÕES PARA O GRUPO ESCOLAR DA DEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002453 | 29/11/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/11/2021 | 160.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/11/2021 | 50.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO DESENTUPIMENTO DE ENCANAÇÃO DE PIAS NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002460 | 29/11/2021 | 9410.67 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/11/2021 | 2982.34 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECCIONAR UM PORTÃO PARA O GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/11/2021 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 874532/2018 , MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002454 | 29/11/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/11/2021 | 7738.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/11/2021 | 14110.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/11/2021 | 872.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, DIA 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0002452 | 29/11/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/11/2021 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/11/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002455 | 29/11/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002456 | 29/11/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/11/2021 | 60.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS LAVAGENS DA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM- 5B45 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002464 | 29/11/2021 | 2947.21 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CT 1039934-18/2017 (843814) MINISTÉRIO DO ESPORTE, | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/11/2021 | 42000.00 | 34284017000130 | RB TRANSPORTES E COMERCIO AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA ASUS/ROMHA A. CR 14X26-X6mm. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002469 | 30/11/2021 | 744.79 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002475 | 30/11/2021 | 890.74 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007335995400 | MARIA JUCIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA SILVANIA FERREIRA NASCIMENTO, (GARI), MAT.2135, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002474 | 30/11/2021 | 4506.36 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002470 | 30/11/2021 | 1604.59 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002472 | 30/11/2021 | 1638.10 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002473 | 30/11/2021 | 822.44 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002476 | 30/11/2021 | 857.04 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002478 | 30/11/2021 | 805.88 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002480 | 30/11/2021 | 1170.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002484 | 30/11/2021 | 1144.04 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2021 | 525.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE -IN NATURA- PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA INCREMENTAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002471 | 30/11/2021 | 3090.06 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002477 | 30/11/2021 | 1535.17 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002479 | 30/11/2021 | 600.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002481 | 30/11/2021 | 5591.54 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002482 | 30/11/2021 | 1106.72 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002483 | 30/11/2021 | 3956.43 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002485 | 30/11/2021 | 1527.44 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2021 | 250.00 | 00071159415480 | ALANE MICKAELLY FERREIREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002486 | 01/12/2021 | 9228.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/12/2021 | 575.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002500 | 02/12/2021 | 4436.35 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0002504 | 02/12/2021 | 30917.50 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/12/2021 | 700.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (CAFÉ-DA-MANHÃ) PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO CMDRS, PARA O BIÊNIO 2021-2023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002498 | 02/12/2021 | 27323.56 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/12/2021 | 300.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NO ALMOÇO SERVIDO AOS PARTICIPANTES(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MÃES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, EM UMA RODA DE CONVERSA SOBRE A SEMAN | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002501 | 02/12/2021 | 664.57 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002499 | 02/12/2021 | 1066.53 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/12/2021 | 900.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, TIPO LANCHE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONAE22, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/12/2021 | 860.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, TIPO LANCHE, PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRA PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/12/2021 | 990.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, TIPO LANCHE, PARA 300(trezentas) CRIANÇAS, PROFESSORES E COORDENADORES, NA PREMIAÇÃO DO SELO DO PROGRAMA INTEGRA PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO CLUBE MUNIC | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002505 | 02/12/2021 | 2750.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS SEDE DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/12/2021 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 9/2021, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/12/2021 | 600.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/12/2021 | 158.00 | 00011519504403 | JOSÉ RAMON SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002497 | 02/12/2021 | 6859.95 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/12/2021 | 200.00 | 00001004404441 | DAMIÃO EWERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO 1º PEDAL DAS GRAÇAS, QUE ACONTECEU NO DIA 21/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/12/2021 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PENALIDADE , NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/12/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/12/2021 | 320.00 | 00011519504403 | JOSÉ RAMON SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM NO ACOMPANHAMENTO DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/12/2021 | 325.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/12/2021 | 13740.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/12/2021 | 9625.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/12/2021 | 35780.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/12/2021 | 10560.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/12/2021 | 10501.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA REFORMA DA ESCOLA E. I. E. M. F. JACINTO DANTAS, RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/12/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/12/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/12/2021 | 7200.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/12/2021 | 5260.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/12/2021 | 3300.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/12/2021 | 5138.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROFRAMA DO PAIF COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/12/2021 | 250.00 | 00063907305434 | HILDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/12/2021 | 200.00 | 00016953180480 | HELOÍSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/12/2021 | 6670.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/12/2021 | 2860.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/12/2021 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/12/2021 | 151226.32 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/12/2021 | 11010.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/12/2021 | 14062.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE FUNDEB 30% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/12/2021 | 30529.06 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 70% ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/12/2021 | 3106.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/12/2021 | 5559.83 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/12/2021 | 60289.30 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/12/2021 | 14720.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/12/2021 | 5500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/12/2021 | 5360.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/12/2021 | 5050.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EVENTOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/12/2021 | 936.00 | 00002221758420 | SELMA MARIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES, ÁGUA E ALUGUEL DO ESPAÇO, PARA UMA RODA DE CONVERSA COM AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/12/2021 | 679.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, EM ALUSÃO AO DIA DA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/12/2021 | 6422.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/12/2021 | 6220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/12/2021 | 18000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/12/2021 | 2640.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/12/2021 | 11540.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/12/2021 | 3751.27 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/12/2021 | 24090.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/12/2021 | 8613.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/12/2021 | 18220.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/12/2021 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE GRAVAÇÃO DE VINHETA DE AUDIENCIA PUBLICA DE LANÇAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE OURO VELHO, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/12/2021 | 106.00 | 00011519504403 | JOSÉ RAMON SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM NOPARA DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA DE LANÇAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE OURO VELHO, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/12/2021 | 380.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A AUDIENCIA PUBLICA DE LANÇAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE OURO VELHO, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/12/2021 | 49.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de taxa de manutencao de conta bancaria desta edilidade | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/12/2021 | 250.00 | 00091677750472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/12/2021 | 160.00 | 00063907445449 | RITA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/12/2021 | 300.00 | 00075315866491 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Acoes de Combate ao COVID-19 - Recursos Assistencia Social LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/12/2021 | 657.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI-s, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/12/2021 | 703.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/12/2021 | 100.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/12/2021 | 120.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE EQUIPAMENTO.SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/12/2021 | 153.93 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA .SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/12/2021 | 150.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01(uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SOCORRO DE FÁTIMA VIANA FERREIRA, QUANDO EM EVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRETENTE ANO, P/PARTICIPAR DO EVENTO INTITULADO -ENCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/12/2021 | 2390.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/12/2021 | 500.00 | 00002841466418 | JOSINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/12/2021 | 350.00 | 00009648957495 | JOSÉ EUDIMAR DE FRANÇA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/12/2021 | 150.00 | 00009445986415 | RITA SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/12/2021 | 13224.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/12/2021 | 945.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL(02 BOCAS ALTA PRESSÃO), DETINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BARÃO, MUNICÍPIO DE OURO VELHP/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Creche Educacao Infantil - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/12/2021 | 2045.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL(04 BOCAS), DETINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, MUNICÍPIO DE OURO VELHP/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002559 | 09/12/2021 | 25432.94 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTO EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D-AGUA DO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS ( PARTE II), POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MU | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/12/2021 | 660.00 | 31052364000149 | ADRIANO HÉLIO DE BRITO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/12/2021 | 4267.48 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA DO PAC (PÁ CARREGADEIRA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/12/2021 | 100.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2021 | 890.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICÍPIO DE OURO VELHP/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/12/2021 | 90.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA. SEC DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/12/2021 | 140.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAS NO REBOQUE DA CARNE. SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/12/2021 | 547.00 | 00011519504403 | JOSÉ RAMON SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. OBS- DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/12/2021 | 3500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESGOTAMENTO DE DEJETOS SOLIDOS DO MATADAOURO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizacao e Infra Estrutura Basica Urbana e Rural | Construcao de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002578 | 13/12/2021 | 75189.42 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, POR PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VE | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Pagamento de Precatorio Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/12/2021 | 20616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para despesa com pagamento de precatorios judiciais do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/12/2021 | 370.00 | 00007775859440 | THIAGO OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADOS PARA O DIA DA FAMILIA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/12/2021 | 170.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA E REMENDO DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/12/2021 | 150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/12/2021 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional para prestacao de servico especializado (Professor de Danca), realizando atividades remotas, visto a impossibilidade de encontros presenciais devido a pandemia do Covid-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/12/2021 | 1200.00 | 00005809702481 | JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/12/2021 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/12/2021 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/12/2021 | 850.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/12/2021 | 550.00 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TREINADOR DE FUTEBOL DO PROGRAMA -CRIANÇAS DE OURO-, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002583 | 15/12/2021 | 20830.87 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CT 1039934-18/2017 (843814) MINISTÉRIO DO ESPORTE, | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/12/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃODA REFORMA DA PRAÇA JOÃO BERNARDINO DE SENA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/12/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA MINI QUADRA DE ESPORTES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/12/2021 | 550.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/12/2021 | 1200.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Aquisicao de Veiculos e/ou equipamentos para Secretaria de Servicos Ur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002612 | 15/12/2021 | 91200.00 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO- PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO DE Nº 00028/2021. | NULL | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/12/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DOS CABRAL, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/12/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BOA VISTA DOS BARÕES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/12/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/12/2021 | 900.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO DEPENDENCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/12/2021 | 600.00 | 23327357000184 | Gilmar de Souza Braz ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Apoio ao Associativismo/Cooperativismo/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/12/2021 | 550.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADORA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D-ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/12/2021 | 550.00 | 00062295519420 | HELIOSVALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENSILADEIRA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educacao de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitarios e Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/12/2021 | 737.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB PARA A FACULDADE VALE DO PAJEÚ NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO MICROÔNIBUS SPRINTER PLACA NMC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/12/2021 | 500.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/12/2021 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PLANOS PEDAGÓGICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO 1º SEGMENTO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/12/2021 | 8225.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/12/2021 | 11659.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALENTE A CID(CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002613 | 15/12/2021 | 3800.00 | 35503721000107 | DICAL- DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO- PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO DE Nº 00028/2021.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/12/2021 | 300.00 | 00071366921488 | RADGINA VITÓRIA VIEIRA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/12/2021 | 180.00 | 00024570365850 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/12/2021 | 200.00 | 00010624504425 | JAILMA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00005412566456 | VALDELÚCIA DE LIMA MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/12/2021 | 200.00 | 00003978145421 | POLIANA FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/12/2021 | 300.00 | 00009824821406 | JOSÉ LUCIVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/12/2021 | 150.00 | 00005097222458 | JOSE PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/12/2021 | 100.00 | 00006693747337 | ANA CAROLINA ALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/12/2021 | 500.00 | 00089383877472 | JOSÉ JOSINALDO GUIMARAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/12/2021 | 1805.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/12/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E GESTÃO DE FROTA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/12/2021 | 1400.00 | 40411123000130 | VALQUÍRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/12/2021 | 8446.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magisterio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/12/2021 | 55156.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/12/2021 | 760.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/12/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/12/2021 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0002620 | 16/12/2021 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/12/2021 | 1445.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/12/2021 | 1300.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002628 | 16/12/2021 | 1300.00 | 37655989000181 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO 07880584447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002629 | 16/12/2021 | 1300.00 | 40024661000171 | JOSÉ CASSIANO NETO 87339137491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/12/2021 | 4800.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRO E GEORREFERENCIAMENTO , DESENHO, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇOES TRANSVERSAIS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/12/2021 | 1053.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE ELETRICO NA PARTE DE ILUMINAÇÃO NATALINA DA CIDADE COM COLOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/12/2021 | 730.00 | 00002899719424 | EVANIO MACIEL CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/12/2021 | 800.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO PARA COLOCAÇÃO DAS MANGUEIRAS DE LED PARA A ARVORE DE NATAL NA PRAÇA MACILON DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/12/2021 | 800.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/12/2021 | 950.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de assessoramento e consultoria a gestao Municipal de Assistencia Social, acompanhamento e capacitacao as equipes tecnicas e elaboracao de programas e projetos, durante o mes de dez | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/12/2021 | 380.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA UMA RODA DE CONVERSA COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS DO PAIF EM ALUSÃO AO DIA DA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/12/2021 | 1323.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O 9º BRILHA NATAL NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/12/2021 | 650.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/12/2021 | 316.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/12/2021 | 560.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA A AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/12/2021 | 380.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM REUNIÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVEMNTO AGRÁRIO SOBRE OS SEGUINTES TEMAS- FINANCIAMENTO P/AQUISIÇÃO DE TERRAS-EMPAER- CRÉDITO RURAL- FINANCIAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/12/2021 | 390.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE COM AS MAQUINA DO PAC. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/12/2021 | 8963.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002642 | 17/12/2021 | 4728.33 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/12/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/12/2021 | 120.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/12/2021 | 1052.00 | 00021967148449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NO EVENTO - DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVÉS DA POESIA -. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/12/2021 | 42.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/12/2021 | 600.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL PERSONALIZADOS PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002641 | 17/12/2021 | 2945.15 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/12/2021 | 150.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA AO SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, CHEFE DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA O RECEBIMENTO DE VEÍCULO ADQUIRI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/12/2021 | 80.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA A AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0002657 | 17/12/2021 | 4500.00 | 40240497000130 | VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS AOS PROCESSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/12/2021 | 35071.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002643 | 17/12/2021 | 3355.28 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/12/2021 | 2454.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE REPASSE DE INSS RETIDO NOS EMPENHOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Setor de Contabilidade e Tributacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/12/2021 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA C/MÓDULOS- PLANEJAMENTO(PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE PÚB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/12/2021 | 1681.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/12/2021 | 300.00 | 00005508634436 | EVERALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002677 | 20/12/2021 | 66408.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DOADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002678 | 20/12/2021 | 11781.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA QUE SERÃO DOADOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/12/2021 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2021 | 734.00 | 00010585799407 | RIANNY KAROLINE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FOTÓGRAFA NA COBERTURA DE EVENTO DE FORMATURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/12/2021 | 291.35 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2021 | 291.35 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2021 | 291.35 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2021 | 291.35 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2021 | 291.35 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2021 | 291.35 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2021 | 1400.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, REPARAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO PRINCIPAL DA CABINE, CORREÇÃO NO PAINEL, PROGRAMAÇÃO DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA CUÍCA E TRAÇÃO LADO ESQUER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2021 | 1400.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, REPARAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO PRINCIPAL DA CABINE, CORREÇÃO NO PAINEL, PROGRAMAÇÃO DO PAINEL, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA CUÍCA E TRAÇÃO LADO ESQUER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/12/2021 | 700.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS(DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, CORREÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO DO MÓDULO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DO BASCULANTE), NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/12/2021 | 5197.95 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA QUADRA COBERTA QUE ESTÁ LOCALIZADA NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Construcao da Central de Velorio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002680 | 20/12/2021 | 10764.39 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 04 (QAUTRO) MESES, PATA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME BOLE | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/12/2021 | 1675.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TAÇAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/12/2021 | 30.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA CASINHA DE NATAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA A PRAÇA MASSILON DANTAS, COM CARRO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNN-6873. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0002663 | 20/12/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/12/2021 | 585.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO-AMCAP, DIA 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00037622390100 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO NO BAIRRO VILA MULTIRÃO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/12/2021 | 6125.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MANGUEIRAS DE LED PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE MUNICÍPIO DE OURO VELHP/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/12/2021 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO 9º BRILHA NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/12/2021 | 632.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRÍCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/12/2021 | 158.00 | 00011519504403 | JOSÉ RAMON SOARES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO 9º BRILHA NATAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/12/2021 | 7800.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA DECORAÇÃO, LOGÍSTICA E APOIO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/12/2021 | 600.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM E MESA DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/12/2021 | 2167.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU 9A26 CHASSI 9BD281A31NYW87888. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/12/2021 | 7500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/12/2021 | 40.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE COM AS MAQUINA DO PAC. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/12/2021 | 319.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/12/2021 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA P/DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DE PALESTRAS COM OS SEGUINTES TEMAS- FINANCIAMENTO P/AQUISIÇÃO DE TERRAS-EMPAER- CRÉDITO RURAL- FINANCIAMENTO ENERGIA SOLA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/12/2021 | 200.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE BOMBA DO POÇO DA ADUTORA DO SÍTIO DEPENDÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/12/2021 | 150.00 | 00012562342496 | JOSÉ CLAUDIVAN GUEDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/12/2021 | 300.00 | 00084501065400 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/12/2021 | 300.00 | 00010045029407 | EDILETE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/12/2021 | 300.00 | 00000075615479 | MARIA CELINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/12/2021 | 2949.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/12/2021 | 949.97 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/12/2021 | 949.97 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Divulgacao Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/12/2021 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PORTAL POLÍTICA PARAHYBA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/12/2021 | 1370.00 | 00011551893452 | JOÃO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA, MAQUINA DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE PARA O 9º BRILHA NATAL. DIRETORIA DE EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/12/2021 | 2250.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LOCOÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL DE LED P06, MEDINDO 03X02M, COM EQUIPAMENTO PARA REPRODUÇÃO DE VIDEO E 02(DUAS) TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, MEDINDO 5X5 METROS CADA, PARA O 9º BRILH | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/12/2021 | 748.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINDES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/12/2021 | 300.00 | 00013081980437 | ANA CAROLINA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO DO 9º BRILHA NATAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/12/2021 | 600.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM E MESA DE SOM PARA O EVENTO DO 9º BRILHA NATAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/12/2021 | 4500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BUFFER, COM SERVIÇOS INCLUSOS DE GARÇON E DE CHEFE DE COZINHA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/12/2021 | 316.00 | 00039329058817 | GILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO EM ESTRADA NO SÍTIO BOA VISTA DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00007335995400 | MARIA JUCIARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA SILVANIA FERREIRA NASCIMENTO, (GARI), MAT.2135, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/12/2021 | 4744.34 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA PRAÇA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/12/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/12/2021 | 15242.00 | 14529732000188 | FIT INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/12/2021 | 1400.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADROS BRANCO PARA OS GRUPOS ESCOLARES LOURENÇO BARÃO E JOAQUIM BERNARDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/12/2021 | 5580.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) VENTILADORES VENTISOL 60, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/12/2021 | 972.35 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (UND) DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO RECÉM NASCIDO PETTER LIMA DA SILVA MIRANDA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/12/2021 | 300.00 | 00000075615479 | MARIA CELINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/12/2021 | 80.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGC-3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/12/2021 | 22.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM FRETE PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/12/2021 | 600.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC NO CLUBE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/12/2021 | 560.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/12/2021 | 734.00 | 00010436436485 | RENAN NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO FOTÓGRAFO NA COBERTURA DE EVENTO DE FORMATURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/12/2021 | 284.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/12/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/12/2021 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/12/2021 | 70.00 | 00008494197436 | ANTONIO FLAVIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO VELORIO DO SENHOR CARLOS DEMOSTENES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/12/2021 | 900.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002734 | 27/12/2021 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/12/2021 | 900.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, BOLOS E DOCES PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E QUINTO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002733 | 27/12/2021 | 3400.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00010505308452 | JOYCE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A PRESTADORA DE SERVIÇO A SRA. VERA LÚCIA ROCHA DO NASCIMENTO, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/12/2021 | 680.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM GRID NO EVENTO DO SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INTEGRA-PB,DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/12/2021 | 300.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA FORMATURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/12/2021 | 1052.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DEPORTÃO PARA O GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/12/2021 | 389.00 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) CAIXA AMPLIFICADA CA303 MUSIC PARA A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/12/2021 | 1211.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002735 | 27/12/2021 | 9000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002736 | 27/12/2021 | 4250.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOSÉ JAIME ALVES DE SOUSA, (GARI), MAT.2071, QUE ESTEVE DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/12/2021 | 4658.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O ALAMBRADO E PORTÕES PARA A QUADRA POLIESPORTIVA. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/12/2021 | 891.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A COLOCAÇÃO DE LAMPADAS. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/12/2021 | 630.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA DRENAR A AGUA DO CLUBE MUNICIPAL. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082020 | 0002754 | 27/12/2021 | 30956.60 | 21109126000179 | SOL LOCAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA(SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/12/2021 | 560.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/12/2021 | 160.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/12/2021 | 700.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462.DESCRIÇÂO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/12/2021 | 925.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/12/2021 | 256.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A REUNIÃO COM AGRICULTORES E REPRESENTANTES DO BNB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/12/2021 | 364.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PALESTRANTES EM REUNIÃO COM OS AGRICULTORES.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/12/2021 | 4200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANETTONES TOMMY PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/12/2021 | 526.00 | 00009972694488 | WESLLEY DE FREITAS GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MAQUINA DE FAZER SORVETE NO DIA DO 9º BRILHA NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/12/2021 | 300.00 | 00071368854427 | CECILIA BERNADETE RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NO DIA DO 9º BRILHA NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/12/2021 | 540.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/12/2021 | 526.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/12/2021 | 883.30 | 07644004000151 | RDL COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. ALIM. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUAL MINERAL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/12/2021 | 393.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A ENTREGAS DE CESTAS BASICAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/12/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do IGDBF - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/12/2021 | 102.50 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE NO EVENTO DA DISTRUIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E OVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/12/2021 | 150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADOS NAS CONTAS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 14/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, debitados em nossa c/c 11732-3-Banco do Brasil, dia 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/12/2021 | 6944.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/12/2021 | 400.00 | 00012690092492 | MARIA RITA DE CÁSSIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS CARENTES NO EVENTO DO 9º BRILHA NATAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2021 | 807.30 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTES NO EVENTO DO 9º BRILHA NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2021 | 637.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTES NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promocao do Turismo, Cultura e Esportes | Realizacao de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002813 | 28/12/2021 | 2826.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/12/2021 | 3057.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002825 | 28/12/2021 | 3223.17 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DO JANTAR SERVIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002826 | 28/12/2021 | 2679.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA ALCATRA) PARA PREPARO DO JANTAR SERVIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002805 | 28/12/2021 | 1433.07 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002765 | 28/12/2021 | 751.48 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/12/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002779 | 28/12/2021 | 878.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/12/2021 | 505.50 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTES NO EVENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2021 | 1899.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.DISCRIÇÃO DA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002802 | 28/12/2021 | 20091.18 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002815 | 28/12/2021 | 2700.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 02 (DUAS) BOMBAS PARA O SITIO SANHARÓ E O SITIO DEPENDENCIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/12/2021 | 600.00 | 00011186308400 | BÁRBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS PLANTAS DE DESSANILIAÇÃO NOS SÍTIOS PANTALEÃO, PITOMBEIRA, LAGOA SECA, RAPOSAS, OLHOS D-ÁGUA, SANHARÓ, OITEIRO E CHAFARIZ, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/12/2021 | 400.00 | 00016591897488 | LUIS CARLOS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA(PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-3605, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002763 | 28/12/2021 | 4516.86 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2021 | 501.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTES NA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002804 | 28/12/2021 | 5940.39 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002812 | 28/12/2021 | 5231.30 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/12/2021 | 60.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS LAVAGENS DA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM- 5B45 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002808 | 28/12/2021 | 10771.91 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/12/2021 | 1118.00 | 14529732000188 | FIT INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL HP PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/12/2021 | 6420.00 | 14529732000188 | FIT INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 02 (DOIS) COMPUTADORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/12/2021 | 811.50 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EDC35B PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032021 | 0002800 | 28/12/2021 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/12/2021 | 3620.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Municipio | Contribuicoes para formacao do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/12/2021 | 17.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a complemento da patronal de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/12/2021 | 7.80 | 03732359000141 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO | Ref.valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifa bancaria na conta do SICOOOB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/12/2021 | 66.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/12/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002766 | 28/12/2021 | 1618.61 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002769 | 28/12/2021 | 1649.06 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002770 | 28/12/2021 | 820.82 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE MO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/12/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002780 | 28/12/2021 | 838.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002783 | 28/12/2021 | 842.34 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/12/2021 | 300.00 | 00011072062437 | GUILHERME DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/12/2021 | 150.00 | 00011072017482 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/12/2021 | 200.00 | 00009112572411 | ANTÔNIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002803 | 28/12/2021 | 1111.24 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Doacoes as pessoas carentes do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/12/2021 | 705.12 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/12/2021 | 393.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A ENTREGAS DE CESTAS BASICAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/12/2021 | 169.72 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao da Secretaria Municipal de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/12/2021 | 240.00 | 00075391147468 | HELENA DE ALMEIDA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 OCORRIDO EM 2019, COMPENSADO NO BANCO EM 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/12/2021 | 1620.00 | 00005001107431 | PAULO CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002761 | 28/12/2021 | 1092.57 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002767 | 28/12/2021 | 3078.24 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002768 | 28/12/2021 | 5576.61 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002771 | 28/12/2021 | 1546.52 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/12/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/12/2021 | 300.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Educacao Infantil - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002781 | 28/12/2021 | 1516.94 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002782 | 28/12/2021 | 3942.93 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002784 | 28/12/2021 | 600.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2021 | 800.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTES NO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2021 | 4500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL E DO ABC PRÉ ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002806 | 28/12/2021 | 10771.91 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002807 | 28/12/2021 | 10771.91 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002811 | 28/12/2021 | 943.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS SEDE DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/12/2021 | 160.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-9956, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002764 | 28/12/2021 | 1158.32 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/12/2021 | 100.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002778 | 28/12/2021 | 1129.24 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/12/2021 | 1249.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL, EXPOSTA EM PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/12/2021 | 600.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCO PERSONALIZADOS MEIO OFICIO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/12/2021 | 400.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO E COPIAS DE CHAVES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002801 | 28/12/2021 | 7284.95 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002816 | 28/12/2021 | 4152.22 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/12/2021 | 1800.00 | 00070820162477 | JEFERSON BRUNO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE 14(CATORZE) FOTOS DA GALERIA DE PREFEITOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/12/2021 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DA PRAÇA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/12/2021 | 2100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TÁRIFAS BANCÁRIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Quantidade de Registros: 2838
Última atualização: 11/06/2024